篇一：学校廉洁风险点及自评风险等级
**县**小学廉政风险识别、防控措施一览表
序
号
岗
位
责任人
廉政风险点
防控措施
自评风险等级
1校长、书记
**1．不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体1．坚持依法治校；2．坚持重大事项集体研究决定；3．充研究，搞个人说了算；2．利用职权和职务上的影响谋取不分发扬民主，自觉接受全校师生监督；４．按照《廉政准则》，一级
正当利益。
带头遵守廉洁自律各项规章制度。
1．教学常规管理、安全管理、招生考试、财务管理、公务1．严格按制度办事，落实责任制；2．加强分管处室的管理，接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管处室及建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3．树工作人员出现违法违纪行为；2．个人不严格自律，利用职立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4．
按二级
权和职务上的影响谋取不正当利益。
照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
2副校长
**3工会主席
**1．不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；1．坚持校务公开，接受群众监督；2．按照《廉政准则》，2．工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3．评优选先带头遵守廉洁自律各项规章制度.二级
中存在不公平公正；4．利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1．教师考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失1．加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处误；2．各种证明的出具、公章使用把关不严格。3．教师考等不廉洁行为；2．严格按政策办事，努力做到公平公正；3．设二级
勤执行不严谨。
立群众举报电话，严肃工作纪律。
1．教师工作安排未能才尽其用，私心处事；2．教师业务考1．加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2．严核、工作量的审核有失公平公正；3．教学管理中执行制度格执行标准，加强自律意识；3．严格按工作程序、要求和二级
不力，存在人情关；4．招生中核分把关不严或弄虚作假；5．教工作纪律办事；4．按照实事求是的原则抓好教学常规管理；师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执5．加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
4办公室主任
**5教务处主任
**
行；6．组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；7．教材教辅的征订中发生不廉洁行为。
1．对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；2．评三1．严格执行标准，加强自律意识；2．严格按工作程序、工好、优干不按程序办理或弄虚作假。3．开展活动费用的使作要求和工作纪律办事；3．在德育工作中严格按制度和程二级
用。
序办理，接受师生和社会监督；4．加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
1．利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发1．熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，生不廉洁行为；2．不按规定执行收支两条线管理，出现坐依法办事；2．严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；3．对维修、维照审批程序和标准，严把支出审批关；3．严格执行大宗物护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；资商品政府采购；4．严把项目申报、加强项目管理，提高4．不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或资金使用效益；5．认真审核统计数据，确保数据真实准确；二级
他人谋取利益；5．不认真执行政府采购制度，固定资产的6．加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；7．加强科室购置、验收不按照政府采购程序进行把关；6．项目管理不管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
规范，造成资金流失和浪费；7．对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。
1．不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公1．加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2．遵守会计款私存；2．票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；3．不人员职业道德，不断提高业务水平；3．熟悉财经法律、法及时与银行核对账目，造成资金流失。4．利用工作之便，规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核二级
违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；5．不算；4．严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；5．坚严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。
反财经纪律。
1．弄虚作假，套取国家资金。2．不及时、足额或变相发放1．加强学习，提高思想意识；2．加强业务学习，不断提高学生资助款。
管理能力；3．按照上级有关规定，严格操作程序，严禁违二级
规操作。
6政教处主任
**7总务处主任
**8总务处报账员
**9资助
**
10食堂管理
**1．违反财物管理的制度规定，制度落实不到位；2．食品采1．加强学习，不断提高政治理论水平和思想道德素质，树购过程中违反规定，提高物价，接受回扣。
立正确的世界观和荣辱观，提高对工作重要性的认识。2．认真学习岗位职责，明确岗位职责要求，认真学习岗位技能，不断提高岗位技术水平；3．制定具体的岗位操作程序，严二级
格执行工作程序和业务手续。加强管理严格执行上级有关采购规定；4．加强监督，严格执行操作规范和程序，财产采购、管理严格执行上级有关规定，货比三家，花小钱办大事，办好事。拒收礼品和回扣，确有发生，及时上交登记。
1．收受家长礼品礼金或红包；2．接受家长宴请、请吃饭或1．加强教育，提高认识，转变作风，廉洁自律；2．加强监委托家长为自己办私事；3．有偿补课；4．加大学生负担，督检查，严肃处理，不包容，不讲情，严厉追责；3．设立购买一科一辅以外的资料，拿回扣。5．强制学生保险；6．强举报箱，接受家长、社会监督。
行推销、统一代办学生保险和农村学生自费统一着装以及音像制品
教辅材料、学习用具、生活用品；7．不注意学习中小学教师职业道德规范，作出有损教师形象的言行；8．无二级
视有关规定，随意评判、改动学生成绩；9．日常教学工作不认真，不严谨，出现学生旷课、逃学、打架等行为；10．不能公平对待每个学生，对学生有偏袒或歧视言行，有体罚或变相体罚行为；11．参加任何形式的迷信活动和伪科学组织。
11班主任、科任教师
篇二：学校廉洁风险点及自评风险等级
教务处廉政风险点排查及防控措施一览表
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
责任人
1岗位职责风险
普教新生入学资格复查
对入学资格有异议者审核不严谨，导致有冒名顶替者漏网。
中
中
1、催促系部对所有新生的录取相关材料初步核查，并将有异议者报至教务处；对系部上报的有异议者，教务处会同校纪委进展复查，以确保新生入学教务处全资格的真实性和信息准确性。
体成员
2、教务处认真对照新生录取信息，确保新生根本信息准确；
教务处全1、对系部上报的新生未报到名单，进展反复核对，体成员
确认无误前方进展新生网上注册；
2、对已缴费的老生进展网上注册。
1、严格审核学生本人提交的休学、复学申请相关材料；
2、严格对照学生信息表，对需做休复学的学生进展校内和学信网上的学籍异动。
1、严格审核学生本人提交的退学申请相关材料，上报院长办公会；
2、严格对照学生信息表，对需做退学的学生进展校内和学信网上的学籍异动。
1、严格核查留级的学生各科补考成绩，防止因学分误算导致学生错误升留级；
2、严格对照学生信息表，对需做升留级的学生进教务处全体成员
2岗位职责风险
普教学籍管理－－注册
1、新生学籍电子注册数据不准确〔入学资格复查不严，放弃入低
学资格数据出现误差〕；
2、对老生未交学费把关不严。
低
3岗位职责风险
普教学籍管理－－休复学
材料不真实，审核不严。
低
低
4岗位职责风险
普教学籍管理－－退学
普教学籍管理－－升留级
材料不真实，审核不严。
低
低
教务处全体成员
5岗位职责风险
对学生成绩审核不准，漏审或误审等。
中
中
教务处全体成员
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
展校内和学信网上的学籍异动。
责任人
6岗位职责风险
普教学籍管理－－转学
考试管理－－CET、CCT、NCRE经费管理
教务运行管理－－学生证的补办
教务运行管理－－日常成绩管理
教务运行管理－－毕业生成绩审核管理
对转学材料审核不严。
低
低
1、严格审核学生本人提交的转学申请相关材料及系部的批准程序，上报院长办公会；
2、严格对照学生信息表，对需做转学的学生进展校内和学信网上的学籍异动。
1、按照文件要求收取考生报名费用；
2、按照文件要求报省考试院、市考办及学校留用金额。
对照新生入学登记表，严格审核补办申请表的学生信息。
1、严格成绩报送程序；
2、定期将教务管理系统数据备份并刻录光盘。
教务处全体成员
7岗位职责风险
1、未严格按照文件要求收取考生报名费用；
低
2、未严格按照文件要求报省考试院、市考办及学校留用金额。
随意补办学生证。
中
低
教务处全体成员
8岗位职责风险
岗位职责风险
中
教务处全体成员
教务处全体成员
教务处全体成员
9因主观原因修改原始成绩。
高
高
10岗位职责风险
因主观原因进步学生成绩，与原始成绩不符。
中
中
经由辅导员和系部两层审核后，再由教务处统一审核。
序号
风险类别
风险点
教务运行管理－－成绩复查及更正管理
教务运行管理－－老师教学工作量的审核
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
严格成绩复查更正程序，复查试卷需由两名任课老师结合查询，并经由教研室主任、系部教学负责人审核后报教务处审核，最终更正。
责任人
教务处全体成员
11岗位职责风险
修改后成绩与真实成绩不符。
高
高
12岗位职责风险
主观原因导致审核的工作量与实际工作量不符。
低
低
根据教学任务和执行教学任务实际情况严格审核。
教务处全体成员
13岗位职责风险
质量工程工程
1、对申报工程材料审查不严格；
2、评审程序不严格；
中
3、对获批工程管理不严格。
中
1、实行系部、学校两级审查；加大审查力度；
2、建立专家数据库，制定更加严格的评审程序，实行公示制度；
3、定期和不定期对获批工程建立情况开展检查，严格经费使用审查。
1、严格执行学校财务管理制度，做到每张单据均有经手、验收、审核、审批人签字，按规定程序进展经费预算、使用、审批报销，做到专款专用和经费使用情况明晰、透明；
2、严肃财经纪律，标准财务行为，坚持大额资金使用经院审批前方可使用的原那么。
1、加大对系部申报材料审查力度；
2、邀请专家对培养方案的制订、修订进展论证；
教务处全体成员
14岗位职责风险
经费管理与使用
1、未坚持“收支两条线〞制度；
2、对报销票据、报销事宜审查中
不严、不细致；
3、公款私用、滥用。
1、对各系部申报材料审查不严；
2、对课程安排、学时分配的审低
查不严。
教务处全体成员
中
15岗位职责风险
培养方案制订〔修订〕
低
教务处全体成员
序号
风险类别
风险点
辅修资格审查、辅修学位授予
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
