下面是小编为大家整理的2022年度物资采购管理制度,供大家参考。
物资采购管理制度
物资采购是会所经营 \o "餐饮管理" 管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资 \o "餐饮成本" 成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。
采购员是会所采购工作的专业人员，会所所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。
一、采购的计划管理
加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键。
(1)各部门应编制“物资需求计划”，并于每月末报报当月物资库存表和下月份物资需求计划经部门经理和总经理交财务备案，财务会计根据该计划汇总到次月资金预算中去；
(2)日常各部门根据业务需要提出申请，填写物品申购单，经部门主管审核，送会计复核，报总经理批准后，转采购部采购；
(3)酒水食品原材料采购，由 \o "酒店餐饮部" 酒水管理员直接将当天库存表及需求计划在次日上午前报财务会计，同时当天或次日以最快的时间转采购部采购。
(4)餐饮部每天需购入的鲜活原料，由 \o "厨师" 厨师长签字后，由厨房直接将当天库存表及需求计划在次日报财务会计，同时当天或次日以最快的时间转采购部采购，总经理后续可以补签。
二、采购物资的择商和价格管理
采购物品坚持货比三家，严格价格控制。
(1)所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；
(2)采购员收到申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要及时沟通，确认无误；
大额的、后续经常性采购的按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定供应商；
(3)对大额的、经常性采购的供应商进行管理并将有关资料报财务会计备案；
(4)供应商每期报价资料也要到财务备案；
(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，财务会计每周需作市场询价，根据市场价格和采购价格对比并作出分析，通报采购部，上报总经理和集团财务总监。
三、所有采购物资必须审批手续齐全、及时。特别是 \o "厨房管理" 厨房于每日下班前报次日采购单，由厨师长签字后直接报采购部采购，采购员根据采购单，通知各供货商准备原材料，并于次日上午10点前准时到货。
四、采购物资的验收
把好物资验收关，对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或补办手续。
(1)无论是采购人员自购还是供应商送货，货到后，必须首先与保管员或使用部门联系验收，不允许采购员或供应商直接将货物交与所需部门；
(2)各项进货均由保管员或使用部门、采购员按审批手续齐全的申购单进行同时验收，根据申购单核对货物的品名、规格、价格、质量、数量、金额是否一致，所有进货均应过磅点数；
(3)验收合格由保管员或使用部门开据四联入库单，由保管员或使用部门、供货商同时签字确认；
一联留存便于做库存表；
一联交采购员，在结算时与发票一起结算；
一联交财务会计，便于复核库存表和结算单据；
还有一联给送货员，结算时也要一起带来复核。
