篇一：设备报废处置工作流程图
设备报废工作流程
篇二：设备报废处置工作流程图
固定资产报废处置流程图
拟报废在账固定资产
使用人提交报废申请
未通过
资产管理处汇总，组织校内专家鉴定。
通过
未通过
报送学校相关部门审批
通过
单批次20万元以下报送区教育厅审批；
单批次20万元及以上报送区财政厅审批。
通过
资产管理处组织，监察审计、财务处及使用部门参加，3家以上竞买人，公开通过
竞价处置，确定中标人。
未通过
不同意报废，维修后继续使用。
中标人到财务处缴纳购物款
中标人凭发票领取所购买物品
资产处、财务处办理销账手续
固定资产处置结束
篇三：设备报废处置工作流程图
。
废旧物资管理办法
××××公司废旧物资管理办法
1目的规范废旧物资管理,加强废旧物资回收、处置工作,加快废旧物资的及时回收和资金变现。
2适用范围
××××公司各部门。
3职责
3.1经营管理部
3.1.1经营管理部是废旧物资的归口管理部门,负责制定和完善公司废旧物资管理的相关制度。
3.1.2负责废旧物资回收库的管理。
3.1.3负责各类包装物的鉴定。
3.1.4组织对手续完备的报废物资按批次处置变现。3.1.5协调废旧物资管理环节中的有关问题。3.2财务资产部
3.2.1牵头组织固定资产的报废工作。
3.2.2参加废旧物资处置方式的确定工作。3.2.3根据废旧物资处置结果,办理相关财务手续。3.2.4督促使用保管部门根据报废物资处置结果调整资产台帐、卡片,保证帐、卡、物相符。
3.3生产技术部
负责生产类物资的报废鉴定工作。
3.4物资使用部门。。
负责对日常维护、检修活动中产生的废旧物资进行回收、分类整理,负责据实填写“废旧物资鉴定表”,附件三,并办理鉴定手续,负责如数移交完成鉴定的废旧物资,承担移交前的妥善保管义务。
3.5审计办事处
全过程监督、审查废旧物资管理程序有效、合法。3.6纪检监察部
3.6.1监督废旧物资管理关键环节是否规范、合法。3.6.2负责受理废旧物资处置工作中的投诉举报。3.6.3负责对废旧物资处置工作中的违规违纪问题提出处理意见。
3.7行政管理部
3.7.1负责现场废旧物资装运过程监督。
3.7.2负责废旧物资出厂审验。
4管理程序和内容
4.1工作程序
4.1.1物资使用部门将废旧物资或包装物分类存放、登记,并申请相关部门鉴定。
4.1.2物资使用部门将经鉴定的废旧物资或包装物,须持盖
1章生效的废旧物资鉴定表,交回经营管理部。4.1.3经营管理部组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门相关人员共同对拟处理的废旧物资或包装物进行评估,并依据废旧物资特性,商议提出处置变卖建议方案。4.1.4经营管理部向公司分管领导汇报并获得批准后,组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门相关人员按批准的变卖方式处置废旧物资或包装物。
4.2工作内容
4.2.1废旧物资和包装物的回收管理。。
4.2.1.1对日常产生数量较少的废弃材料或淘汰、失去使用价值的设备、备件及材料,由物资使用部门分类登记,按生产类、包装物和其他废旧物资划分,分别填写“一般废旧物资鉴定表”,见附件三,,报相关部门进行鉴定。经鉴定无再使用或修复价值的废旧物资,由物资使用部门负责移交至经营管理部废旧物资回收库。在移交过程中,经营管理部责任人须对照“一般废旧物资鉴定表”明细逐项清点实物,确保清单与实物一致,经鉴定可以再利用或有修复价值的,由物资使用部门负责将该类废旧物资妥善保管,对该类物资按修旧利废管理标准执行。
4.2.1.2对于机组等级检修期间产生的大量废旧物资,可暂时集中存放在生产现场指定的区域内。其中,价值较高且易搬运丢失的废旧物资,使用部门要妥善保管。经营管理部在