1、实行系部、学校两级审查；加大审查力度；
2、实行辅修成绩与主修成绩同样管理；
3、按照相关文件对修完课程，申请学位的学生资格进展严格审查。
严格按照?皖南医学院学生违纪处分管理暂行方法〔试行〕?〔皖医字〔2005〕124号〕。?皖南医学院关于考试违纪及考试作弊行为的认定原那么〔修订〕?〔教务字〔2006〕46号〕，校政【2021】115号文?皖南医学院教学事故认定和处理方法(修订)?执行。
严格按规定组织开展该项工作，认真对数据进展核对、录入，采用抽查、排查等方式保证数据的准确性，利用相关工具进展数据分析。
1、根据国家、省和?皖南医学院考试工作管理方法〔修订〕?〔校政字[2006]26号〕等文件精神标准试卷管理；
2、根据上级主管部门及学校有关保密规定严格执行保密措施。
配合国有资产管理处做好教材招标工作。
责任人
教务处全体成员
16岗位职责风险
1、对申报辅修学生资格审查不严格；
低
2、辅修成绩审查不严；
3、辅修证书获得资格审查不严。
低
教务处全体成员
17岗位职责风险
考试违纪渎职行为认定和处理
不按照规定程序处理违纪学生和渎职老师。
高
高
18岗位职责风险
学生评教活动
保密意识淡薄，未经指导受权擅自向别人透露相关信息，或擅自修改相关信息。
中
中
教务处全体成员
教务处全体成员
19岗位职责风险
试卷管理
管理人员未能执行有关保密规定。
高
高
20岗位职责风险
教材管理--方案招标文件中的技术要求
编制过程中技术参数有明显倾向性。
高
高
教务处全体成员
序号
风险类别
风险点
风险表现
1、对教学单位所报教学用书审核不严；
2、对需要更换教材的申请把关不紧。
风险等级
自评
审定
防控措施
1、教材方案提交教材管理委员会审核；
2、对审核通过的教材方案上网公示。
责任人
教务处全体成员
21岗位职责风险
教材管理--教材方案
低
低
22岗位职责风险
本部门评先评优
1、在评选中讲人情、拉关系；
2、对材料未严格把关，造成所低
评选的个人不具备先进性和代表性。
1、使用中未认真审核材料；
2、未按程序私自盖章、随意盖章，盖章无记录；
3、保管不善，遗失公章等。
严格按照学校文件执行。
低
教务处全体成员
23岗位职责风险
印章管理和使用
高
高
1、严格审核，制定并标准印章使用的程序；
2、明确专人管理，权责严明；形成印章使用登记制度。
教务处全体成员
24岗位职责风险
网上录取工作
未能按照教育部文件精神严格执行招生工作“六公开〞和“六不准〞、“十严禁〞的要求。
高
高
1、按照教育部、教育厅相关文件精神进一步完善教务处全招生录取制度；
体成员
2、加强监视，严格执行“六公开〞、“六不准〞、“十严禁〞；
3、严把考生资格关，条件缺乏的学生不予录取到相关专业；对确需进展招生方案调整的情况，公开透明，集体决策，严格遵守相应的制度。
教务处全1、审核毕业生是否修完教学方案规定的全部课程；
体成员
2、审核毕业生需修课程的成绩是否合格。
25业务流程风险
普教生学籍管理－－毕业资格审核
1、毕业生课程成绩审核不准确；
2、毕〔结〕业学生名单或人数低
不准确。
低
序号
风险类别
风险点
普教生学籍管理－－毕业证书发放及电子信息上报
普教生学籍管理－－毕业证明书的审核发放
学位管理－－研究生学位授予资格审核
学位管理－－普教本科生学位授予资格审核
学位管理－－成教本科生学位授予资格审核
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
责任人
教务处全体成员
26业务流程风险
学历电子注册信息有误，不能及时注册，学生不能按时上网查询或信息错误。
中
中
1、认真审核毕〔结〕业学生信息；
2、反复核对毕业生电子注册信息，并及时上报。
27业务流程风险
对申请者审核不严谨或不按规定补办，造成弄虚作假。
中
中
1、严格按照相关制度要求审核申请人的根本信息准确性、真实性；
2、对审核材料严格把关，确保补办毕业证明书正确。
按照文件要求严格审核学位资格，确保学位资格正确。
教务处全体成员
28业务流程风险
1、未严格按照文件要求审核学位资格；
2、对学位资格把关不严格，导低
致学位资格错误〔错报、多报、漏报〕。
1、未严格按照文件要求审核学位资格；
2、对学位资格把关不严格，导低
致学位资格错误〔错报、多报、漏报〕。
1、未严格按照文件要求审核学位资格；
2、对学位资格把关不严格，导低
致学位资格错误〔错报、多报、漏报〕。
教务处全体成员
低
29业务流程风险
按照文件要求严格审核学位资格，确保学位资格正确。
低
教务处全体成员
30业务流程风险
按照文件要求严格审核学位资格，确保学位资格正确。
低
教务处全体成员
序号
风险类别
风险点
学位管理－－学位证书发放及电子信息上报
学位管理－－学位证明书的审核发放
考试管理－－CET、CCT成绩证明审核
教务运行管理－－调课、停课管理
教务运行管理－－课程授课进程表的审核
质量工程申报与管理
风险表现
1、未严格按照文件要求审核学位数据；
2、对学位数据把关不严格，导致证书发放和学位信息上报错误〔错报、多报、漏报〕。
1、未严格按照文件要求进展审核；
2、对审核材料把关不严格，导致补办学位证明书弄虚作假。
1、未严格按照文件要求出具成绩证明；
2、对成绩证明把关不严格，导致成绩证明错误。
风险等级
自评
审定
防控措施
严格按照文件要求审核学位数据；确保证书发放和学位信息上报正确。
责任人
教务处全体成员
31业务流程风险
低
低
32业务流程风险
中
中
严格按照相关文件要求审核申请人的根本信息，确保补办学位证明书正确。
教务处全体成员
33业务流程风险
低
低
1、按照文件要求出具成绩证明；
2、对成绩证明严格把关，确保成绩证明正确。
教务处全体成员
严格执行调课、临时停课程序。
程序不完好私自调课、停课
低
低
教务处全体成员
授课进程表一经存档，严肃管理和使用过程，对事后进展调整的行为严格管理。
34业务流程风险
35业务流程风险
因各种原因私自更改、调整授课低
进程表
低
教务处全体成员
36业务流程风险
上传审核不仔细、申报级别出误差。
低
低
1、实行系部、学校两级审查；加大审查力度；
2、建立专家数据库，制定更加严格的评审程序，实行公示制度；
教务处全体成员
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
3、定期和不定期对获批工程建立情况开展检查，严格经费使用审查。
责任人
37业务流程风险
组织全国大学生英语竞赛
未按保密要求存储试卷；
未按成绩选拔学生
严格按照流程操作。
低
低
教务处全体成员
38业务流程风险
专业申报
1、未按照业务流程开展工作，导致材料报送不及时、不全面、低
不合规；
2、发现问题未能及时汇报。
1、对申报人提供材料审查不严；
2、评选程序不透明；
低
3、评选结果不公示。
实验教学与实习教学监管和毕业设计〔论文〕组织施行力度不够。
优秀实习生和本科优秀毕业论文评选不严格按照条件开展，评选过程中存在主观性、有干扰因素。
低
严格按照要求对材料进展审核，保证送审材料的真实性与完好性，及时向上级指导反响出现的问题，教务处全确保每个环节的工作落到实处。
体成员
1、实行系部、学校两级审查；加大审查力度；
2、实行公开评审，邀请作者现场讲解和其他老师现场观摩；
3、对评选结果实行公示。
加强理论教学监管。
严格按照评选条件和程序开展评先评优活动，杜绝评选过程中的主观随意性。
教务处全体成员
39业务流程风险
多媒体软件评比
低
40业务流程风险
理论教学管理
低
低
教务处全体成员
教务处全体成员
41业务流程风险
理论教学评先评优
低
低
42业务流程风险
职称晋升人员教学考核
1、对发现问题未及时上报指导；
2、老师提供虚假材料，未能及低
时纠正。
低
1、制定更加标准可操作的文件；
2、实行系部、学校两级审核制度，加大材料审核力度；对考核结果实行公示，加强监视。
教务处全体成员
序号
风险类别
业务流程风险
业务流程风险
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
低
防控措施
1、加强岗位职责学习；
2、细化验收手续。
加强管理，严格教材出库手续。
责任人
教务处全体成员
教务处全体成员
43教材入库
1、对入库教材不严格验收；
低
2、不能及时进展数量盘点清理。
1、教材出库没有登记；
2、擅自出售教材。
低
44教材出库
低
45业务流程风险
普教网上录取
1、考生资格审查时不仔细，无视报考条件缺乏。
2、未能严格按照学校招生章程、高
录取规那么执行。
3．招生方案调整没有严格规定或有规定没有严格执行。
高
1、按照教育部、教育厅相关文件精神进一步完善教务处全招生录取制度；
体成员
2、加强监视，严格执行“六公开〞、“六不准〞、“十严禁〞；
3、严把考生资格关，条件缺乏的学生不予录取到相关专业；
4、对确需进展招生方案调整的情况，公开透明，集体决策，严格遵守相应的制度。
1、严格执行学校财务管理制度，做到每张单据均有经手、验收、审核、审批人签字，按规定程序进展经费预算、使用、审批报销，做到专款专用和经费使用情况明晰、透明；
2、严肃财经纪律，标准财务行为，坚持大额资金使用经院审批前方可使用的原那么。
按照学校规定对进展资产管理和使用。
教务处全体成员
46业务流程风险
各类经费管理和使用
1、未坚持“收支两条线〞制度；
2、对报销票据、报销事宜审查高
不严、不细致；
3、公款私用、滥用、1、未能按学校文件要求管理资产；
低
2、公私两用的设备挪作私用；
高
47业务流程风险
资产管理
低
教务处全体成员
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
严格按照?皖南医学院学生违纪处分管理暂行方法〔试行〕?〔皖医字〔2005〕124号〕。?皖南医学院关于考试违纪及考试作弊行为的认定原那么〔修订〕?〔教务字〔2006〕46号〕，校政【2021】115号文?皖南医学院教学事故认定和处理方法(修订)?执行。
1、严格审核学生本人提交的转专业申请相关材料及系部的批准程序，上报院长办公会；
2、严格对照学生信息表，对需做转专业的学生进展校内和学信网上的学籍异动。
3、拟修订转专业文件(通过考试量化)。
1、制定更加标准可操作的文件；
2、实行系部、学校两级审核制度，加大材料审核力度；对考核结果实行公示，加强监视。
责任人
教务处全体成员
48业务流程风险
考风考纪检查工作
不按规定程序处理违纪、作弊学低
生和存在监考渎职行为的老师。
低
49制度机制风险
普教生学籍管理－－转专业
转专业程序有待完善，需量化测评细那么。
中
中
教务处全体成员
50制度机制风险
职称晋升人员教学考核
没有相关制度约束，考核内容、范围和条件等存在不符合规定低
要求。
低
教务处全体成员
51制度机制风险
普教网上录取
1、没有制定网上录取工作人员选调制度；
高
2、没有制定网上录取工作监视制度或有制度而没有严格执行。
高
1、按照教育部、教育厅相关文件精神进一步完善招生录取制度；
2、加强监视，严格执行“六公开〞、“六不准〞、“十严禁〞；
教务处全3、严把考生资格关，条件缺乏的学生不予录取到体成员
相关专业；
4、对确需进展招生方案调整的情况，公开透明，集体决策，严格遵守相应的制度。
经审定，学校教务处共查找廉政风险点51个，其中高风险10个，中风险11个，低风险30个，制定防控措施90条。
篇三：学校廉洁风险点及自评风险等级
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
序号
岗
位
廉政风险点
1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问
题防控措施
1、坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；
分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4头遵守廉洁自律各项规章制度
2.加强分管科室的管理，建立廉
3.树立全局意识，坚
3.充
自评风险等级
校长、书记
不集体研究，搞个人说了算；
务上的影响谋取不正当利益。
2、利用职权和职
.按照《廉政准则》，带
一级
1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务
管1.严格按制度办事，落实责任制；
理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；
副校长
执行规章制度，导致分管科室及工作人员
岀现违法违持重大问题，集体研究，集体决定；
4.按照《廉政准则》，带头
纪行为；2、个人不严格自律，利用职
权和职务上的遵守廉洁自律各项规章制度
影响谋取不正当利益。
1.坚持校务公开，接受群众监督；
2.按照《廉政准则》，带头遵守
二级
工会主席
1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监
督不廉洁自律各项规章制度.
