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财务局安全保卫管理制度

时间:2022-12-13 19:50:03 公文范文 来源:网友投稿

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财务局安全保卫管理制度

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  一、全体工作人员必须牢固树立安全观念,积极主动地做好防火、防盗、防泄密工作,确保单位财产安全。

  二、严格按照有关规定做好密级文件、现金、票证等管理工作。

  三、局聘请和安排的门卫专职值班员实行每天24小时值班制度,对进出局办公楼的外来人员进行登记或询问,禁止无关人员进入,同时看管好本单位车辆和局内干部职工人员的车辆。

  四、上班时间工作人员的贵重物品要随身携带或妥善保管,注意防盗。工作人员离开办公室要及时关门。

  五、节假日期间要做好值班值宿工作和单位安全保卫工作。

  为规范全局交接班工作,防止因交接班失误导致的工作损失,制定本制度。

  一、交接班对象

  1、连续工作岗位上、下班人员。

  2、岗位工作尚未完成时因故外出,需要交付他人继续完成的工作。

  3、值班人员的交接班。

  二、交接班内容

  1、现场管理应当交接的各项台帐记录。

  2、本班工作时间内需要交付下一班人员阅知或办理的上级领导指令、信息、电话、重要事项等。

  3、因暂离工作岗位,尚未完成的工作需要交付他人继续办理的工作内容、要求、完成时间等。

  4、设备、设施以及通讯器材等。

  5、其他需要办理交接班手续的事项。

  6、交接班双方应当以书面形式交接,并经双方签字确认。

  三、交接班责任

  1、发生责任追究情况时,因交接工作不规范造成的责任,由交接班存在过错的一方或双方承担。导致损失时,按有关规定给予处理、处分。

  2、接班人员未到,交班人员不得先行离开。先行离开的按脱岗处理。

  3、交接班人员未经批准,缺席或严重迟到早退,按旷工处理。

  四、附则

  1、本规定由局办公室负责解释并具体组织实施。

  2、本规定自公布之日起实施。

  1、局内财务支出实行经办人、财务审核、办公室审核、分管领导审核、局长审签五人会审联签审批制度。

  2、凡由局财务报销的各种开支票据,必须经办人签字、办公室负责人签字、分管领导签字、财会审核签字,经局长审核签批后,会计方可报销下账。

  3、一般开支由局长审批,“三重一大”事项必须经局长办公会议研究决定。

  4、会计、出纳人员要认真履行职责,做到手续完备,帐目日清月结,准确无误,财务工作人员公款丢失由个人赔付,现金工作人员差额由个人负担。

  5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理,专款专用。

  6、各种办公用品一律由办公室按需求实际作出计划,经局长批准后统一购置、调配管理,较大开支必须事先由局长批准后方能办理。

  7、严格控制招待费开支,单位来客须向主要领导请示,批准后方可招待。要减少陪客人数,严格用餐标准。

  8、车辆实行定点维修、定点加油,维修费、加油费统一报销。工作用车必须由办公室统一安排,实行派车制度。下班后,车辆要定点存放,保证存放安全

  9、财务人员要认真把关,严格执行财务管理制度。

  10、固定资产指定专人管理,并将固定资产进行分类分项登记、编号,建立财产管理卡片。会计帐簿必须设置固定资产明细帐,定期或不定期地对固定资产进行清查盘点,年末要进行一次全面的清查盘点,做到帐、卡、物相符。固定资产一律不准私人侵占,严禁以物易物或赠送、转让。工作人员调离原单位时,必须将借用或领用的设备、图书等归还,并由相关管理人员签章清帐后方可办理调离手续,否则由管理人员负责追回或赔偿。

  11、单位财务对外要接受财政、物价、审计部门监督,对内接受单位领导及群众监督。年度终了,单位财务运行情况进行公开。




 

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