2收到“一般废旧物资鉴定表”后,到现场核实废旧物资存放情况,在不影响车辆通行、人员装卸和现场设备安全的前提下,尽快安排处置。
4.2.1.3因物资流动的需要,发料时必须同材料、设备一起进入生产现场的包装物或固定件,由仓库保管员负责登记、建账后,由物资使用部门负责在规定的时间内或不再使用时,按照规定退回经营管理部,物资发料时遗留下来的包装物,由仓库保管员负责登记、建账后,按规定管理。4.2.1.4对于废旧物资属固定资产的,使用部门应严格按公司《固定资产管理标准》的规定办理鉴定、报废手续,并填写“固定资产报废审批表”,附件四,办理审批手续。经审批报废的固定资产在办理完“报废固定资产回收单”,附件五,后,移交经营管理部统一处置。
4.2.2废旧物资和包装物的处置
4.2.2.1经过鉴定无再使用价值并已回收的废旧物资和包装物,由经营管理部组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门人员共同进行估价,并依据废旧物资属性、类别提出拟处置方案,报公司分管领导同意后实施。4.2.2.2公司废旧。。物资处置原则,国家明令有特殊处理要求的物资按国家有关法规或规定执行,无特殊要求的其他废旧物资,原则上采用竞价,密封报价,方式处置,报价单拆封、结果评议应由经营管理部组织财务资产部、审计办事处、纪
3检监察部等部门人员共同参与,并由经营管理部责任人将评议过程及结果如实记录,形成会议纪要。
4.2.2.3所处理废旧物资的计量方式由经营管理部、财务资产部、审计办事处、纪检监察部等相关人员,依据废旧物资类别、自然属性等实际情况商议确定,经营管理部责任人负责填写“废旧物资处理清单”,附件六,,存放在生产现场指定区域的废旧物资的数量清点,使用部门配合办理。审计办事处、纪检监察部全过程跟踪监督,并在废旧物资处理清单上签字认可。
4.2.2.4财务资产部依据会签的废旧物资处理清单和有效的处理价格依据收取变卖资金。
4.2.3废旧物资的装车监管
4.2.3.1废旧物资回收库内废旧物资的装车监管由经营管理部负责。
4.2.3.2特殊情况下,存放于现场的废旧物资装车监管由废旧物资所属部门负责。
4.2.3.3废旧物资处置期间,行政综合部负责对进入公司区域的买方人员进行保卫监管责任。
4.2.4废旧物资和包装物的出厂
4.2.4.1所有废旧物资和包装物的出厂,买方应以财务资产部出具的有效收款凭证到经营管理部办理出门证,出门证使用××××公司废旧物资出门证,见附件七,,运输车辆牌号、4。。废品明细等信息由经营部废旧物资处置经办人认真填写,然后按财务资产部确认收款签字——审计办事处签字——经营管理部负责人签字、盖章——行政管理部保卫监督签字的程序进行办理,废旧物资出门证一式四份,经营管理部、财务资产部、审计办事处、行政管理部分别留存,行政管理部保留出门证原件。
4.2.4.2行政管理部当班门卫仔细核对出门证,检查运输车辆装运的实物是否与出门证上登记的废旧物资相同,经核查确认无误后方可放行。
4.2.4.3经检查未持有效的出门证,任何废旧物资和包装物一律不准放行,行政管理部当班门卫有权扣留,扣留的废旧物资和包装物交回经营管理部。
5主要风险与关键控制
5.1主要风险
5.1.1经营管理部在清点废旧物资申请部门所交实物时,因“一般废旧物资鉴定表”明细不清,造成实物数量与“一般废旧物资鉴定表”明细不一致,存在废旧物资或包装物流失现象。5.1.2现场存放的废旧物资由于物资使用部门监管人员监装不严,可能造成买方错装现象。
5.1.3在实施最终拉运过磅时,因监管人员监管不到位,可能造成过磅数与实际数量不符。
5.2关键控制
55.2.1规范“一般废旧物资鉴定表”明细的填写格式,经营管理部废旧物资库管人员严格把关。