力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用
现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利
益。
1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关
不严1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁
行二级
办公室主任
造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
为；2.严格按政策办事，努力做到公平公正；
话，严肃工作纪律。
3.设立群众举报电
二级
—
1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；
教学管理中执行制度不力，存在人情关；
教导处主任
112、1、严格执行标准，加强自律意识；
2、严格按工作程序、要求和工
4、加强
二级
3、组考
作纪律办事；3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；
过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密岀
现问科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
题，造成严重后果；4、教师业务考核、工作
量的审
核有失公平公正；5、教材教辅的征订中发
生不廉洁行为。
1、严格执行标准，加强自律意识；
2.严格按工作程序、工作要求
1、不按规定审核学生转入、转岀手续；
2、毕业
和工作纪律办事；3、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师13政教处主任
证办理。审核不严；3、招生中核分把关不严或弄
虚生和社会监督；4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风
作假；4、对班主任管理未能做到公心处事，存
在人情关；5、评三好、优干不按程序办理或弄虚
作假。
1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；
15教导处学籍管理人员
1、不按规定办理学籍；2、毕业证办理，审核不
严或管理制度办事。
办理不该办证的；3、招生中核分不严或弄虚
作假。
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支岀审核
不1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法
办事；严，发生不廉洁行为；2、不按规定执行收支两
条线2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程
序和标准，严管理，岀现坐收坐支、截留、挪用资金等违
规违法行把支岀审批关；
4.严格执行大宗物资商品政府采购；
6.认真审核
2、严格按学籍
三级
二级
为；3、对维修、维护工程验收和安排过
程中程序不5.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；
规范或质量上岀现失误；
1总务处主任
4、不严格执
统计数据，确保数据真实准确；
7.加强学习，增强廉洁自律意识和
二级
行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他
人谋服务意识；8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
取利益；5、不认真执行政府采购制度，固定
资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；
6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费
7、对本处室职工管理不到位，工作上岀现重大失
误。
1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金
挪21.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；
2.遵守会计人员职
二级
总务处主办会计
用、公款私存；2.票据管理不规范，导致票据
丢失和票款流失；3.不及时与银行核对账目，造
业道德，不断提高业务水平；
3.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；
4.严格执行收支两
成资金流失。
条线，定期对票据进行监督检查；
5.坚持支票、印鉴、密码、现金
等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。
1.利用工作之便，违反财务审批程序，支岀审核
不严，发生不廉洁行为；2.不严格执行收支两条
线规21总务处岀纳
1?加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；
2.严格按照会计法
3、建
二级
4律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；
定，收支管理不规范，岀现坐收坐支、截留、挪用资立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；金、公款私存等违纪违规行为。
、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，1、不按规章制度办事，校门把关不严；
2、对师
生1.加强工作纪律教育、监督；2.学校安全工作严格按制度办事
发现不26保卫科科长
安全教育不到位；3、保安人员招聘中发生不廉
洁行为。
1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；
2、1.加强工作纪律教育、监督；2.强化自身工作纪律意识，认真履职
尽责；3.接受师生监督。
三级
2团委书记
团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁
行为；3、推优入党工作不严格遵照
《党章》和《团
章》规定执行。
三级
篇四：学校廉洁风险点及自评风险等级
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
序
号
岗
位
廉政风险点
防控措施
自评风险等级
1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问1、坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充1校长、书记
题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职分发扬民主，自觉接受全校师生监督；４.按照《廉政准则》，带务上的影响谋取不正当利益。
头遵守廉洁自律各项规章制度
一级
1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚2副校长
不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员持重大问题，集体研究，集体决定；4.按照《廉政准则》，带头出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职遵守廉洁自律各项规章制度
权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用廉洁自律各项规章制度.3工会主席
现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁4办公室主任
不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.行为；2.严格按政策办事，努力做到公平公正；3.设立群众举报电公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
话，严肃工作纪律。
二级
二级
二级
1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；2、1、严格执行标准，加强自律意识；2、严格按工作程序、要求和工教学管理中执行制度不力，存在人情关；3、组考作纪律办事；3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4、加强11教导处主任
过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
现问题，造成严重后果；4、教师业务考核、工作二级
量的审核有失公平公正；5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。
1、不按规定审核学生转入、转出手续；2、毕业1、严格执行标准，加强自律意识；2.严格按工作程序、工作要求证办理。审核不严；3、招生中核分把关不严或弄和工作纪律办事；3、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，13政教处主任
虚作假；4、对班主任管理未能做到公心处事，存接受师生和社会监督；4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的在人情关；5、评三好、优干不按程序办理或弄虚工作作风
作假。
1、不按规定办理学籍；2、毕业证办理，审核不1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；2、严格按学籍15教导处学籍管理人员
严或办理不该办证的；3、招生中核分不严或弄虚管理制度办事。
作假。
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法不严，发生不廉洁行为；2、不按规定执行收支两办事；2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违序和标准，严把支出审批关；4.严格执行大宗物资商品政府采购；规违法行为；3、对维修、维护工程验收和安排过5.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；6.认真审核程中程序不规范或质量上出现失误；4、不严格执统计数据，确保数据真实准确；7.加强学习，增强廉洁自律意识和18总务处主任
行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他服务意识；8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
人谋取利益；5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费
二级
三级
二级
7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。
20总务处主办会计
1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金1.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.遵守会计人员职二级
挪用、公款私存；2.票据管理不规范，导致票据业道德，不断提高业务水平；3.熟悉财经法律、法规和国家统一的丢失和票款流失；3.不及时与银行核对账目，造会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；4.严格执行收支两成资金流失。
条线，定期对票据进行监督检查；5.坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。
1.利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核1．加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.严格按照会计法不严，发生不廉洁行为；2.不严格执行收支两条律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；3、建线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；4、21总务处出纳
挪用资金、公款私存等违纪违规行为。
定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行；
1、不按规章制度办事，校门把关不严；2、对师1.加强工作纪律教育、监督；2.学校安全工作严格按制度办事
26保卫科科长
生安全教育不到位；3、保安人员招聘中发生不廉洁行为。
1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；2、1.加强工作纪律教育、监督；2.强化自身工作纪律意识，认真履职团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁尽责；3.接受师生监督。
28团委书记
行为；3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行。
二级
三级
三级
篇五：学校廉洁风险点及自评风险等级
.
.
xx第一中学个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
自评风险等序
号
岗
位
廉政风险点
防控措施
级
1、不依法履行职务，学校人财物管理1、坚持依法治校；2、坚持正常的支委会、校中的重大问题不集体研究，搞个人说务会、生活会制度和领导谈心制度和“三重一大〞了算；2、利用职权和职务上的影响谋制度，对涉及教职工切身利益和学校开展的重大问1校长
取不正当利益。3、对学校人事调整和题通过集体讨论研究决定，充分发挥教代会的职安排及中层领导的选拔任用，进展干能。3、坚持集中制，广泛听取意见，按照公开、预，使之不规、不廉洁
公平、公正的原那么，本着对工作负责的态度，根据工作实绩和个人能力，通过班子集体讨论决定。一级
.
v
.
.
.
４.按照?廉政准那么?，带头遵守廉洁自律各项规章制度5、坚持实事，客观、公正对待教师
6、设立校长信箱，承受大家监视。
1、学校党务工作和干部人事管理中不1.严格按程序、制度办事；2.加强党员干部的廉政依法履职；2、不坚持执行“三重一大〞教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；2.建立廉制度；3、对党员及党员领导干部廉洁政教育长效机制。3.严格按照组织程序和原那么开2校党支部书记
从政教育管理不严。4、不按照组织原展党务工作，主动承受监视.那么和组织程序，开展入党；5、党费收缴、使用存在不廉洁行为
3副校长
1、在中学教学常规管理、招生考试方1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室二级
一级
.
v
.
.
.
面管理不严。
2、个人不严格自律，的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁利用职权和职务上的影响谋取不正当行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体利益。3.不能深入了解教师的心声，研究，集体决定；4.按照?廉政准那么?，带头遵守对教师评优存在个人情感。
廉洁自律各项规章制度。5、经常深入教师听取教师意见，及时向领导汇报.6、坚持实事，客观、公正对待教师
1、在小学教学常规管理、招生考试方1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室面管理不严。
2、个人不严格自律，的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁4副校长
利用职权和职务上的影响谋取不正当行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体利益。3.不能深入了解教师的心声，研究，集体决定；4.按照?廉政准那么?，带头遵守对教师评优存在个人情感。
廉洁自律各项规章制度。5、经常深入教师听取教二级
.
v
.
.
.
师意见，及时向领导汇报.6、坚持实事，客观、公正对待教师
1、在中学人事管理、教学常规管理、1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室招生考试、公务接待方面管理不严，的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁不严格执行规章制度，导致分管科室行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体5校长助理
及工作人员出现违纪行为；2、个人不研究，集体决定；4.按照?廉政准那么?，带头遵守严格自律，利用职权和职务上的影响廉洁自律各项规章制度
谋取不正当利益。
.
v
.
.
.
1、在小学人事管理、教学常规管理、1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室招生考试、公务接待方面管理不严，的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁不严格执行规章制度，导致分管科室行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体6校长助理
及工作人员出现违纪行为；2、个人不研究，集体决定；4.按照?廉政准那么?，带头遵守严格自律，利用职权和职务上的影响廉洁自律各项规章制度
谋取不正当利益。
1.不依法履行维权职能，对学校依法1.坚持校务公开，承受群众监视；2.按照?廉政准那治校工作监视不力；2.工会经费管理么?，带头遵守廉洁自律各项规章制度.3.
拒绝一切7工会主席
不到位，发生违规使用现象；3.利用外来推销，活动和福利工会委员集体研究，报领导职权和职务上的影响谋取不正当利益。
批准，效劳质量和物品采购货比三家，及时向教职工反响，拒绝回扣现象，保证质量
二级
.
v
.
.
.
1.教师招考、考核、职称评审中弄虚1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收作假，把关不严造成工作失误；2.公受好处等不廉洁行为；2.严格按政策办事，努力做8综合办主任
章使用把关不严格；3.公务接待、公到公平公正；3.设立群众举报，严肃工作纪律。
务车辆维修中收受回扣、好处。
1、教师招聘和选拔不能严格按照要求1、考核中严格按工作制度办事；2、教师招考中按办事，工作过程透明度不高；2、骨干政策严格把关，防止任何不廉洁行为。
9综合办副主任
教师管理和教师考核中弄虚作假，存在人情关。
1、教师工作安排未能才尽其用，公心1、严格执行标准，加强自律意识；2、严格按工作10教务处主任
处事；2、教学管理中执行制度不力，程序、要求和工作纪律办事；3、按照实事的原那二级
三级
二级
.
v
.
.
.
存在人情关；3、组考过程操作不规，么抓好教学常规管理；4、加强科室管理，培育廉考风考纪不端正，试卷出现问题，造洁、高效有序的工作作风。
成严重后果；4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。
1、教师课程的安排有失合理公正；2、1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能检查教学常规是否公正严格，存在“人力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办11教务处副主任
情关〞；3、各级考试组织不严密；4、事，公心处事。
教师在教学过程中的病事假处理未坚持原那么，按规章制度执行。
12德育处主任
1、不按规定审核学生转入、转出手续；1、严格执行标准，加强自律意识；2.严格按工作二级
三级
.
v
.
