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采购物资验收管理办法4篇

时间:2023-08-13 08:20:03 公文范文 来源:网友投稿

篇一:采购物资验收管理办法

  

  物资采购验收管理规定

  1目的为了规范进货元件检验工作,对进货的元器件和材料确认检验的方法、检验设备、元器件的分类和抽检方案的有效性和检查要求的一致性,特制定本规定及相关作业指导书。

  2范围

  适用于公司采购按照采购清单购买的元器件及其顾客提供的配套配件。本文件条款5、6中的内容,根据公司的发展会不断的增补。

  3职责

  3.1采购员严格按照采购清单、合格供应商名录及采购时间要求进行采购。负责对不合格的元器件进行退换。

  3.2仓库管理员对到货元器件的数量、包装(拒收包装破损的货物)和安全负责。在到货的4小时内,清点、核验完毕元器件的型号、规格和数量,及时填写或打印《入库单(报检)》,报送元器件检验员。负责对检验合格的元器件和顾客财产进行入库管理。

  3.3销售部项目负责人负责顾客配套配件的报检,填写《元器件报检单》。并将《顾客财产清单》分别送交仓库管理员和检验员。对顾客的配套配件不合格品填写《工作联系函》与顾客联系。

  3.4元器件检验员负责元器件的检验和结果判定。

  元器件检验员签收《入库单(报检)》前要确认《入库单(报检)》的报检单编号、日期、元器件名称、型号、规格。并在两个工作日内作出判定。填写《进货检验记录》,每月对供应商的一次检验合格率进行统计。对不合格品进行隔离处理,填写《质量报告》并及时报送相关采购人员或销售部项目负责人。

  4抽检方案:

  入库元器件必须100%是合格品,外协件、非品牌产品全部经过检验合格后才能入库。对订购的优质品牌元器件和供应商提供的元器件在三个月以上一次检验合格率达到100%的元器件执行抽检。抽检数量参照国家标准

  2828.1-2012。

  根据2828.1-2012条款10.1和10.2的规定,抽检方案的抽检水平使用Ⅱ水平,按照入库元器件必须100%是合格品的要求,接收质量限规定为0.010和65二个值,即在抽检的过程中发现一个不合格品,该批次的元器件全部检验;不合格品拒收数达到65的拒收数时,该批次的元器件全部退货,第一次发现这种情况对供应商进行警告,第二次出现这种情况对该供应商取消合格供应商资格。元器件的抽检方案见表一。

  5进货元器件的分类:

  进货的元器件按主要材料、一般材料和辅助材料分为三个类,分别按相应的检验水平对进货材料执行相应的检验方案。进货材料分类明细及检验水平见表二。

  6元器件检验的控制要求:

  检验员根据元器件的特性、规格按规定的检验项目、检验方法、检验手段和合格供应商名录对进货元器件进行检验和试验,并且做好检测记录。元器件检验的控制要求见表三。

  表一

  进货检验抽检方案

  样本量样本量样本量

  标准样本字码

  字码

  (对应标准0.01065量字码

  (Ⅲ水(2水Ⅱ水平)

  (Ⅱ水平)

  平)

  平)

  2358132032508012520031550080012501345678101114152122ABCDEFGHJKLMNPQAABCCDEFGHJKLMNAAABBBCCCDDDEEE批次量

  2~89~1516~2526~5051~9091~150151~280281~500501~12001201~32003201~1000010001~3500035001~150000150001~500000500001以上

  注:

  1.箭头处与该栏相关的数据使用箭头下面或上面指示的抽样方案,如果样本量等于或超过批量,则执行100%检验。—接收数;—拒收数。

  2.Ⅱ水平的样本量字码对应的样本量为标准值,其他检验水平的样本量字码参照Ⅱ水平的样本量。

  表二

  进货材料分类明细及检验水平

  分类

  类别

  重要材料

  (Ⅱ水平)

  一般材料

  (Ⅲ水平)

  辅助材料

  (2水平)

  断路器、接触器、各功能继电器、按钮、指示灯

  、模块、触摸屏、编码器、传线槽、线鼻

  A感器

  扎带、电器类

  驱动器、电子元器件、电子仪

  表

  电机、电缆、风扇、电磁阀

  包装用品

  注油泵、转换器

  无缝钢管、弯头

  机械式压力表、温度表、压力高强度螺栓、螺丝、螺

  B机械类

  开关、母、弹垫、平垫、缓冲

  阀组

  垫

  紧固件

  电控箱

  C外协类

  按图制作的机加工件

  仪器仪表、计量器具、D工具类

  电动工具、电焊设备、E劳保

  用品

  手动工具、电焊条照明设备

  办公用品

  粘胶剂、绝缘胶

  电工鞋、绝缘手套

  工作服

  表三

  主要元器件和材料检验控制要求序元器件号

  名称

  电控箱

  合格供应商、品牌

  型号

  检验项目

  常规

  检查

  检验方法和要求

  1)规格、数量符合要求;