5.2.2经营管理部在组织实施现场废旧物资拉运前,须确认废旧物资所属部门监装人员到场,并汇同买方人员三方共同确认废旧物资范围。
5.2.3在最终实施拉运时,经营部应组织审计或监察人员、行政部保卫人员,并汇同买方人员共同签字确认废旧物资的过磅数量。。。
6专业术语及缩略语
无
7引用标准、支持性文件
无
8附件
附件一,废旧物资竞价流程图
附件二,废旧物资处理流程图
附件三,一般废旧物资鉴定表
附件四,固定资产报废审批表
附件五,报废固定资产回收单
附件六:废旧物资处理清单
附件七,××××公司废旧物资出门证
附件一
6附件二
7附件三
一
般
废
旧
物
资
鉴
定
表
年
月
日
序号
废旧物资名称
单位
数量
原存放地
现存放地
备
注
废旧物资鉴定人
鉴定时间
鉴定部门
意见
(盖章)废旧物资申请部门
承办人
废旧物资接收部门
承办人
8。。附件四
固定资产报废审批表
年
月
日
固定资产固定资已使用年净值及净规格型号
附属设备
制造厂家
计量单位
数量
原值
购进年月
耐用年限
已提折旧
卡片编号
产名称
限
残值
报废原因:漳泽电力
申请单位
鉴定人员
公
章
公
章
主管经理:企业领导:专业技术人员:审
批
意批准部门主管:财务部门主管:审计部门主管:审计部门:见
财务部门主管:二级管理部门主管:经营部门主管:财务部门:经办人:经办人:9附件五
××××公司报废固定资产回收单
年
月
日
卡片编号
固定资产名称
规格型号
单位
数量
资产状况
使用部门
二级管理部门:物资供应部门:经办人:注:本表一式三份，使用部门、财务资产部、物资供应部门各一份，物资供应部门留原件，其他部门留复印件。
10附件六
废
旧
物
资
处
理
清
单
年
月
日
序皮重
毛重净重金额
废旧物资名称
车牌号
存放地
号(吨)(吨)(吨)(元)合。。
计
部门承办人确认签名
计量人员(盖章)收购单位
存放部门
经营管理部
财务资产部
审计办事处
纪检监察部
11附件七
××××公司废旧物资出门证
编号:经营部经办人
日
期
年
月
日
时
回收公司负责人
废旧物资种类
运输车辆牌号
废
品
明
细
经营部负责人
财务确认收
签字、盖章
款签字
保卫监督签审计办签字
字
本出门证一式四份，经营、财务、审计、保卫分别留存。
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篇四：设备报废处置工作流程图
废旧物资处理流程
1目的为妥善处理废旧物资以及销售退回物资，明确各部门环节责任，区分呆滞和废旧物资，避免浪费，确保生产有序、厂区整洁，特制订此制度。
2范围
本制度中所指的废旧物资包括但不仅限于：
2.1因供应商产品质量问题或工人自身原因所产生的原料报废无法退回的物资；
2.2因备货单修改和撤销造成已采购回厂但未处理的物资；
2.3因备货单修改和撤销造成已生产完成但无法处理的物资；
2.4改型报废物资、积压废旧物资、长期积压不知用途物资；
2.5仓库和生产环节因未执行先入先出和库内保养，造成超保质期、失效或使用性能受影响的物资；
2.6仓库和车间在制品盘盈的毁损物资；
2.7退厂物资无法调用或返修不合格造成的废旧物资。
不包含机床、制造设备、行车、叉车等固定资产配件。
3.
定义
本程序采用了GB/T19000-2000idtISO9000：2008《质量管理体系
基础和术语》标准中的定义及下述定义。
3.1废旧物资指的是因销售备货单执行、生产在制、仓库库存、物流发货、采购处理、客户退货等环节造成的无法调配使用处理的物资。
3.2呆滞物资指的是从入库开始，库龄超过一定期限的物资，处理或返修合格后可重新入库计算库龄。
3.3呆滞物资原则上不是废旧物资，只有呆滞时间严重超期，存放保养不当等原因造成物资性能或使用条件失效才会成为废旧物资。
4.