.
.
2、毕业证办理。审核不严；3、招生程序、工作要求和工作纪律办事；3、在招生考试中核分把关不严或弄虚作假；4、对班工作中严格按制度和程序办理，承受师生和社会监主任管理未能做到公心处事，存在人视；4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工情关；5、评三好、优干不按程序办理作作风
或弄虚作假。
1、在省、市级优秀学生干部、三好学1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能生评选中发生不廉洁行为；2.学籍管力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办理中发生不廉洁行为；3、招生核分不事，公心处事。
16德育处副主任
严或弄虚作假；4、学生管理工作中，惩罚不按规定办理；5、学生公寓平安检查不到位，造成平安事故
三级
.
v
.
.
.
1、利用职务之便，违反财务审批程序，1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依支出审核不严，发生不廉洁行为；2、法理财，依法办事；2、严格执行?会计法?和?财务不按规定执行收支两条线管理，出现管理制度?，按照审批程序和标准，严把支出审批坐收坐支、截留、挪用资金等违规行关；4.严格执行大宗物资商品政府采购；5.严把工为；3、对维修、维护工程验收和安排程申报、加强工程管理，提高资金使用效益；6.认14总务处主任
过程中程序不规或质量上出现失误；真审核统计数据，确保数据真实准确；7.加强学习，4、不严格执行资产购置、处置的申报增强廉洁自律意识和效劳意识；8、加强科室管理，审批程序，为自己或他人谋取利益；5、培育廉洁、高效有序的工作作风。
不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进二级
.
v
.
.
.
展把关；6、工程管理不规，造成资金流失和浪费7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。
1、不及时对学校水、电维修造成经济1.加强学习，增强廉洁自律意识和效劳意识；
2、损失；2、采购过程中操作不规，出现熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法质次价高、虚开发票等；3、固定资产理财，依法办事，按照审批程序和标准，严把支出管理不严，出现资产流失或丧失现象审批关；3.严格执行大宗物资商品政府采购；4、加15总务处副主任
等；4、财、物管理、采购过程中违反强监视，涉及“三重一大〞的问题集体讨论决定；规定，提高物价，承受回扣5、在业操作规，财产采购、财务管理严格执行上级有关规务往来中对相关行政人员和主管人员定；货比三家，花小钱办大事，办好事。
进展利益诱惑或施加其他非正常响，三级
.
v
.
.
.
导致行政人员和主管人员失，构成失职渎职或权钱交易的现象。
1、团员开展未严格按照?团章?规定执1.加强工作纪律教育、监视；2.强化自身工作纪律行；2、团费收缴及使用未严格按规定意识，认真履职尽责；3.承受师生监视。
16团委书记
执行，存在不廉洁行为；3、推优入党工作不严格遵照?党章?和?团章?规定执行。
三级
.
v
.
篇六：学校廉洁风险点及自评风险等级
教务处廉政风险点排查及防控措施一览表
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
责任人
1岗位职责风险
普教新生入学资格复查
对入学资格有异议者审核不严谨，导致有冒名顶替者漏网。
中
中
1、督促系部对所有新生的录取相关材料初步核查，并将有异议者报至教务处；对系部上报的有异议者，教务处会同校纪委进行复查，以确保新生入学教务处全资格的真实性和信息准确性。
体成员
2、教务处认真对照新生录取信息，确保新生基本信息准确；
教务处全1、对系部上报的新生未报到名单，进行反复核对，体成员
确认无误后方进行新生网上注册；
2、对已缴费的老生进行网上注册。
1、严格审核学生本人提交的休学、复学申请相关材料；
2、严格对照学生信息表，对需做休复学的学生进行校内和学信网上的学籍异动。
1、严格审核学生本人提交的退学申请相关材料，上报院长办公会；
2、严格对照学生信息表，对需做退学的学生进行校内和学信网上的学籍异动。
1、严格核查留级的学生各科补考成绩，防止因学分误算导致学生错误升留级；
2、严格对照学生信息表，对需做升留级的学生进教务处全体成员
2岗位职责风险
普教学籍管理－－注册
1、新生学籍电子注册数据不准确（入学资格复查不严，放弃入低
学资格数据出现误差）；
2、对老生未交学费把关不严。
低
3岗位职责风险
普教学籍管理－－休复学
材料不真实，审核不严。
低
低
4岗位职责风险
普教学籍管理－－退学
普教学籍管理－－升留级
材料不真实，审核不严。
低
低
教务处全体成员
5岗位职责风险
对学生成绩审核不准，漏审或误审等。
中
中
教务处全体成员
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
行校内和学信网上的学籍异动。
责任人
6岗位职责风险
普教学籍管理－－转学
考试管理－－CET、CCT、NCRE经费管理
教务运行管理－－学生证的补办
教务运行管理－－日常成绩管理
教务运行管理－－毕业生成绩审核管理
对转学材料审核不严。
低
低
1、严格审核学生本人提交的转学申请相关材料及系部的批准程序，上报院长办公会；
2、严格对照学生信息表，对需做转学的学生进行校内和学信网上的学籍异动。
1、按照文件要求收取考生报名费用；
2、按照文件要求报省考试院、市考办及学校留用金额。
对照新生入学登记表，严格审核补办申请表的学生信息。
1、严格成绩报送程序；
2、定期将教务管理系统数据备份并刻录光盘。
教务处全体成员
7岗位职责风险
1、未严格按照文件要求收取考生报名费用；
低
2、未严格按照文件要求报省考试院、市考办及学校留用金额。
随意补办学生证。
中
低
教务处全体成员
8岗位职责风险
岗位职责风险
中
教务处全体成员
教务处全体成员
教务处全体成员
9因主观原因修改原始成绩。
高
高
10岗位职责风险
因主观原因提高学生成绩，与原始成绩不符。
中
中
经由辅导员和系部两层审核后，再由教务处统一审核。
序号
风险类别
风险点
教务运行管理－－成绩复查及更正管理
教务运行管理－－教师教学工作量的审核
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
严格成绩复查更正程序，复查试卷需由两名任课教师联合查询，并经由教研室主任、系部教学负责人审核后报教务处审核，最终更正。
责任人
教务处全体成员
11岗位职责风险
修改后成绩与真实成绩不符。
高
高
12岗位职责风险
主观原因导致审核的工作量与实际工作量不符。
低
低
根据教学任务和执行教学任务实际情况严格审核。
教务处全体成员
13岗位职责风险
质量工程项目
1、对申报项目材料审查不严格；
2、评审程序不严格；
中
3、对获批项目管理不严格。
中
1、实行系部、学校两级审查；加大审查力度；
2、建立专家数据库，制定更加严格的评审程序，实行公示制度；
3、定期和不定期对获批项目建设情况开展检查，严格经费使用审查。
1、严格执行学校财务管理制度，做到每张单据均有经手、验收、审核、审批人签字，按规定程序进行经费预算、使用、审批报销，做到专款专用和经费使用情况清晰、透明；
2、严肃财经纪律，规范财务行为，坚持大额资金使用经院审批后方可使用的原则。
1、加大对系部申报材料审查力度；
2、邀请专家对培养方案的制订、修订进行论证；
教务处全体成员
14岗位职责风险
经费管理与使用
1、未坚持“收支两条线”制度；
2、对报销票据、报销事宜审查中
不严、不细致；
3、公款私用、滥用。
1、对各系部申报材料审查不严；
2、对课程安排、学时分配的审低
查不严。
教务处全体成员
中
15岗位职责风险
培养方案制订（修订）
低
教务处全体成员
序号
风险类别
风险点
辅修资格审查、辅修学位授予
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
1、实行系部、学校两级审查；加大审查力度；
2、实行辅修成绩与主修成绩同样管理；
3、按照相关文件对修完课程，申请学位的学生资格进行严格审查。
责任人
教务处全体成员
16岗位职责风险
1、对申报辅修学生资格审查不严格；
低
2、辅修成绩审查不严；
3、辅修证书获得资格审查不严。
低
17岗位职责风险
考试违纪失职行为认定和处理
不按照规定程序处理违纪学生和失职教师。
高
高
严格按照《皖南医学院学生违纪处分管理暂行办法教务处全（试行）》（皖医字〔2005〕124号）。《皖南医学院体成员
关于考试违纪及考试作弊行为的认定原则（修订）》（教务字〔2006〕46号），校政【2012】115号文《皖南医学院教学事故认定和处理办法(修订)》执行。
严格按规定组织开展该项工作，认真对数据进行核对、录入，采用抽查、排查等方式保证数据的准确性，利用相关工具进行数据分析。
1、根据国家、省和《皖南医学院考试工作管理办法（修订）》（校政字[2006]26号）等文件精神规范试卷管理；
2、根据上级主管部门及学校有关保密规定严格执行保密措施。
配合国有资产管理处做好教材招标工作。
教务处全体成员
教务处全体成员
18岗位职责风险
学生评教活动
保密意识淡薄，未经领导授权擅自向他人透露相关信息，或擅自修改相关信息。
中
中
19岗位职责风险
试卷管理
管理人员未能执行有关保密规定。
高
高
20岗位职责风险
教材管理--计划招标文件中的技术要求
编制过程中技术参数有明显倾向性。
高
高
教务处全体成员
序号
风险类别
风险点
风险表现
1、对教学单位所报教学用书审核不严；
2、对需要更换教材的申请把关不紧。
风险等级
自评
审定
防控措施
1、教材计划提交教材管理委员会审核；
2、对审核通过的教材计划上网公示。
责任人
教务处全体成员
21岗位职责风险
教材管理--教材计划
低
低
22岗位职责风险
本部门评先评优
1、在评选中讲人情、拉关系；
2、对材料未严格把关，造成所低
评选的个人不具备先进性和代表性。
1、使用中未认真审核材料；
2、未按程序私自盖章、随意盖章，盖章无记录；
3、保管不善，遗失公章等。
严格按照学校文件执行。
低
教务处全体成员
23岗位职责风险
印章管理和使用
高
高
1、严格审核，制定并规范印章使用的程序；
2、明确专人管理，权责严明；形成印章使用登记制度。
1、按照教育部、教育厅相关文件精神进一步完善招生录取制度；
2、加强监督，严格执行“六公开”、“六不准”、“十严禁”；
3、严把考生资格关，条件不足的学生不予录取到相关专业；对确需进行招生计划调整的情况，公开透明，集体决策，严格遵守相应的制度。
教务处全体成员
教务处全体成员
24岗位职责风险
网上录取工作
未能按照教育部文件精神严格执行招生工作“六公开”和“六不准”、“十严禁”的要求。
高
高
25业务流程风险
普教生学籍管理－－毕业资格审核
1、毕业生课程成绩审核不准确；
2、毕（结）业学生名单或人数低
不准确。
低
教务处全1、审核毕业生是否修完教学计划规定的全部课程；
体成员
2、审核毕业生需修课程的成绩是否合格。
序号
风险类别
风险点
普教生学籍管理－－毕业证书发放及电子信息上报
普教生学籍管理－－毕业证明书的审核发放