  2)合格证;

  3)包装及防护措施有效;

  1)箱体无损伤、无变形,无机械加

  工产生的痕迹和压印;

  2)门板与上下眉平整,无凸凹;

  3)门板与上下眉之间缝隙均匀;

  外观

  4)门与箱体缝隙均匀、无翘起;

  检查

  5)门开启角度大于900;

  6)密封橡胶整洁、完整,接缝在左下侧,接缝处采用胶水粘接;

  7)地排和接地线安装可靠,8)箱体内无残渣;

  1)涂覆层无划痕、皱褶、流漆、脱

  皮、起泡、色差、污迹;

  2)面板和箱体的颜色分别符合色标样板;

  涂层

  3)箱体表面的漆膜厚度≥110μm,检查

  每个面选择6个点;

  4)箱体内部的漆膜厚度≥70μm,每个面选择4个点;

  5)漆膜的附着力要求

  0级,每个面选择2个点。

  1)颜色为天蓝色,:5015;

  2)的长高比例为5:3;

  3)的线条清晰、无毛边;

  检查

  4)的上延线距门的上边24,的左延线距门的左边41;

  5)同规格箱体,的位置一致。

  1).冷板;

  材料

  2)Q235;

  检查

  3)δ=2.51)外形尺寸:宽*高*厚

  尺寸

  宽*高*厚;

  检测

  2)内部安装板尺寸参照图纸;

  3)安装角中心距。

  附件

  检查

  1小型断路器

  外观

  检查

  功能与断合

  检查

  2指示灯、鸣音器

  外观

  检查

  通电

  检查

  3按钮及触点模块

  外观

  检查

  通断

  检查

  4带等按钮

  外观

  检查

  1)柜锁:生久品牌

  717-1;螺丝;

  更换M5*10螺丝,增加弹簧垫片和M5加宽平垫片;手柄向左旋转;锁体无伤残;

  2)铰链201-6、限位卡80-1为生久品牌;

  3)滤网(百叶窗)上海全锐电器(150);

  4)密封条河北清河凯达(0167)

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)有合格证、3C标志、船检标志。

  3)包装完整、元件无破损。

  1)工具:万用表。

  2)操作断、合两次,机构动作正常。

  3)开关合上时:a.用万用表低阻档测量各相应接通。

  b.用万用表高阻档测量各相之间的电阻应无穷大。

  4)断开开关时,用万用表高阻档测量各接线点之间的电阻应无穷大。

  1)型号、规格、颜色、数量与清单符

  合。

  2)有合格证。

  3)包装完整、元件无破损。

  1)工具:0~250V调压器、整流桥。

  2)检查是否亮光或鸣音。

  3)检查灯芯与灯罩颜色是否一致。

  4)注意额定电压,确认是24V还是220V。

  1)型号、规格、颜色、数量与清单符

  合。

  2)有合格证。

  3)包装完整、元件无破损。

  1)工具:万用表。

  2)用万用表低阻档检查触点通断。

  3)钮头按下和回位时无卡阻。

  4)检查是否有自复位、自锁功能。

  1)型号、规格、颜色、数量与清单符

  合。

  2)有合格证。

  3)包装完整、元件无破损。

  通电

  检查

  1)工具:0~250V可调器、整流桥、万

  用表。

  2)检查是否亮光。

  3)检查灯芯与灯罩颜色是否一致。

  4)用万用表低阻档检查触点通断。

  5)钮头按下和回位时无卡阻。

  6)检查是否有自复位、自锁功能。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)有合格证。

  3)包装完整、元件无破损。

  1)工具:万用表。

  2)用万用表低阻档检查通断。

  3)旋动选择手柄时钮头揿下、回位及自复位时无卡阻。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)有合格证。

  3)包装完整、元件无破损。

  4)确认直流24V线圈。

  1)工具:24V可调直流电源、万用表。

  2)用万用表低阻档检查触点通断。

  3)通断线圈电源5次以上,接触器吸合时无杂音。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)有合格证。

