下面是小编为大家整理的县人民政府关于财政预算调整方案,供大家参考。
一、预算调整原则
突出“保工资、保运转、保民生”、做好“六稳”工作、落实“六保”任务的原则，一是确保人员工资正常发放。二是确保单位正常运转。三是合理整合公共预算、政府性基金预算，努力盘活财政存量资金，尽最大努力确保各项政策性民生支出及扶贫等重点支出需要。四是确保当年收支平衡。
二、公共财政预算调整方案
1、至11月份财政收入完成情况及公共财政收入调整情况
至11月底，全县公共财政收入完成109592万元，为年计划的135.52%，同比增加59.88%。根据目前的财政收入情况分析，我县公共财政收入预算调整为112000万元，比年初预算超收31132万元（具体收入调整情况见附表1）。超收收入31132万元拟调整安排支出，另超收收入拟调入预算稳定调节基金。
2、当年县级可用财力增加情况
省下达20xx年省对市县均衡性转移支付资金20753万元；
省下达20xx年县级基本财力保障机制奖补资金31887万元（不含抗疫特别国债1500万元）；
结算补助增加1167万元；
资源枯竭型城市转移支付补助358万元；
重点生态功能区转移支付2369万元；
追加20xx年度村级组织运转经费转移支付316万元。合计上级增加各项财力性补助56850万元。剔除农村转移支付提标用于村级组织运转316万元，实际上级增加各项转移支付县级可统筹增加财力56534万元。动用超收收入31132万元，抗疫相关支出1113.3万元原已列入20xx年年初预算，通过抗疫特别国债资金调整安排后，调整收回总预算（具体收回调整情况见附表2）。预计年初安排各项切块资金尚可用5835.7万元。合计可调整安排94615万元。
3、当年公共预算具体调整安排情况
根据年初预算安排、县委县政府工作重点、上级政策要求。本次拟调整安排的具体情况是：
解决各单位调整工资、增人增资、减人减支、抚恤金、乡镇工作补贴、住房公积金等各项增资支出3155万元（具体情况见附表3）。
解决“保运转”、“保民生”、处理遗留问题、化解债务、项目配套及重点项目支出91460万元（具体情况见附表4）。
三、政府性基金预算调整方案
1、至11月份政府性基金收入完成情况及全年预计完成情况
至11月份，全县政府性基金完成12235万元，为年度预算的305.88%。预计全年可完成12235万元，超收8235万元。根据预算管理的实际超收入和未安排的资金拟调入公共预算或结转下年。
2、全年政府性基金可调整安排情况
年初安排4000万元，超收动用6649万元，上年结余安排824万元，合计政府性基金拟安排支出11473万元。年初已安排部门859万元，专项债券利息安排3114万元，本次拟调整安排7500万元。
3、本次政府性基金具体调整安排情况
本次拟调整安排的政府性基金主要是土地划拨权益价资金、易地扶贫搬迁中安置工程征用土地费用和专项债券发行费7500万元（具体情况见附表4）
以上报告，请予审议。
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