学位管理－－研究生学位授予资格审核
学位管理－－普教本科生学位授予资格审核
学位管理－－成教本科生学位授予资格审核
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
责任人
教务处全体成员
26业务流程风险
学历电子注册信息有误，不能及时注册，学生不能按时上网查询或信息错误。
中
中
1、认真审核毕（结）业学生信息；
2、反复核对毕业生电子注册信息，并及时上报。
27业务流程风险
对申请者审核不严谨或不按规定补办，造成弄虚作假。
中
中
1、严格按照相关制度要求审核申请人的基本信息准确性、真实性；
2、对审核材料严格把关，确保补办毕业证明书正确。
按照文件要求严格审核学位资格，确保学位资格正确。
教务处全体成员
28业务流程风险
1、未严格按照文件要求审核学位资格；
2、对学位资格把关不严格，导低
致学位资格错误（错报、多报、漏报）。
1、未严格按照文件要求审核学位资格；
2、对学位资格把关不严格，导低
致学位资格错误（错报、多报、漏报）。
1、未严格按照文件要求审核学位资格；
2、对学位资格把关不严格，导低
致学位资格错误（错报、多报、漏报）。
教务处全体成员
低
29业务流程风险
按照文件要求严格审核学位资格，确保学位资格正确。
低
教务处全体成员
30业务流程风险
按照文件要求严格审核学位资格，确保学位资格正确。
低
教务处全体成员
序号
风险类别
风险点
学位管理－－学位证书发放及电子信息上报
学位管理－－学位证明书的审核发放
考试管理－－CET、CCT成绩证明审核
教务运行管理－－调课、停课管理
教务运行管理－－课程授课进程表的审核
质量工程申报与管理
风险表现
1、未严格按照文件要求审核学位数据；
2、对学位数据把关不严格，导致证书发放和学位信息上报错误（错报、多报、漏报）。
1、未严格按照文件要求进行审核；
2、对审核材料把关不严格，导致补办学位证明书弄虚作假。
1、未严格按照文件要求出具成绩证明；
2、对成绩证明把关不严格，导致成绩证明错误。
风险等级
自评
审定
防控措施
严格按照文件要求审核学位数据；确保证书发放和学位信息上报正确。
责任人
教务处全体成员
31业务流程风险
低
低
32业务流程风险
中
中
严格按照相关文件要求审核申请人的基本信息，确保补办学位证明书正确。
教务处全体成员
33业务流程风险
低
低
1、按照文件要求出具成绩证明；
2、对成绩证明严格把关，确保成绩证明正确。
教务处全体成员
严格执行调课、临时停课程序。
程序不完整私自调课、停课
低
低
教务处全体成员
授课进程表一经存档，严肃管理和使用过程，对事后进行调整的行为严格管理。
34业务流程风险
35业务流程风险
因各种原因私自更改、调整授课进程表
低
低
教务处全体成员
36业务流程风险
上传审核不仔细、申报级别出误差。
低
低
1、实行系部、学校两级审查；加大审查力度；
2、建立专家数据库，制定更加严格的评审程序，实行公示制度；
教务处全体成员
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
3、定期和不定期对获批项目建设情况开展检查，严格经费使用审查。
责任人
37业务流程风险
组织全国大学生英语竞赛
未按保密要求存储试卷；
未按成绩选拔学生
严格按照流程操作。
低
低
教务处全体成员
38业务流程风险
专业申报
1、未按照业务流程开展工作，导致材料报送不及时、不全面、低
不合规；
2、发现问题未能及时汇报。
1、对申报人提供材料审查不严；
2、评选程序不透明；
低
3、评选结果不公示。
实验教学与实习教学监管和毕业设计（论文）组织实施力度不够。
优秀实习生和本科优秀毕业论文评选不严格按照条件开展，评选过程中存在主观性、有干扰因素。
低
严格按照要求对材料进行审核，保证送审材料的真实性与完整性，及时向上级领导反应出现的问题，教务处全确保每个环节的工作落到实处。
体成员
1、实行系部、学校两级审查；加大审查力度；
2、实行公开评审，邀请作者现场讲解和其他教师现场观摩；
3、对评选结果实行公示。
加强实践教学监管。
严格按照评选条件和程序开展评先评优活动，杜绝评选过程中的主观随意性。
教务处全体成员
39业务流程风险
多媒体软件评比
低
40业务流程风险
实践教学管理
低
低
教务处全体成员
教务处全体成员
41业务流程风险
实践教学评先评优
低
低
42业务流程风险
职称晋升人员教学考核
1、对发现问题未及时上报领导；
2、教师提供虚假材料，未能及低
时纠正。
低
1、制定更加规范可操作的文件；
2、实行系部、学校两级审核制度，加大材料审核力度；对考核结果实行公示，加强监督。
教务处全体成员
序号
风险类别
业务流程风险
业务流程风险
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
低
防控措施
1、加强岗位职责学习；
2、细化验收手续。
加强管理，严格教材出库手续。
责任人
教务处全体成员
教务处全体成员
教务处全体成员
43教材入库
1、对入库教材不严格验收；
低
2、不能及时进行数量盘点清理。
1、教材出库没有登记；
2、擅自出售教材。
低
44教材出库
低
1、按照教育部、教育厅相关文件精神进一步完善招生录取制度；
2、加强监督，严格执行“六公开”、“六不准”、“十严禁”；
3、严把考生资格关，条件不足的学生不予录取到相关专业；
4、对确需进行招生计划调整的情况，公开透明，集体决策，严格遵守相应的制度。
1、严格执行学校财务管理制度，做到每张单据均有经手、验收、审核、审批人签字，按规定程序进行经费预算、使用、审批报销，做到专款专用和经费使用情况清晰、透明；
2、严肃财经纪律，规范财务行为，坚持大额资金使用经院审批后方可使用的原则。
按照学校规定对进行资产管理和使用。
低
45业务流程风险
普教网上录取
1、考生资格审查时不仔细，无视报考条件不足。
2、未能严格按照学校招生章程、高
录取规则执行。
3．招生计划调整没有严格规定或有规定没有严格执行。
高
46业务流程风险
各类经费管理和使用
1、未坚持“收支两条线”制度；
2、对报销票据、报销事宜审查高
不严、不细致；
3、公款私用、滥用、1、未能按学校文件要求管理资产；
低
2、公私两用的设备挪作私用；
教务处全体成员
高
47业务流程风险
资产管理
教务处全体成员
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
责任人
48业务流程风险
考风考纪检查工作
不按规定程序处理违纪、作弊学低
生和存在监考失职行为的教师。
低
严格按照《皖南医学院学生违纪处分管理暂行办法教务处全（试行）》（皖医字〔2005〕124号）。《皖南医学院体成员
关于考试违纪及考试作弊行为的认定原则（修订）》（教务字〔2006〕46号），校政【2012】115号文《皖南医学院教学事故认定和处理办法(修订)》执行。
1、严格审核学生本人提交的转专业申请相关材料及系部的批准程序，上报院长办公会；
2、严格对照学生信息表，对需做转专业的学生进行校内和学信网上的学籍异动。
3、拟修订转专业文件(通过考试量化)。
1、制定更加规范可操作的文件；
2、实行系部、学校两级审核制度，加大材料审核力度；对考核结果实行公示，加强监督。
1、按照教育部、教育厅相关文件精神进一步完善招生录取制度；
2、加强监督，严格执行“六公开”、“六不准”、“十严禁”；
3、严把考生资格关，条件不足的学生不予录取到相关专业；
4、对确需进行招生计划调整的情况，公开透明，集体决策，严格遵守相应的制度。
49制度机制风险
普教生学籍管理－－转专业
转专业程序有待完善，需量化测评细则。
中
中
教务处全体成员
50制度机制风险
职称晋升人员教学考核
没有相关制度约束，考核内容、范围和条件等存在不符合规定低
要求。
低
教务处全体成员
51制度机制风险
普教网上录取
1、没有制定网上录取工作人员选调制度；
高
2、没有制定网上录取工作监督制度或有制度而没有严格执行。
高
教务处全体成员
经审定，学校教务处共查找廉政风险点51个，其中高风险10个，中风险11个，低风险30个，制定防控措施90条。
篇七：学校廉洁风险点及自评风险等级
学校廉政风险岗位职责（精选3篇）_学校岗位职责风险
第1篇：岗位职责廉政风险点
岗位职责廉政风险点
【篇1：岗位(个人)廉政风险点查找表】
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：****
填表人：单位（部门）负责人：
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：
填表人：
单位（部门）负责人：
【篇2：岗位廉政风险点】
【篇3：岗位廉政风险点查找和防控措施表】
附件2：
岗位廉政风险点查找和防控措施表
单位：九江县国土资源局办公室
填表日期：2010年8月18日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有须要，可另附页。
附件5：
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表
单位：九江县国土资源局办公室
填表日期：2010年8月18日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈看法等状况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员依据各项自评风险等级状况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有须要，可另附页。
第2篇：学校工会主席岗位廉政风险
1学校工会主席岗位廉政风险岗位图表一
岗位权力清单登记表
单位:伊拉哈中学
填表时间:2012年12月14日注:列出本岗位全部权力事项。1岗位图表二
民主管理与职工维权权力运行流程图2工会财务与经费审查工作权力运行流程图3扶困帮扶与职工福利权力运行流程图4劳动竞赛、劳动爱护、群众性平安生产监督检查权力流程图5职工文化体育活动权力流程图6劳模及先进生产者评比表彰权力流程图7职工诉求及劳动关系协调权力流程图部门图表三
部门廉政风险排查登记表
单位
伊拉哈中学
填表日期:2012年12月14日1岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评表
单位:伊拉哈中学
填表时间:2012年12月14日11岗位图表五
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位:伊拉哈中学
填表时间:2012年12月14日12岗位图表六
岗位廉政风险排查组织审核表
单位:伊拉哈中学
填表时间:2012年12月14日
注:审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
13岗位图表七
岗位廉政风险防控措施登记表
单位:伊拉哈中学
填表日期:2012年12月14日14第3篇：学校各岗位的廉政风险点
一、岗位廉政风险点
．
校书记
岗位职责：①坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教化方针，深化教化改革，全面推动素养教化，保证党的教化安排全面贯彻执行。②做好中层干部的培育、举荐、选拨工作，抓好学校领导干部廉洁自律工作。③加强党支部的建设工作，做好党员发展、组织及教化工作。