  3)包装完整、元件无破损。

  1)工具:万用表、小平口起子。

  2)用小平口起子揿下试验钮。

  3)用万用表低阻档检查转换触点的通断。

  4)检查手动复位/自动复位功能。

  1)型号、规格、数量及配件(座子、卡子、)与清单符合。

  2)有合格证。

  3)包装完整、元件无破损。

  4)确认直流24V线圈。

  1)工具:24V可调直流电源、万用表。

  2)用万用表低阻档检查触点通断。

  3)通断线圈电源5次以上,接触器吸合时无杂音。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书齐全。

  3)包装完整、元件无破损。

  5选择开关

  外观

  检查

  通断

  检查

  6接触器

  外观

  检查

  通电

  检查

  7热继电器

  外观

  检查

  通电

  检查

  8中间继电器

  外观

  检查

  通电

  检查

  9直流不间断电源

  外观

  检查

  功能

  检查

  1)工具24V直流电源一台、可调直流

  电源一台(代替电瓶)、万用表。

  2)检查24V输出。

  3)检查电源转换功能及转换时间。

  4)检查3个信号输出点功能。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书齐全。

  3)包装完整、元件无破损。

  1)工具:0~250V可调器、万用表。

  2)检查24V输出,输出可微调。

  3)检查输入电源变化范围。

  4)检查短路保护功能。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书齐全。

  3)包装完整、元件无破损。

  4)外形及尺寸符合要求。

  1)工具:万用表。

  2)检查单向导电性能。

  3)检查极性是否标注正确。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书齐全。

  3)包装完整、元件无破损。

  4)外形及安装尺寸符合要求。

  1)工具:点温计、万用表、热风枪。

  02)温度上升至40C时,触点闭合。

  03)温度下降至35C时,触点断开。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书齐全。

  3)包装完整、元件无破损。

  4)外形及安装尺寸符合要求。

  1)工具24V电源、点温计、温度传感

  器、万用表、热风枪。

  2)接入传感器和24V电源后,数码管显示的常温与点温计相同。3)设定报警温度值,检查报警触点。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书、配件(金属网)齐全。

  3)包装完整、元件无破损。

  4)拨动扇叶旋转灵活、无摩擦。

  5)外形及安装尺寸符合要求。

  1)工具:0~250V可调器、整流桥。

  2)通电5观察噪音情况。

  3)检查旋转方向是否与标志一致。

  10开关电源

  外观

  检查

  通电

  检查

  11二极管

  外观

  检查

  极性

  检查

  外观

  检查

  12温控开关(无源)

  通电

  检查

  外观

  检查

  13温度控制器(有源)

  通电

  检查

  14风扇

  外观

  检查

  通电

  检查

  15步进电机驱动器

  外观

  检查

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书、配件齐全。

  3)包装完整、有防震措施、主体和接插件无破损。

  4)外形及安装尺寸符合要求。

  1)电源.工频220Vb.直流24V。

  2)试验设备:a.驱动器控制器(自制)b.步进电机。

  3)工具:3寸十字批。

  4)设置:1,2置

  置B置D置6。

  5)试验及要求:a.驱动器控制器置“自动”,步进电机按周期旋转,每转的启始点相同b.驱动器控制器置“手动”,步进电机按手揿的时长反方向运转。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书齐全。

  3)包装完整、元件无破损。

  4)外形及安装尺寸符合要求。

  1)工具:万用表。

  2)用万用表低阻档检查通断。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书、配件齐全。

  3)包装完整、有防震措施、主体和接插件无破损。

  4)外形及安装尺寸符合要求。

  注:调试中检查性能

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书、配件齐全。

  3)包装完整、壳体无破损。

  4)外形及安装尺寸符合要求。

  1)工具:电流发生器、万用表。

  2)按照表头垂直或水平方向的要求调整好表头的机械零点。

  3)5安培以下表头用万用表安培级电流档窜入回路检查表头的读数。

  4)变比表头通过电流发生器用5安培电流检查满刻度。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书、配件齐全。