职责
4.1废旧物资处理小组负责组织会前现场判定和处理方案，召集处理会议，负责追踪反馈处理进度，并定期汇报。
4.2采购部门负责因供应商原因产生的难以处理的物资及工废物料的处理，并执行废旧物资处理小组的处理决议；
4.3生产部门负责处理因在制品保养和先入先出造成车间内呆滞失效物料，并执行废旧物资处理小组的处理决议；
4.4仓储部负责统计明细，标示物资状态，统计物资库龄，执行追踪处理决议以及因仓库内未执行先入先出和库内保养造成的呆滞失效物料的处理；
4.5物流部负责统计备货单撤销和修改、无法调配造成的废旧物资；
4.6供应链部负责调配备货单改单或撤单造成的库存机器；
4.7质检部门负责质量判定和出具退厂物资处理意见；
4.8品保部负责技术判定和废旧物资处理技术支持；
4.9事业部全面关注控制负责产品的原材料、车间在制品、生产成品件、外购件、成品机等所有物料，负责产品的呆滞及废旧物资处理，主动反馈处理进度；
5.程序内容
5.1废旧物资申报阶段
A生产自制物资申报：
5.1.1对于生产部门含事业部，各车间按照图纸和工艺路线组织生产加工，遵守《仓储物资出入库管理办法》领料处理，对于生产出库物资，严格执行先入先出和车间内保养，过期呆滞物资及时办理退库手续，对于在制品和车间库存物资因长时间存放呆滞造成的废旧由生产部门含事业部向质检报检，填写《不合格处理单》签字后，由生产部门含事业部转移到仓库待处理仓库后，向废旧物资小组申报处理；
5.1.2对于在制过程出现的工废及运输磕碰等其他原因造成的不合格物资，严格执行《不合格品处理单》处理意见，对于难以处理物资，生产部门含事业部向质检报检，填写《不合格处理单》审签后，由生产部门含事业部转移到仓库待处理仓库后，向废旧物资处理小组申报处理；
5.1.3对于生产部门含事业部，定期收到仓储部提供的负责产品相关的原材料、机加工成品件、装配成品件、外购件的严重超期的库龄分析明细表，需要关注出入库情
况，调整控制相关的生产计划，若因技术变更或严重呆滞造成失效等出现不能调配或重复使用的情况后，需要经负责产品的质检员和工艺员给出初步处理意见后，反馈废旧物资处理小组；
B客户退厂物资申报：
5.1.4对于客户退厂物资参照《客户退厂物资处理流程》，由仓库根据《红字（负）提货单》办理退回物资入库手续，填写《退厂物资处理追踪表》，向质量控制中心报检，同时报送生产中心。质量控制中心在一周之内出具退回物资的鉴定结果，特殊情况下需要技术研发中心、品质保障部等配合给出处理意见；参照《售后退厂物资操作流程》，返修和整改处理完毕重新报检合格后入库，对于无法返修或返修整改不达标的物资，由返修执行部门向废旧物资处理小组申报处理；
C供应商退货物资申报：
5.1.5对于供应商产品质量问题造成退厂和料废等物资，原则上执行采购中心通知供应商下次送货时带走，对于无法及时退货的物资，由采购部门依据质检前期开具报废退货的《不合格处理单》，经仓储核实数量后，向废旧物资处理小组申报；
D仓库库内严重呆滞物资申报：
5.1.6对于仓库内严重呆滞造成的物资，参照《存货管理办法》和《仓储库内保养防护制度》《仓库呆废料预防管理办法》，做好入库标准检查并严格执行先入先出原则和库内保养工作；对于因库内标示保养不到位造成的呆滞物资，由仓库部门向质检部门报检，填写《不合格处理单》审签后组织返修，无法返修或返修不合格的废旧物资，并向废旧物资处理小组申报
E撤改单造成物资申报：
5.1.对于备货单撤销和更改造成自制物资，由各生产中心和事业部自行调配，对于无法调配的物资，由各生产中心和事业部组织申报，并将产生损失经生产管理中心反馈至销售管理中心进行促销处理，超过促销周期后，由生产部门含事业部向废旧物资处理小组申报；
5.1.对于备货单撤销和更改造成外购物资，未回厂物资由执行和战略采购中心联合处理，按照《订单取消采购执行处理流程》并将处理损失反馈销售管理中心，对于已回厂物资由执行采购中心组织申报；
5.1.对于备货单撤销和更改造成的外购物资，已回厂物资由备货组根据发货计划进行调配调用，对于库龄超过6个月的常规和非标机型物资进行重点标示，上报销售系统组织促销；超期后由仓储部向废旧物资小组申报；
5.1.1对于备货单撤销和更改造成物流管控的电机、油站、筛网等配套物资，由计划员负责调配，对于无法调配的物资，由负责部门向废旧物资小组申报处理，并将产生损失反馈至销售管理中心，促销周期超过1年后向废旧物资小组申报；
F技术变更和产品退市造成的物资：
5.1.11对于技术变更产生的经过调配消化后仍然造成的呆滞物资，根据《技术变更流程》反向追溯流程执行环节，由相应的产品事业部或生产部门负责给予数量、型号规格、来源、呆滞原因等，经仓库统计数量后向销售系统促销，促销周期超过1年后，向废旧物资小组申报