岗位职责风险：①对党的方针政策学习不仔细，理解不全面。②在中层干部培育等各方面不能严格要求，放松对领导干部廉洁自律的要求。③不能有效地加强党支部的建设工作，在发展党员及教化工作中存在包庇、徇私等问题。（风险等级：高等）
业务流程风险：①不能根据党组织章程开展工作，越权越位。②不能根据组织程序发展、提升领导干部和党员。（风险等级：高等）
制度机制风险
:①干部选拨、晋升
②党员发展、培育
（风险等级：高等）2.校长
岗位职责：①全面负责主持学校日常工作，统筹协调学校各方面工作的开展。②履行职责，对学校的人财物依法管理。③主持校长办公会，发挥集体民主，解决学校重大问题。
岗位职责风险：①在履行职责时，不能有效地对人财物进行依法管理。②违反学校相关规章，不能公允、公正、公开地开展日常学校事务。③放松政治思想和业务学习，不能有效地起模范带头作用。④接待外单位时，超标准组织接待。
（风险等级：高等）
业务流程风险：①不能根据相关人事制度，提拔运用干部。②不能有效地遵守财政纪律，安排外运用资金。③在招
生聘请中，不能根据相关政策法规进行工作。（风险等级：高等）
制度机制风险:①学校招师、招生工作
②学校人财物管理（风险等级：高等）3.中学教学副校长
岗位职责：①帮助校长抓好中学部教学管理和招生工作。②制定本年度中学部三个年级发展学期、年度目标。③主持年度班主任、任课老师的选聘工作。④检查和督促年级日常教学和管理工作。⑤科学、有效地评价老师。⑥组织和开展中学部的教学科研工作。
岗位职责风险：①不能刚好检查和发觉教学中出现的新问题、兴状况。②不能科学地完成中学部班主任和任课老师的选聘。
③不能科学地评价老师。④不能刚好组织和开展中学部的教学科研工作。（风险等级：高等）。
业务流程风险：①在选聘班主任、任课老师时，不能做到科学有效。②在招生工作中，存在不根据“三限”招生的状况。③日常教学管理中，存在不根据实情和程序组织开展工作。（风险等级：高等）
制度机制风险:①中学教学管理
②中学招生工作（风险等级：高等）4.初中教学副校长
岗位职责：①帮助校长抓好初中部教学管理和招生工作。②制定本年度初中部三个年级发展学期、年度目标。③主持年度班主任、任课老师的选聘工作。④检查和督促年级日常
教学和管理工作。⑤科学、有效地评价老师。⑥组织和开展初中部的教学科研工作，领导教科室开展日常教科研工作。
岗位职责风险：①不能刚好检查和发觉教学中出现的新问题、兴状况。②不能科学地完成初中部班主任和任课老师的选聘。
③不能科学地评价老师。④不能刚好组织和开展初中部的教学科研工作。（风险等级：高等）
业务流程风险：①在选聘班主任、任课老师时，不能做到科学有效。②在招生工作中，存在不根据“三限”招生的状况。③日常教学管理中，存在不根据实情和程序组织开展工作。（风险等级：高等）
制度机制风险
:①初中教学管理
②初中招生工作（风险等级：高等）5.后勤副校长
岗位职责：①帮助校长做好日常后勤工作。②做好学校食堂、宿舍、物业等日常管理工作。③依法对校工程建设进行招投标、组织进场施工等工作。④组织对校商住楼门面房竞拍，签订租赁合同。⑤领导总务处、保卫科开展详细工作，维护校内平安，进行常态化的管理。
岗位职责风险：①后勤管理中，选聘物业、组织招标中不能严格根据工作程序和规章。②工作开展中，请吃送礼、人情问题。（风险等级：高等）
业务流程风险：①不能严格根据招投标程序来开展工作。
②在工作中，存在讲人情、托关系干扰正常的工作流程。（风险等级：高等）
制度机制风险
:①学校后勤、物业管理
②学校工程管理（风险等级：高等）6.办公室主任
岗位职责：①详细负责处理学校党政事务工作，带领办公室其他成员，努力贯彻执行党的路途、方针、政策，执行校领导的指示和各种会议确定，上传下达，并检查监督会议、确定的贯彻执行，调整各科室的工作。
②帮助书记、校长做好教职工思想政治工作，常常深化科室、听取和收集教职工的看法和建议，为校领导供应信息和资料，当好领导助手和参谋。
③负责党支部的党员组织关系的接转，负责组织学校综合性的工作报告、规划、安排、总结和决议等文字材料的起草工作。
④负责信访接待及学校有关表报工作。根据接待制度负责支配用餐事宜。
⑤分月编好学校大事记，负责学校文书存档和校史陈设室管理工作。
⑥负责学校小汽车管理和支配用车事宜。
⑦抓好学校文件收发管理及保密教化工作。
岗位职责风险：①不能很好的完成协调各科室，校长办公会的精神不能有效地上传下达。②不能有效地给校长当好参谋，好助手，不能高效地完成校长指示下来的工作。③不能刚好地完成综合性的文字起草工作。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能根据规章来处理日常事务。②不能刚好完成材料起草，总结、规划的撰写工作。③不能刚好深化各科室和老师了解状况。（风险等级：中等）
制度机制风险
:①人事考核
②学校常规性工作（风险等级：中等）7.办公室副主任
岗位职责：①负责教职工调动的鉴定和手续办理工作，承办人事、工资、考核、调级、离退休、奖惩等工作。
②负责处理工资、津贴、外出报销等事务。
③负责节假日和学校大型活动的组织筹备工作。帮助校长接待上级或外单位的评估，参观访问和检查，做好相关支配和服务工作。
④负责学校各科室人员和教学人员出勤考核汇总工作，公布教职工病事假缺勤状况。
⑤负责学校会议室及重大集体活动常备用品的保管工作。
岗位职责风险：①不能刚好统计出勤、病事假状况。②组织接待中，不根据标准接待。③不能刚好有效地负责好重大集体工作用品的保管工作。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能根据规章办理教职工考核、调级、离退休、奖惩等工作。②不能完成节假日和学校大型活动的组织筹备工作。③不能按标准接待。（风险等级：中等）
制度机制风险
:①教职工工资、津贴核算
②人事考勤
（风险等级：中等）8.工会主席
岗位职责：
①领导和组织会员主动参与政治和业务活动，遵守学校规章制度，负责落实市教化工会布置的各项工作。
②帮助做好妇女工作，维护女教职工合法权益，宣扬晚婚晚育，抓好安排生育工作。
③负责抓好教职工的生活困难补助，离退休及伤、病教职工慰问工作，负责拥军优属和教职工因病、伤意外事故逝世有关事宜办理落实工作。
④制定工会的工作安排，定期检查各项工作的执行状况，并仔细做好总结。
⑤代表工会组织出席各种会议。
岗位职责风险：①不能有效落实和维护教职工权益，不遵循工会相关的规章。②不能刚好落实上级的慰问和政策性关怀。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能根据工会规章来进行职工权益的维护。②不能刚好有效地落实上级的政策和制度。（风险等级：中等）
制度机制风险
:①工会权益落实和维护
②相关政策的把握（风险等级：中等）9.团委副书记
岗位职责：①在校党支部领导下，主持团委日常工作，负责团委工作安排、检查、总结工作，参加学生教化管理。
②负责团支部组织、思想建设，做好团委、团支部的改选、整顿和团员的教化管理工作，指导团支部开展常规工作。
③负责做好学生团校工作，定期培训团员、团干和主动
要求入团的同学，做好团的组织发展工作。
④负责做好新生和毕业生团关系的接转、团员证注册和收缴团费等团务工作。
⑤负责做好每学期、学年度的先进团支部、优秀团员和优秀团干的评比工作。
⑥帮助校党支部办好学生业余党校，向党组织举荐优秀团员作为发展对象。
⑦参加组织学生军训、社会实践、读书教化活动、校内文化活动等大型活动。
岗位职责风险：①不能做好团员的发展、教化工作。②不能有效地选拔优秀团员。③团员组织的建设中，不能主动、高效地完成任务。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能根据发展团员程序来完成团员的发展和评优。②不能根据实际状况来领导组织建设。（风险等级：中等）
制度机制风险:①团员的发展、评优
②共青团各项建设（风险等级：中等）10.教务处副主任
岗位职责：①每学期开学前，制订本学期工作安排；期末写出工作总结。每月按时填写月考核评审表，每周均有工作重点。
②每学期开学前做好开学的一切打算工作，并向分管校长提出教研组长和任课老师的配备建议。
③指导教研组长开展工作，参与教研组活动，共同探讨解决教学中的有关问题。刚好驾驭全校各科教学现状，做好
教学反馈收集工作。
④组织好期中、期末考试，定期进行教学质量分析，提出改进教学工作、提高教学质量的方案，发觉问题刚好实行措施。
⑤做好老师的聘请工作及新老师的培训指导工作。
⑥做好招生的宣扬、组织工作。
岗位职责风险：①不能刚好地驾驭和反映学校教学中出现的问题和不足。②不能高效地组织好期中、期末考试工作。③不能按时制定本学期的工作安排。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能根据标准程序绽开教务工作。②不能做好招生宣扬组织工作。（风险等级：中等）
制度机制风险
:①教务工作的开展
②科学评价老师（风险等级：中等）11.总务处副主任
岗位职责：①负责制定本科的年度、月度工作安排、总结，主持一切后勤工作。
②负责组织教学器材、家具用品、劳动工具、文体器材等的购置、制作、发放，并制定贯彻执行教学物品、仪器、设备的运用、保管、赔偿制度。
③监督检查后勤各部门的服务工作。
④发动和激励本岗职工在完成各项任务的前提下，充分挖潜、资源节流，宣扬“勤俭节约”提高学校经济效益，增加办学实力和生存实力，当好参谋作用。
⑤有对损坏公物行为提出指责处理看法。
⑥带领全体全勤工作人员负责校容、校貌的建设与管理工作，加强校舍修理，美化、绿化校内，并常常提出改善校内建设的合理化建设。
岗位职责风险：①在公物管理中，不能按价选购，不能刚好排查校内公物的保管、损毁状况。②不能有效地协作校长完成后勤的督查和整改。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能根据规章进行选购，不能根据实际状况进行后勤工作。②不按规定程序开展后勤公物排查和后勤督查。（风险等级：中等）
制度机制风险
:①物品选购
②后勤、物业管理（风险等级：中等）12.教科室副主任
岗位职责：①依据学校工作安排和教育处工作安排制定本科室学期安排。②善学校课题管理条例，加强课题管理制度化建设，加强课题的过程管理，细化学校教化科研资料管理，使学校课题探讨更加高效和规范。③织教科室工作安排的实施，检查并审核各教研组工作安排和教研活动安排，督促其实行④持召开教研组长会议，布置、探讨、探讨教学教研问题。抓好学科竞赛工作。⑤入课堂听课，检查教案、学生作业等，帮助教育处开展教学常规检查。⑥推动教学改革，抓好课改试验，促进校本教研工作和校本培训工作的开展。开发校本课程。⑦织并指导老师的业务培训和新课程培训，抓好以老带新工作，促进青年老师成长。⑧真评价学校教研
工作，加强管理，做好期末教科室工作总结。
岗位职责风险：①不能制订和组织本年度教科研工作安排，流于形式化。②不能真正落实和开展教化改革，走过场。③不能科学的评价教科研发展。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能根据标准和要求来组织课题的申报、结题。②不能根据科学标准来组织相关的科研活动。（风险等级：中等）
制度机制风险
:①教研论文的举荐、评比
②课题的申报和结题（风险等级：中等）
13.保卫科副科长