  3)包装完整、有防震措施。主体和接插件无破损。

  4)外形及安装尺寸符合要求。

  注:调试中检查性能

  通电

  检查

  16保险管

  外观

  检查

  通断

  检查

  外观

  检查

  17可编程控制器

  18电流表

  外观

  检查

  通电

  检查

  19主控板

  外观

  检查

  20一体化工控机

  外观

  检查

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书、配件齐全。

  3)包装完整、有防震措施。主体和接插件无破损。

  4)外形及安装尺寸符合要求。

  1)工具:直流24V电源。

  2)检查屏幕是否存在亮点。

  3)检查屏幕白屏状况。

  4)是否安装系统软件。

  5)系统配置是否与标注的一致。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、配件齐全。

  3)包装完整、有防护措施。主体和接插件无损坏。

  注:调试中检查性能

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、配件齐全。

  3)包装完整、有防护措施。主体和接插件无损坏。

  注:调试中检查性能

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书、配件齐全。

  3)包装完整、有防震措施。主体和接插件无破损。

  4)外形及安装尺寸符合要求。

  5)输出轴跳动轴向<0.6,径向<0.3。

  注:调试中检查性能

  通电

  检查

  21通讯转换模块

  外观

  检查

  22通讯转换模块

  外观

  检查

  23步进电机

  外观

  检查

  介质

  1)检验设备:工频耐压试验装置泄漏

  强度

  电流≤100。

  试验

  2)试验方法:电机的三个线圈输入点短接后与外壳之间施加2500V电压。

  3)施压时间:1。应无击穿或闪络现象。

  绝缘

  试验

  通电

  试验

  1)绝缘电阻摇表(500V或1000V)。

  2)电机的三个输入点短接后与外壳之间的绝缘电阻≥10MΩ。

  1)模拟试验驱动装置。

  2)通电工作5检查电流、噪音<42。

  3)手动堵转5次,2秒/次,仍能正常工作。

  注:确认电机固定在工作台上

  24编码器

  外观

  检查

  1)

  型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书、配件(弹簧轴、固定簧片)齐全。

  3)包装完整、有防震措施。主体和接插件无破损。

  4)外形及安装尺寸符合要求。

  2)

  注:调试中检查性能

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书、配件齐全。

  3)包装完整、有防震措施、主体和接插件无破损。

  4)外形及安装尺寸符合要求。

  1)电源:直流24V。

  2)试验设备:a.万用表b.磁钢。

  3)接线方式:红线-电源+、黑(棕)线-电源-(黑表笔)、黄线-信号输出(红表笔)。

  4)试验及要求:a.接通24V电源,万用表显示+24Vb.用磁钢接近霍尔开关4处,万用表显示0V(注意磁钢方向)。

  1)型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书、配件齐全。

  3)包装完整、有防震措施、主体和接插件无破损。

  4)外形及安装尺寸符合要求。

  注:调试中检查性能

  1)

  型号、规格、数量与清单符合。

  2)合格证、说明书、配件齐全。

  3)包装完整,电机外观无损伤。

  4)外形及安装尺寸符合要求。

  注:调试中检查性能

  25霍尔开关

  外观

  检查

  通电

  检查

  26接近开关

  外观

  检查

  27供油电机泵组

  外观

  检查

  介质

  1)检验设备:工频耐压试验装置泄漏

  强度

  电流≤100。

  试验

  2)试验方法:电机的三个输入点短接后与外壳之间施加2500V电压。

  3)施压时间:1。应无击穿或闪络现象。

  绝缘

  试验

  通电

  试验

  1)绝缘电阻摇表(500V或1000V)。

  2)电机的三个输入点短接后与外壳之间的绝缘电阻≥5MΩ。

  1)

  三相0~450V调压装置。

  2)通电工作5检查电流、噪音。

  注:确认电机固定在检测台上,电机运转后不会出现震动等安全隐患。

篇二:采购物资验收管理办法

  

  采购货物验收管理规定

  物品验收:主要是验收人员对照申购单或验货记录单上物品的品名、规格、数量、价格、质量等,辅助必要的验收工具依次逐项检查,为饭店经营与管理提供合格的原材料与资产。

  一、物品验收原则

  1、收货记录单填写数字清晰、内容完整、计算准确。

  2、物品验收要做到及时,数量准确无误。

  3、严格按照物品合格的质量标准或提供的物品样本验收。

  4、除直供物品外,其他验收的物品必须严格履行出入库制度。

  5、对验收过程中发现问题,要积极反馈,确保信息畅通。

  二、饭店购进物品分类、验收方式、参与验收部门及验收职责

  1、购进物品分类:

  1)直供类:主要包括蔬菜、肉禽、海鲜、水果、鲜花等;

  2)酒水类:主要包括香烟、饮品等;

  3)物料类:主要包括餐饮物料、印刷品、五金材料、电脑耗材及其他物料等;

  4)低耗、资产类:主要包括购买的低值易耗品和固定资产。

  2、物品验收方式:

  1)按照验收标准分类:

  ①根据采购物品特性验收,通过物品的色泽、气味、触摸感、透明度、新鲜度或必要的验收工具,做好验收准备;

