下面是小编为大家整理的2022年度县财政局关于公共预算调整策划方案,供大家参考。
一、一般公共预算收支调整情况
（一）收入预算调整情况
全县财政总收入预计完成83068万元，比年初预算79757万元超收3311万元，同比增长7.28%。其中：县本级69645万元，风陵渡经济开发区13423万元。一般公共预算收入预计完成37025万元，比年初预算37660万元短收635万元，同比增长1.26%。其中：县本级30825万元，风陵渡经济开发区6200万元。
县本级财政总收入预计完成69645万元，比年初预算69757万元短收112万元，降低0.16%，同比增长1.60%；
一般公共预算收入预计完成30825万元，比年初预算32660万元短收1835万元，降低5.62%，同比降低3.26%。
风陵渡经济开发区财政总收入预计完成13423万元，比年初预算10000万元超收3423万元，增长34.23%，同比增长51.04%；
一般公共预算收入预计完成6200万元，比年初预算5000万元超收1200万元，增长24%，同比增长31.94%。
（二）县本级支出预算调整情况
1. 财力增减情况
根据目前收入和上级财政部门一般转移支付补助情况，可支配财力预计为167569万元，比年初预算138335万元增加29234万元，主要增减因素：
（1）一般预算收入30825万元，比年初预算32660万元减少1835万元；
（2）均衡性转移支付60825万元，比年初预算56828万元增加3997万元；
（3）县级基本财力保障机制奖补资金19418万元，比年初预算17596万元增加1822万元；
（4）农业人口市民化奖励1035万元，比年初预算154万元增加881万元；
（5）乡镇工作补贴1381万元，比年初预算788万元增加593万元；
（6）市配套村级运转经费254万元，比年初预算172万元增加82万元；
（7）新增特殊转移支付16078万元；
（8）新增抗疫特别国债3700万元；
（9）新增县级增收返还奖励388万元；
（10）新增环境空气质量奖948万元；
（11）收回存量资金3400万元；
（12）市局补扣2018年12月-20xx年11月地表水跨界断面水质考核生态补偿金820万元。
2. 预算内项目调整增加财力情况
年初预算内一般性项目、配套项目根据项目实施进度和上级补助情况，可调整出财力2500万元。
（1）一般性项目减少支出2000万元；
（2）政策配套项目减少支出500万元。
以上两项增加财力31734万元。
3. 增加财力拟安排支出建议
为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，根据上级积极财政政策要求和县委、县政府中心工作安排，增加以下支出：
（1）已安排县人大常委会审议批准的追加项目26452万元。
（2）本次会议报告拟追加项目403万元。其中：供电公司“煤改电”配套电网工程154万元；
一般债券利息79万元；
教科局教师招聘及面试工作26万元；
军休所机关服务22万元；
财政局业务支撑平台和涉农惠民资金管理系统18万元；
陌南中学校舍及附属设施改造17万元；
芮城中学听评课系统14万元；
第一职校基础设施更新12万元；
其他单位运转经费61万元。
（3）新增抗疫特别国债3700万元。其中：住建局污水处理厂运营、乡村垃圾收集及垃圾填埋场垃圾渗滤液处理设备提升1149.9万元；
县人民医院门诊医技综合楼500万元；
农业农村局农村厕所革命400万元；
疾控中心新冠肺炎疫情防控393万元；
退役军人事务局退役士兵社会保险接续资金239.95万元；
妇幼院新建业务综合楼260.05万元；
民政局阳城敬老院运营160万元；
企业养老中心企业养老保险126.02万元；
风陵渡镇政府开发区东外环路及中基等村雨水和生活污水收集改造工程74.26万元；
水利局农村饮水安全维护养护72万元；
县中医院筹建核酸检测实验室及信息化建设40万元；
卫健体局疫情防控28.54万元；
畜牧中心重大动物疫病疫苗22.44万元；
机关事业单位退休费233.84万元。
（4）政府性基金年初预算支出项目转入公共预算安排1179万元。
以上支出项目共需安排资金31734万元，其中涉及政府采购项目比年初政府采购预算增加4059万元。
（三）风陵渡经济开发区支出预算调整情况
一般公共预算收入预计完成6200万元，比年初预算5000万元超收1200万元，超收部分拟安排用于预算稳定调节基金。
二、政府性基金预算收支调整情况
（一）县本级调整情况
1. 财力增减情况
全年政府性基金收入预计完成20225万元，比年初预算21250万元短收1025万元。主要增减因素：
（1）国有土地使用权出让收入17328万元，比年初预算18900万元短收1572万元；
（2）国有土地收益基金收入1883万元，比年初预算1000万元超收883万元；
（3）农业土地开发资金收入78万元，比年初预算100万元短收22万元；
（4）城市基础设施配套费收入764万元，比年初预算1000万元短收236万元；
（5）污水处理费收入172万元，比年初预算100万元超收72万元；
（6）公共租赁房租金收入150万元调出至一般公共预算收入。
2. 新增债券情况
全年共争取债券22800万元。其中：新增专项债券18000万元、新增抗疫特别国债4800万元。
3. 预算内项目调整增加财力情况
年初预算项目根据项目实施进度和上级补助情况，可调整出财力5216万元。
（1）自然资源局项目减少支出2037万元；
（2）政府债券还本申请再融资债券可减少支出2000万元；
（3）转入一般公共预算安排年初预算支出项目1179万元。
以上三项增加财力26991万元。
4. 增加财力拟安排支出建议
（1）已安排县人大常委会审议批准追加项目3906万元；
（2）本次会议报告拟追加专项债券利息285万元；
（3）新增专项债券18000万元。其中：商务局新能源装备制造标准化厂房及配套项目8000万元、住建局文化创意园项目8000万元、风陵渡经济开发区新能源装备制造标准化厂房及配套项目1000万元、风陵渡经济开发区商贸物流片区开发提升1000万元；
（4）新增抗疫特别国债4800万元，其中：通用机场服务中心通用机场项目2000万元，中医院医技楼建设项目、室外设施及配套工程建设项目2000万元，妇幼保健计划生育服务中心改造项目800万元。
以上支出项目共需安排资金26991万元。
（二）风陵渡经济开发区调整情况
1. 财力增减情况
全年政府性基金预算收入预计完成5166万元，比年初预算2200万元超收2966万元。主要增减因素：
（1）国有土地使用权出让收入5055万元，比年初预算2000万元超收3055万元；
（2）城市基础设施配套费收入111万元，比年初预算200万元短收89万元。
2. 增加财力拟安排用于土地分局征地补偿款2966万元。
三、置换债券转贷情况
20xx年上级转贷我县再融资债券5300万元，其中：一般债券3300万元、专项债券2000万元，为20xx年5年期、20xx年3年期政府债券到期本金。
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