岗位职责：①充分发挥保卫处的职能作用，开展治安综合治理工作，为学校创建平安良好的治安环境。
②强学校内部的治安管理维护内部治安秩序；维护校内交通秩序。
③好消防管理，预防和削减火灾事故。
④助有关部门，做好学校重大活动的平安保卫工作。
⑤做好领导交办的保卫工作。
岗位职责风险：①不能有效地完成校内内平安环境的构建。②不能刚好排查平安隐患。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能根据标准操作要求来进行相关工作。②根据主观臆想来处理相关问题。（风险等级：中等）
制度机制风险
:①外来人员、车辆的管理
②校内内、周边平安的管理（风险等级：中等）
14.主办会计、出纳会计
岗位职责：①遵守财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金运用效益，帮助总务主任做好学校预算并严格执行财务安排。
②清资金渠道，严格驾驭费用、开支范围和开支标准，仔细审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，此标记于明显违反财经纪律的行为，必需坚决抵制。
③定期分析学校预算的执行状况和财务状况。检查监督经费的运用和作用效果。
④依据上级财务主管部门规定，仔细编造、按期上报各类报表，做到精确无误。
⑤悉上级财务工作的有关方针、政策
⑥强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定仔细做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表精确相符，状况真实牢靠，手续严格清晰。
⑦保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。
岗位职责风险：①不能严格执行财政纪律。②不能刚好入账，凭证混乱错误。（风险等级：中等）
业务流程风险：①不能根据财政制度进行相关账目的报销、转账等业务。②不根据标准操作程序进行账目的管理。③不能报销的存在变相非法报销。（风险等级：中等）
制度机制风险
:①账目不清、不能刚好入账
②报销不当（风险等级：中等）15.教研组长
岗位职责：①负责制定本学科年级学期的教学安排，并将教学内容、进度及课时安排上报教育处审批。②结合教研工作安排，教研组长要组织老师实施，同时学期末要写出教研组总结。③按时组织好校本教研活动，保证教研的时间和质量，填写好教研活动记录。④了解本年段学科的教学成果，对薄弱班级要共同分析，查找缘由，帮助提高。对本年段本学科整体成果要有安排，有工作目标，做到心中有数，抓年级整体成果提高。⑤抓好本学科的常规教学⑥组织本学科老师相互听课。常常深化到课堂（每周至少听本教研组每位老师一节课）发觉问题，刚好诊治保证课堂教学质量。⑦帮助教育处仔细落实与本教研组有关的校本培训工作，确保在培训中提高年组老师业务水平。
岗位职责风险：①不能有效刚好开展本学科的教研活动。②不能发觉本学科教学教研中出现的问题。③教研中，有过场形式化的现象存在。（风险等级：低等）
业务流程风险：①不能根据学科特点来进行教研活动，主观臆想剧烈。②过于形式化，不根据实际状况来开展工作。（风险等级：低等）
制度机制风险
:①评价本学科老师
②组织教研活动（风险等级：低等）16.年级组长
岗位职责：①据学校工作安排，制定本年级实施管理目标的工作安排及详细支配。督促并指导班主任依据年级组安排制订班级工作安排。
②做好本年级班主任队伍建设，通过班主任做好所在年级各班的常规管理
③面了解所在年级的学科老师的教学状况和班主任工作状况并刚好向教务处和政教处汇报。定期召开年级班主任及科任老师会议，了解状况、听取看法、指导工作、协调各种活动。
④教化本年级学生全面完成学习任务，协同各备课组仔细做好对学生学习方法的探讨和指导，帮助学生明确学习目的，端正学习看法，提高学习成果。
⑤持召开本年级全体学生及其家长会议，充分发挥家长作用，使学校教化和家庭教化同步。
⑥成学校交给的临时性工作，毕业年级还应组织协作完成相关工作。
⑦级组长的工作对学校校长负责，其分项工作对各职能部门负责。
岗位职责风险：①不能有效地管理好本年级。②不能完成领导交待的年级组工作目标和任务。③不能刚好驾驭年级组状况。
（风险等级：低等）
业务流程风险：①在年级组管理中不能根据规章管理本年级和班主任。②不根据程序进行班主任和课任老师的评价。
③不能听取年级组课任老师和班主任的建议，强行实行措施。（风险等级：低等）
制度机制风险
:①年级组管理
②班主任及课任老师管理（风险等级：低等）17.年级组副组长
岗位职责：①做好年级组老师的考勤、考核与评比工作。
②帮助年级组组长做好年级日常管理工作，定期召开年级组会议，学习有关方针、政策，总结阅历，布置工作。
③刚好了解和驾驭年级老师的教学状况和学生的学习状况，沟通教与学的关系，协调好各班级、各学科之间的关系。
④做好年级的会考、高考、竞赛的动员和复习辅导工作。
⑤做好学校与老师间的上传下达工作。
岗位职责风险：①不能有效地帮助组长管理好本年级。②不能完成组长交待的年级组任务。③不能协调好班主任间班级间的关系。（风险等级：低等）
业务流程风险：①不根据制度来开展年级组工作。②在详细工作上，脱离老师，不从年级组实际来制订、执行年级组规章。（风险等级：低等）
制度机制风险
:①年级组协调工作
②帮助年级组组长管理
（风险等级：低等）18支部书记
岗位职责：①负责召集年级党支委员会，结合年级的详细状况仔细学习并主动宣扬、贯彻、执行党的路途、方针、政策及党总支的决议和指示，保证年级组工作的正确方向。
②组织年级组党支委、党员及老师的理论学习，结合学校各项改革工作中的老师思想实际，切实加强思想政治工作，实行主动有效的途径加强师德建设。
③定期召开民主生活会，检查支部工作安排、决议及执行状况和出现的问题，常常向党总支委员会、党员大会组织报告工作。
④常常与支委会成员和年级组长、年级工会主任委员沟通工作，支持并年级组长履行职责，协调党政工关系，调动各方面的主动性和创建性。
岗位职责风险：①不能有效地开展年级组党员工作。②在年级组发展、考察党员时，不能有效地督查、审核。③不能切实地对党员开展思想教化等活动。（风险等级：低等）
业务流程风险：①年级组发展党员时不能根据组织程序发展。②不能根据民主集中制来进行党员组织活动。（风险等级：低等）
制度机制风险
:①党支部党员发展、评优
②党支部组织建设
（风险等级：低等）19班主任
岗位职责：①仔细领悟学校要求的意图和精神。深化了解学生状况、结合班级现状、主动思索、细心设计、进行创建性的劳动。
②开展对班级的有效的组织管理。组织班集体，建立班级常规制度和检查、评比、总结的制度。
③参与班主任的有关会议和活动。不缺席、迟到、早退，不做与会议无关之事，仔细做好会议记录。
④定期召开主题班会，仔细进行班会、晨会或午会教化，有教案、有记录。
⑤定期完成家访工作和指导学生的社会实践活动。
⑥指导学生搞好班级卫生和个人卫生工作。
⑦仔细有效地开展爱惜公物和班级财产管理工作。
⑧完成学校布置的其他各项工作。
岗位职责风险：①不能有效地管理组织班级。②不能同等对待每一位学生。③组织学生有偿家教和接受家长请吃、送礼。（风险等级：低等）
业务流程风险：①在工作开展中，受人情影响。②请吃、送礼等现象干扰正常的教学管理工作。（风险等级：低等）
制度机制风险
:①班级管理
②教学管理（风险等级：低等）
20.课任老师
岗位职责：①根据课程标准的规定要求，制定好教学安排，留意改进教学方法，仔细备课，上课，辅导学生，培育高素养的合格人才。
②教化教学要面对全体学生，关注每一个学生的健康成长。在教学中要渗透新的理念，细心上好每一堂课。
③不断提高自己的思想理论水平和教化技能，适应新形势的要求，争取做到“一专多能”，树立终身学习的观念，吸取新的学问，为教学服务。
④在工作，生活、品质及遵守社会公德方面以身作则，给学生做表率。
⑤主动为学校建设献计献策，协作搞好教研组的工作，撰写教研论文，总结教化阅历，为本校教化工作做出应有的贡献。
⑥严格遵守学校纪律，加强自身职业道德建设，争做文明老师和先进教化工作者。
岗位职责风险：①不能有效地完成本学科的教学目标和要求。②组织本班级学生有偿家教。（风险等级：低等）
业务流程风险：①不根据学生现状开展教学，人为拔高教学内容。②偏好某几个本学科成果好的学生，造成学生间心里失衡。
（风险等级：低等）
制度机制风险:①学科教学
②学生管理（风险等级：低等）21.总务人员
岗位职责：①要以服务教学、服务老师、服务学生为宗旨，为学校的教化教学工作做好强有力的保障。
②对购进的物品要刚好入账，定期与财务人员对帐，做到帐物相符。对教室内的物品，做好开学、期中、期末的交接、检查、验收工作。
③加强学校食堂管理，常常深化食堂督查，按制度、规程办事。
④贯彻勤俭办学的原则。负责管理和修理学校的校舍、场地和设备，不断改善办学条件，搞好校内绿化、美化工作，创建一流的校内环境，为师生供应舒适的学习工作乐园。
岗位职责风险：①在外出选购
时，不能严把工作纪律。②在后勤工作中，不能贯彻勤俭办学的原则。（风险等级：低等）
业务流程风险：①不能根据要求和程序选购
和置办。②不根据实际状况购置物品。（风险等级：低等）
制度机制风险:总务后勤工作（风险等级：低等）
22．教务人员
岗位职责：①做好教学工作上后勤保障，刚好处理学生档案的建档、归类、转接工作。②做好试卷、资料的承印工作。③主动协作教务处完成相应的工作。
岗位职责风险：①不能刚好完成试卷、资料的承印工作。②不能主动协作教务处完成相应的教学工作。（风险等级：低等）
业务流程风险：①不能根据工作要求刚好地协作教务处完成相应的工作。②不能完成试卷、资料的承印工作。（风险等级：低等）
制度机制风险:①其他教务工作
②教学合理化要求（风险等级：低等）
廉政风险岗位职责（精选8篇）
第1篇：岗位职责廉政风险点岗位职责廉政风险点【篇1：岗位(个人)廉政风险点查找表】个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位（部门）名称：****填表人：单位（部门）负责人：个人岗位廉政......
局长廉政风险岗位职责（精选5篇）
第1篇：岗位职责廉政风险点岗位职责廉政风险点【篇1：岗位(个人)廉政风险点查找表】个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位（部门）名称：****填表人：单位（部门）负责人：个人岗位廉政......
出纳岗位职责廉政风险（精选8篇）
第1篇：岗位职责廉政风险点岗位职责廉政风险点【篇1：岗位(个人)廉政风险点查找表】个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位（部门）名称：****填表人：单位（部门）负责人：个人岗位廉政......
岗位职责及廉政风险（精选4篇）
第1篇：岗位职责廉政风险点岗位职责廉政风险点【篇1：岗位(个人)廉政风险点查找表】个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位（部门）名称：****填表人：单位（部门）负责人：个人岗位廉政......
查岗位职责廉政风险（精选5篇）
第1篇：岗位职责廉政风险点岗位职责廉政风险点【篇1：岗位(个人)廉政风险点查找表】个人岗位廉政风险点查
找及防控措施登记表单位（部门）名称：****填表人：单位（部门）负责人：个人岗位廉政......