  ③验收中严格按照填写的收货记录单逐项点验,超出申购单部分不予验收,未到货或未全部到货的,应在补货到达时再填写一份“收货验收单”,总验收量以不超过总申购量为准。

  ④对于申购部门申购的以数量核算,验收时需以重量核算的物品,且单个物品存在重量差距较大,申购部门应在申购数量后标注申购重量,验收人员在实际到货时同时参照部门申购单数量与重量进行验收;

  ⑤积极协助使用部门进行物品质量的把关,关注产品各项标示及保质期;

  ⑥

  如书写错误,需对“收货记录单”进行改动,由验货员在改动出签字确认;

  ⑦

  验收后负责核对“申购单”和“收货记录单”数量或重量是否一致,并积极督促参与验收部门或人员签字后,将验收物品准确无误的输入到饭店“用友物流管理系统”中,相关验收单据整理汇总上报财务。

  2)采购员验收职责:

  ①按照规定验收时间准时参与验收;

  ②货到后积极通知各验收部门或验收人员参与到货物品的验收;

  ③对验收过程中对物品的到货情况给予关注和相关问题的解决,当供应商未按申购数量到货或未到货时,督促其尽快补货;

  ④协助使用部门对物品的到货质量进行把关,协助验货员严格对照“申购单”数量或重量验收;

  ⑤对于临时急用到店或价格表上无定价的物品负责及时按程序审批,进行询价、定价;

  ⑥

  负责收集供货单位的资质证及物品合格证、生产许可证等自行存档或交仓库区域存档;

  ⑦

  负责制定供应商考核管理细则,定期组织使用部门、财务部、采购部共同对供应商各项程序执行情况及资信状况进行评比,对于连续评比优秀的,可适当给与奖励,对于连续评比较差的,取消其供货资格,另行选定合作者;

  ⑧

  负责在物品验收完毕后,督促供应商打扫验收现场卫生。

  3)仓库管理员验收职责:

  ①负责饭店入库物品的验收工作。

  ②验收时,主要关注入库物品的生产日期、合格证、生产许可证、保质期、批号、规格、产地等采供部或使用部门提供的质量标准(参见国家标准);

  ③验收后,及时将入库物品准确无误的输入到饭店“用友物流管理系统”,并将相关验收单据定期整理汇总上报财务部。

  4)使用部门负责人或指定人员验收职责:

  ①按照规定的验收时间准时参与验收;

  ②主要负责饭店购进物品的质量,确保所进物品能够满足饭店的经营与管理需求;

  ③依据部门填报的申购单据逐项进行验收。

  三、饭店购进物品验收程序

  1、验收员根据采购部交来的各部门“物品申购单”填写“收货记录单”,逐项填写供应商名称、使用部门、收货日期、物品名称、单位,对到货数量或重量在验收合格后填写,验收价格根据审批后的询价表填写。同时。验货员应准备合格的验收工具(电子称、剪刀、尺子等)。

  2、供应商将货送到后,采购员及时通知验收员、仓管员、相关使用部门或专业人员到指定的验收地点集中验收。

  3、各验收人员严格按照各自的验收职责分别对物品进行检验与核实。在验收直供物品时,验货员负责根据填写过的“收货记录单”通知供应商取放物品逐个称量,采购员负责按部门“申购单”报量,使用部门人员负责采购物品质量的检验。

  ①申购单与实际收到物品名称、规格或质量不符,则不予验收;超出“申购单”数量或重量的部分不予验收;如各验收人员对质量表示不同意见,由行政总厨或其助理决定是否接收,如接收,应签字确认。经签批过的申购

  单,任何区域不得随意对其内容进行删减与增添。

  ②验收物品的称量,应使用饭店统一提供的验收容器。

  ③需要将包装拆除验收的先将包装拆掉,再称重量以核实物资的净重;

  ④重要物品应全数检查,次要物品可抽样检查;生鲜或冷冻食品的检查需小心且快速;

  ⑤验收以箱为单位的物品时,应打开箱子检查内部物品;

  ⑥

  对于饭店购进的贵重烟酒应逐个检查并进行批号

篇三:采购物资验收管理办法

  

  山西保利合盛煤业有限公司水峪矿

  物

  资

  采

  购

  验

  收

  管

  理

  办

  法

  2012年7月

  日1保利合盛煤业有限公司水峪矿

  物资采购验收管理办法(试行)

  为认真贯彻能源公司关于物质采购、验收会议精神,实现煤矿健康、稳定的发展。根据矿委的统一安排部署,为强化水峪矿材料物资采购、验收管理,进一步规范物资管理制度,有效降低生产成本,降低库存物资和资金,提高我矿的经济效益,实现节约型矿井。针对我公司实际情况,特制定以下物质采购、验收管理办法。