5.1.12对于产品退市，依据《产品退市程序》，生产系统收到退市通知后，齐套统计采购、仓储、在制、代发等各环节型号数量后，开展订单匹配，完成需求和库存齐套匹配后严格执行库存消化，对于后期的撤单造成的物资，由仓库统计数量后向销售系统促销，促销周期超过1年后，向废旧物资小组申报。
5.25.2.1小组判定阶段
仓库部门按月汇总废旧物资的来源、原备货单号、入库时间、呆滞原因等填写《废旧物资处理追踪表》，上传废旧物资处理小组；并在物资物理存放位置进行有效的标示管理；
5.2.2废旧物资处理小组收到申报，需在会前组织质检进行初步判定，并给出初步处理意见，通知相应组员执行；小组成员原则上由部门经理担任，对于部门经理无法参与处理，部门代表需全权代表部门经理，并在一个工作日给出判定结果；
5.2.3对隐瞒不报后经盘点发现的的废旧物资，由废旧物资处理小组组长择机协调组织各成员开展判定工作；
5.2.4处理方案原则上出具两套以上，方案至少包含物料原价、呆滞周期、处理成本、处理周期、可利用价值等；以供处理小组选择；同等条件优先使用生产返修方案；
5.2.5原则上废旧物资处理会议为每季度最后一个月月末召开，各类物资需要季度处理例会前给出处理方案，例会由组长牵头组织，会前3个工作日将汇总各方申报的物资的处理方案、物资明细等议题数据通知各责任组员；
5.2.6对于各成员均表示无法处理或无处理价值的物资，经小组组织会签同意后，转移至废品仓进行变卖处理；
5.3物资处理执行阶段
5.3.1处理物资原值<=10万以及单批次处理金额《=10万的需要供应商处理的物资最终处理方案（含方案执行预计截止日期）由战略采购中心在10个工作日内给出；
5.3.2生产部门的物资最终处理方案（含方案执行预计截止日期）由事业部或生产经理在10个工作内给出；
5.3.3处理物资单位原值>10万元的以及单批次处理金额>10万元的物资定价，由组长牵头，经过质控、品保、生管等多方协商，在20个工作日给出最终处理决议，并由运营中心常务副总签字同意后执行（含方案执行预计截止日期）；
5.3.4原则上废旧物资小组出具的处理方案为最终方案，各小组成员及行政、人力、财
务等职能部门需全力配合处理方案的执行；
5.3.5对于生产返修物资，按照商议的截止完成日期，由相应的事业部和生产中心严格执行品保和质检部门处理返修方案，完成后进行二次报检，质检合格后重新入库，返修不合格后转由供应商处理，对于返修报废的物资转移至废品仓；仓库部门执行物资追踪反馈，出具结果后5个工作日内上报组长
5.3.6对于供应商返修物资，按照商议的截止完成日期，由执行采购中心联系供应执行返修方案，通过仓库办理出门手续后拉回供应商返修，仓库部门执行物资追踪反馈，出具结果后5个工作日内上报组长；
5.3.对于报废物资，由执行采购中心联系回收供应商处理，经仓库办理出门手续后完成结案处理；
5.3.原则上本季度申报物资需要在下季度例会前执行处理完毕，组长有权利记录各环节处理环节不作为、停滞、执行不到位等延误时效及影响，情节特别严重时可在大生产协调会议甚至经办上通报；
5.3.所有处理结果需上报财务、生管、运营、审计中心备案。
5.4监督协查机制
5.4.1废旧物资处理小组监督机制
组长全权负责各成员的配合情况和处理进度，每季度最后一个月月末根据各部门的执行效率和结果，向生产管理中心提供降本增效绩效考核数据；
5.4.2生产管理中心协调监督机制；
生产管理中心参与关注大金额物资处理和废旧物资会议执行进度，在公司利益最大的前提下，协助处理小组组长提升处理效率和质量；
若生产系统各部门隐瞒物资不主动申报的情况，一经后续盘点或检查发现，按照《经营管理问责制》呈送审计问责；
5.4.3职能系统监督机制
审计监察中心和财务中心可从运营内控和资金安全等方面给出监督意见。
6.流程图
7.相关程序
《仓库管理办法》
《售后退厂物资操作流程》
《存货管理办法》
《备货单撤销流程》
《订单取消采购操作流程》
《仓储库内保养防护制度》
《物资标示规范》
《经营管理问责制》
8.相应的附表文件
《不合格处理单》
《退库单》
《售后退厂物资处理单》
《物资标示卡片》
《废旧物资处理追踪表》
《红字（负）提货单》
篇五：设备报废处置工作流程图
设备报废流程图
由公司副总审核签字
车间报废申报
设备部填写
设备报废申请表
由公司总经理批准签字
由董事长最终审核签字
将报废设备分类处理
将申请表归档
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