篇八：学校廉洁风险点及自评风险等级
学生处廉政风险点及防控措施
部门（单位）：学生工作处（学工部、就业指导中心）
序号
风险类别
岗位职责
风
险
风险点
风险表现
综合测评和各类奖助学金申报材料审
核不仔细，把关不严，候选人资格审
核不认真，奖助有人情现象
材料审核不仔细，评审过程和结果不
公正导致负面影响
不按制度执行，发放名单和金额不准
确，虚报发放人数，挪用和截留奖助
资金
处理不尊重事实，不公正公开，不听
取学生申辩，主观臆断决定处分种类
收集整理档案不及时，分发、交接、转递档案出现错误导致档案丢失；
保管不善，违反规定归档，造成档
案信息失真
业务流程
风险
奖助学金
评审流程
不按规定程序评审，导致评审结果
的公正性受到质疑
低
皖西学院国家奖助学金评审细则和管理办法
处长
副处长
低
低
高
风险等级
自评
审定
中
防控措施
皖西学院学生素质综合测评实施方案及细则
皖西学院学生奖励暂行办法
皖西学院家庭经济困难学生认定暂行办法
皖西学院国家奖助学金评审细则和管理办法
岗位职责
风
险
岗位职责
风
险
岗位职责
风
险
岗位职责
风
险
学院各类学
生工作考评
学生经费审
批、发放
学生违纪
处理
学生档案
管理
皖西学院毕业生就业工作评估及奖励办法
皖西学院学生辅导员工作考评办法
皖西学院经济困难学生资助管理办法
皖西学院国家奖助学金评审细则和管理办法
皖西学院学生违纪处理暂行规定
皖西学院学生申诉处理办法
高等学校档案管理办法
皖西学院档案管理暂行办法
皖西学院学生档案管理办法
处长
副处长
分管校领导、处长
处长
副处长
处长
副处长
责任人
处长
分管副处长
综合测评和
奖助学金评审
中
序号
风险类别
业务流程
风险
业务流程
风险
业务流程
风险
风险点
奖助经费
管理流程
违纪学生
处理流程
风险表现
审核不细、不严，不按规定使用学
生经费，造成经费使用不合理，不
科学，使用效率不高
不按程序处理，不公开处理过程和
结果，不受理学生申诉
风险等级
自评
审定
中
低
低
防控措施
皖西学院经济困难学生资助管理办法
皖西学院国家奖助学金评审细则和管理办法
皖西学院学生申诉处理办法
《皖西学院档案管理暂行办法》
院发[2002]158号
《皖西学院学生档案管理办法》
《皖西学院毕业生就业工作评估暂行办法》
院发[2007]41号
皖西学院学生就业见习安全教育管理办法
财务管理暂行规定院发
[2004]164号
责任人
处长
副处长
处长
副处长
处长
副处长
学生档案的归档、归入档案材料弄虚作假，转递档案
转递工作流程
就业率统计，就
业报到证、教
师资格证办理
学生经费管理
学生奖惩机制
不及时规范
不按程序规范操作，就业率统计不
及时、漏统、错统，证书办理不及
时、遗办、错办
学生经费管理机制不健全，制度
执行不力，随意性较大
学生奖惩机制运作不规范，优秀
学生认定标准不科学
12业务流程
风险
制度机制
风险
制度机制
风险
低
高
低
处长
分管副处长
处长
副处长
处长
副处长
11皖西学院学生奖励暂行办法
皖西学院学生违纪处理暂行规定
皖西学院校园秩序管理规定（试行）
皖西学院学生公寓管理办法
13岗位职责
风险
学生安全
教育与管理
学生安全教育与管理不落实、不记录、检查不到位、排查不仔细
高
皖西学院学生安全教育及管理规定
皖西学院防溺水安全教育管理规定
皖西学院学生就业见习安全教育管理办法
分管校领导
处长、副处长
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
防控措施
皖西学院校园秩序管理规定（试行）
责任人
没有按照要求和规定对学生进行安全
14业务流程
风险
学生安全教育
管理要求与规定
教育，没有定期检查学生在校情况，没有建立信息联系网络或者运行不畅，没有与学生签订安全协议等
15制度机制
风险
辅导员队伍、学
生资助、就业
等考评机制
不够完善，不够科学，达不到
理想效果
低
高
皖西学院学生公寓管理办法
皖西学院学生安全教育及管理规定
皖西学院防溺水安全教育管理规定
皖西学院学生就业见习安全教育管理办法
皖西学院学生辅导员工作条例
皖西学院学生辅导员工作考评办法
分管校领导
处长、副处长
分管校领导
处长、副处长
学生工作处（学工部、就业指导中心）共查找廉政风险点
15个，其中高级
4个，中级
3个，低级
8个，制定防控措施
15条。
篇九：学校廉洁风险点及自评风险等级
昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表
序
号
岗
位
廉政风险点
防控措施
自评风险等级
1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；3、问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办1和职务上的影响谋取不正当利益。3、学校党务事；5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防副校长、副书记（主持工作）
工作和干部人事管理中不依法履职；4、不坚持线；6、建立廉政教育长效机制。
执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚2校党总支委员
不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员持重大问题，集体研究，集体决定；4.按照《廉政准则》，带头出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用遵守廉洁自律各项规章制度
职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检3校党委委员、纪委书记
当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取查力度。
不正当利益。
二级
二级
一级
随意编辑
1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用廉洁自律各项规章制度.5校党委委员、工会主席
现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁6办公室主任
不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.行为；2.严格按政策办事，努力做到公平公正；3.设立群众举报电公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
话，严肃工作纪律。
79办公室秘书
司机
违规使用印章，谋取好处。
公务车辆使用收受回扣
强化政策学习，按规定使用印章。
严格按规定要求办理、维修和使用派车制。
三级
三级
二级
二级
1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；2、1、严格执行标准，加强自律意识；2、严格按工作程序、要求和工教学管理中执行制度不力，存在人情关；3、组作纪律办事；3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4、加强考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
11教务科科长
出现问题，造成严重后果；4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。
1、教师课程的安排有失合理公正；2、检查教学1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2、严格按常规是否公正严格，存在“人情关”；3、各级工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。
12教务科科员
考试组织不严密；4、教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。
三级
二级
随意编辑
1、不按规定审核学生转入、转出手续；2、毕业1、严格执行标准，加强自律意识；2.严格按工作程序、工作要求证办理。审核不严；3、对班主任管理未能做到和工作纪律办事；3、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作13学保科科长
公心处事，存在人情关；4、评三好、优干不按作风
程序办理或弄虚作假。
1、在省、市级优秀学生干部、三好学生评选中1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2、严格按发生不廉洁行为；2.学籍管理中发生不廉洁行工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。
14政教处副主任
为；3、招生核分不严或弄虚作假；4、学生管理工作中，惩罚不按规定办理；5、学生公寓安全检查不到位，造成安全事故
1、不按规定办理学籍；2、毕业证办理，审核不1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；2、严格按学籍15政教处学籍管理人员
严或办理不该办证的；3、招生中核分不严或弄管理制度办事。
虚作假。
1、艺术、体育特长生招生中考核不严，弄虚作1、在特长生招生考核中严格自律；2、在各种赛事活动中，严格按假，缺乏监督；2、食品卫生、饮用水安全对承标准和程序进行；3、把好校园内食品安全卫生关，严格执行相关16体卫艺处主任
包责任人监管不力，查处不严；3、初中升高中制度
体育考试组织不力，监督不严，存在弄虚作假；4、组织各种比赛中存在不廉洁行为。
1、特长生考试中对考官监管不严，存在成绩不1、加强自律意识；2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行。
17体卫处副主任
真实；2、在各种体育艺术比赛中，对参赛人员三级
二级
三级
二级
二级
随意编辑
资格把关不严，评比中区分亲疏，影响赛事公平公正。
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法核不严，发生不廉洁行为；2、不按规定执行收办事；2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金序和标准，严把支出审批关；4.严格执行大宗物资商品政府采购；等违规违法行为；3、对维修、维护工程验收和5.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；6.认真审核安排过程中程序不规范或质量上出现失误；4、统计数据，确保数据真实准确；7.加强学习，增强廉洁自律意识和不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为服务意识；8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
18财务室主任
自己或他人谋取利益；5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费
二级
7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。
1、对分管出纳监管不严，出现不按程序向私人1.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2、熟悉财经法律、借款或挪用现象；2、票据审核把关不严，对不法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；3、严格执行19总务处副主任
符合规定的支出和手续不齐全的票证未退回，存《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出在白条入帐的现象；3、不及时对学校水、电维审批关；4.严格执行大宗物资商品政府采购；5、严格执行工资政二级
随意编辑
修造成经济损失；4、采购过程中操作不规范，策，杜绝人情关。
出现质次价高、虚开发票等；
5、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等；6、对工资政策理解不透，核算工资不认真仔细，造成失误，给教职工带来不必要的损失；7、在统计工资数据时审核把关不严，造成统计数据失真。
1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金1.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.遵守会计人员职挪用、公款私存；2.票据管理不规范，导致票据业道德，不断提高业务水平；3.熟悉财经法律、法规和国家统一的20总务处主办会计
丢失和票款流失；3.不及时与银行核对账目，造会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；4.严格执行收支两成资金流失。
条线，定期对票据进行监督检查；5.坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。
1.利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核1．加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.严格按照会计法不严，发生不廉洁行为；2.不严格执行收支两条律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；3、建线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；4、21总务处出纳
挪用资金、公款私存等违纪违规行为。
定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行；
二级
二级
随意编辑
1、由于组织不力导致分管工作流于形式，收不1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；2.严格按工作程22教科处主任
到预期实效的风险；2、教职工教育教学科研成序、工作要求和工作纪律办事。
果认定公开和透明度不够。
1、教职工教育教学科研成果评定公开和透明度1、加强自律意识，严格标准，完善监管，做到公正透明；2、严格23教科处副主任
不够；2、组织师生竞赛公平、准确度不足。
执行比赛规则，确保竞赛公平公正
1、与外交接触时不泄露国家机密；2、国际班招1.加强思想道德建设，提高自身政治素养；2.严于律已，严格按照24外事处主任
生工作失公平、公正；3、处理国际班招生报名工作要求、工作程序和工作纪律办事
收费中发生不廉洁行为
1、在外籍教师管理和高中国际班招生中发生不严格规章制度、严格自我约束。
25外事处副主任
廉洁行为。
1、不按规章制度办事，校门把关不严；2、对师1.加强工作纪律教育、监督；2.学校安全工作严格按制度办事
26保卫科科长
生安全教育不到位；3、保安人员招聘中发生不廉洁行为。
1、工会经费管理和使用违规；2、评优选先中存1、严格按照《工会法》和《工会章程》规定管理和使用工会经费；27工会副主席，女工委主任
在不公平公正；3、为教职工办事实中不廉行为2、严于律已，杜绝不廉洁行为发生。
发生
1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；2、1.加强工作纪律教育、监督；2.强化自身工作纪律意识，认真履职28团委书记
团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁尽责；3.接受师生监督。
行为；3、推优入党工作不严格遵照《党章》和三级
二级
三级
三级
三级
三级
三级
随意编辑
《团章》规定执行。
1、在评选优秀团员、团干未做到公平、公正、1、认真履职尽责，强化自身工作纪律意识，2、接受师生监督。
29团委副书记
公开。
三级
随意编辑
推荐访问:学校廉洁风险点及自评风险等级 风险 自评 等级