  第一部分采购管理办法

  第一条

  目的为了使我矿物资采购制度化,科学化,根据矿委要求,结合本矿实际情况,制定了物资采购办法。

  第二条

  范围

  物资的采购,包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。

  第三条

  管理部门

  供应科专人负责有关物资的采购工作,凡物资的采购、验收、保管及发放,不管资金来源和供应渠道,也不管使用部门,均应经供应科统一计划、统一订购和统一管理。

  第四条

  物资采购计划的编制

  物资采购计划的编制由各个生产单位根据月、年度生产工作计划,维修检修计划,按材料消耗定额制定出本单位的材料需求计划,由供应科汇总后编制出年度物资采购计划(初稿)报分管领导,由分管领导召集有关人员开会进行审查,报总经理批准后有供应科负责编制物质采购计划。根据采购目录进行划分,一级采购能源公司,二级采购(分公司),三级采购(矿供应科)。

  第五条

  物资采购合同的签订与履行

  长期、批量订货实行招标采购,货比三家,使用单位应对所需物资提出详细技术要求,并参与同供货方进行的技术谈判。采购人员指定专人询价,并根据收集到的报价资料,由分管领导负责召集有关部门组成招投标小组,小组成员集体讨论,确定中标厂商。物资采购合同统一由供应科签订,设备采购入库手续归口由供应科组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责,设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收,使用单位确认,供应科办理入库手续。

  第六条

  物资的验收

  物资的正常验收由供应科牵头、企管科、使用单位派技术人员配合。物资到货后,应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题,涉及到违反合同或不满足合同要求时,需要进行合同的更改或索赔等有关事项,由供应科牵头,相关部门协助。有关索赔事项,应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题,避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”,供应科签字后归档。物资

  仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”,作为入帐依据。

  第七条

  物资(设备及材料)发放及发放前的保管

  物资仓库实行凭单发料,使用部门领用物资(设备及材料)时必须在“出仓单”上签字才能生效,记帐员据此销帐。物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐,标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次,年终进行清仓盘点,做到帐、物、资金三相符。

  第八条

  固定资产的报废

  固定资产报废按照规定的年限执行,财务科根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产统一由分公司负责处理

  第九条

  罚则

  违反本办法规定,未造成损失的,由企管科提出整改意见,限期整改;造成损失的,报经理办公会议作出纪律处分和处罚决定。

  第二部

  物资验收管理制度

  第一条

  总则

  一、本制度规定了公司物资验收的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法

  二、本制度适用于水峪矿的物资验收管理工作。

  第二条

  职责

  一、供应科:除零星办公用品外,公司所有的设备、消耗材料等物资,负责协调各部门,组织、实施物资全过程验收。

  二、库房管理员:负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。

  三、使用部门(单位):按照验收规范、订货协议和质量要求,进行检验或试验,并填写检验报告单。

  四、企管部门:根据矿审批的物质采购计划,进行核对验收,由于地质条件或其它因素造成,计划外采购物质,必须由矿主管领导签字审批补充计划方可验收。

  五、矿调度室:参与木料验收,在整个过程当中,调度负责对木材丈量和木料的堆放及木料场的管理。

  六、机电部门:主要负责和参与机电材料和设备的验收,负责设备的运行(是否运行完好)、煤安标志,开箱验收证书等相关证件(是否证件齐全)。

  第三条

  管理内容与要求

  一、物资验收的依据

  (一)

  物资采购计划。

  (二)

  订货合同、技术协议。

  (三)

  供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。

  (四)

  物资验收规范:使用部门应根据待验物资的重要性及特性等,制定相关物资的验收规范作为验收的依据。

  二、物资到库验收的时限(按工作日计算)

  (一)

  大型、新型设备和专用备品、低值易耗品及主要辅机备品配件,一般机电产品、消耗材料到货后1-2天内验收完毕;

  (二)物资到货后,采购员立刻电话或书面通知使用部门,和企管部门在验收规定时限内,对物资进行验收,未经验收部门验收的物资一律不准入库,进行使用。

  三、验收的分级及参加人员

  (一)

  设备类:大型(价值10万元以上)及专用设备,小型通用设备(10万元以下)。

  (二)

  备品配件:

  1、主机、主要辅机备品配件、零星件。2、一般备品配件

  (三)

  低值易耗品、消耗材料:

  以上设备及物质材料均由使用部门技术人员,采购员、保管员,企管部门人员参加验收方可入库。

  四、物资验收的程序和要求

  (一)

  验收程序:

  1、检查供货方的《送货单》是否已注明物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容。

  2、检查供货方提供的质量证明文件其是否已提供,文件是否齐全。

  3、核对采购入库物资是否与《采购合同》的数量、规格和种类相符,有无超订单或无订单的现象。

  4、检查其外包装上是否已按要求贴上物资标签,标签上是否已标

  明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商和生产日期等内容。

  5、抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签一致。

  6、使用部门质量检验人员,按订货协议和质量要求,进行检验和试验,检验后应做检验记录,并填写物资验收单。

  (二)

  实物验收:对实物验收,包括数量和质量两个方面

  1、物资数量验收:数量验收是保证物资数量准确不可缺少的措施,由供应部门和企管部门负责进行,数量验收的具体要求是:

  (1)计重物资的数量验收要求(如油品、钢材等):

  ①计重物资一律按净重计算。

  ②国产金属材料以理论换算交货的,按理论换算验收。

  ③定尺和按件标明重量的物资,可以抽查验收。抽查比例根据货物厂家的信誉运输情况的和包装来决定,一般可抽查10%-20%。

  ④不能换算或抽查的物资,一律全部过磅计量。

  ⑤凡计重物资验收时均应注意按层次分割,标明重量,力求入库一次过磅清楚,以便复查和出库,减少重复劳动。

  (2)计件物资的数量验收要求(如轴承、阀门、专用备件等):

  ①计件物资应全部清查件数(带有附件和成套的机电设备须清查主件、部件、零件和工具等)。

  ②固定包装的小件物资,如内包装完整,可抽验内包装5%-15%,无差错或其他问题时,可不再拆验内包装。

  ③用其他方法计量的物资(木材、水泥、沙子、石子、料石、胶带、玻璃等)按规定的计量方法进行检查。

  (一)木材数量、质量验收程序要求:

  a、首先供应部门根据材料使用情况,及时采购木料,防止使用短缺或过度积压。

  b、木料到矿后,供货方及时与供应采购人员联系,同时供应人员通知企管部门和调度室验收人员到场。

  c、验收人员到齐后,供货方按照验收人员要求在规定场地对木料按规定进行有序码放,对不符合验收标准的木料,禁止卸车。

  d、供应科人员进行组织监督,企管负责记录、调度负责丈量。

  e、验收人员对码放整齐,标准合格的材料进行逐一标记验收登记,清点数目,核算准确无误后,填材料验收单,验收部门人员签字,供货方人员全程参与,签字后方可生效。

  (二)水泥数质量验收程序要求

  a、水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准。

  b、检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,抽样检验。

  c、检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

  d、水泥袋上应清楚标明:工厂名称、生产许可证编号、品种、名称、代号、强度等级、包装年、月、日和编号。

  e、验收人员对码放整齐,标准合格的水泥进行验收登记,清点数目,核算准确无误后,填材料验收单,验收部门人员签字,供货方人员全程参与,签字后方可生效。

  (三)沙子数质量验收程序要求

  a、沙子到矿后,验收人员按沙子的种类分类验收,b、对沙子进行丈量,计算立方。

  c、验收人员对沙子,进行验收登记,清点车数,核算准确无误后,填材料验收单,验收部门人员签字,供货方人员全程参与,签字后方可生效。

  2、物资的质量检查:包括规格、尺寸、光洁度、色彩、保养状况、气味等。一般情况下,供应科只负责对物资的外观形态和一般质量进行检验。

  3、对于订货合同或技术协议中规定需经试用若干时间或需安装调试再进行结算的物资,除了具备以上检验程序外,还必须有使用部门出具的使用报告或安装调试验收情况报告。

  五、验收人员职责:

  (一)

  验收时,所有参加人员都要树立高度的责任心,认真负责、一丝不苟。按计划、合同中的型号参数、材质、技术要求、配套范围、数量严格检查,查数量有无短少、查外观有无损坏、查参数有无差错、查质量是否符合要求、配套是否齐全。对验收中存在的问题,做好详细记录,分清责任范围,并由经办人及时联系解决。

  (二)验收中的随机资料图纸使用说明等原件必须交机电科档案管理员统一管理,任何部门和个人不得据为己有。

  (三)所有参加验收人员必须本着公平、公正的原则,以科学的手段,严格按技术标准进行验收,任何人不得私自隐瞒验收中存在的技术、质量问题,更不得将存在的问题无原则扩大化,造成不必要的纠纷。

  (四)对验收中存在的具体问题,由供应科按照验收人员的意见向供货厂商提出退换、索赔等解决办法,任何人不得以“私了”的方式。

  (五)验收人员应各负其责,提出各自的观点和意见,得出科学的结论,并如实填写由供应科出具的物资验收记录单,并签字确认。对验收完不履行签字手续者,按拒绝参加验收条款承担责任。

  六、不合格物资的处理方法

  (一)不合格物资处理方法:经验收后不合格的物资,不管由于谁的过错,采购员都应积极的与供货厂商联系,解决问题,办理索赔,退货等,尽力满足生产需要,减少损失。

  第四条

  检查与评价

  一、物资到货后,仓库保管员未按时在到货登记本上填写所列项目的。

  二、物资未在规定的时间内验收完毕的。

  三、物资到货后应参与配合验收或检验部门,接到通知后未及时参加验收或配合检验,贻误了工作进度的。

  四、物资验收后验收人员应及时在验收单(入库单)上签字,验收不合格须注明不合格原因,验收人员验收后不签字或不注明原因者或因验收人员技术水平或责任心问题,把合格品验收为不合格品或把不合格品验收为合格品的。

  五、对于一些需要做物理试验和化学成分试验的物资,供应科未及时通知相关部门的。

  六、物资在库内装卸过程中,由于搬运、起吊人员技术、责任问题造成损坏者的。

  对有以上情节之一的,根据造成后果轻重对责任单位及责任人由矿考核部门作出相应处罚。

  山西保利合盛煤业有限公司水峪矿

  2012年7月1日

  物资验收管理制度记录单

  附录

  1《水峪矿物资验收记录单》

  11水峪矿物资验收记录单

  所属单位

  供货单位

  到货日期

  验收日期

  物资名称

  采购方式

  验收记录人

  规格型号

  单位

  数量

  生产厂家

  2012年

  月

  日

  市场采购

  合同号

  质

  量

  备注

  验收内容

  验收意见

  使用部门

  (单位)

  技术鉴定

  供应科

  保管

  供货单位

  12水峪矿设备开箱验收记录单

  13机组编号:

  验收日期:

  2012年

  月

  日

  验收单编号:

  设备名称

  供货厂商

  合格证

  有无锈蚀

  受检设备

  序号

  装箱单号

  □有

  份

  □无

  □有

  □无

  检验报告

  有无变形

  合同编号

  到货时间

  □有

  份

  □无

  □有

  □无

  图

  纸

  有无损坏

  □有

  份

  □无

  □有

  □无

  图纸编号

  运

  单

  号

  说

  明

  书

  有无脱漆

  □有

  份

  □无

  □有

  □无

  见设备验收记录单副表

  (□

  有、□

  无)

  存在问题处理跟踪记录

  设备名称

  型号规格

  单位

  清单数量

  实到数量

  补交数量

  日

  期

  存在问题

  备注:上表末列部分,设备外观完好,数量与清单相符。

  存在问题

  描

  述

  处理意见

  处理结果

  14主管领导

  供应科:

  使用部门(单位):

  技术鉴定部门:

  供货商:

  15

篇四:采购物资验收管理办法

  

  八、物资采购入库验收管理规定

  第一条

  采购单处理

  仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

  第二条

  物资标签

  物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

  第三条

  内购物资入库

  1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。

  2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。

  第四条

  外购物资入库

  1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

  2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。

  表12-9物资采购统计表

  日

  期

  库存量

  采购参考量

  订

  购

  进厂量

  使用量

  日期

  可有

  未到量

  数量

  月

  日

  数量

  限制

  日数

  表12-1购料单据汇总签收单

  公司

  年

  月

  日

  请

  购

  单

  验

  收

  单

  其他单据

  张数

  请购总号

  张数

  验收号码

  张数

  总

  计

  总

  计

  总

  计

  备

  注

  3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在2000元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理入库,并

  在“采购单”上注明损失程度和数量。

  4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。

  入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

  第五条

  交货数量超额处理

  交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。

  第六条

  交货数量短缺处理

  交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

  第七条

  急用品入库

  紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询

  问采购部门。确认无误后,方可办理入库。

  第八条

  验收与退货

  1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购验收依据。

  2.属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。

  3.属化学或物理检验的材料,检验部门应于收件后三日内完成。

  4.对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于“材料检验报告表”

  (表12-11)中注明预定完成日期,一般不得超过7天。

  5.检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员入库定位。

  6.检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见,经主管核示处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。

  7.对于检验不合格的材料办理退货时,应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认,作为出厂凭证。

  第九条

  实施与修订

  规定呈总经理核准后实施,修订时亦同。

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