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泓域咨询/袜子生产制造项目申报材料
袜子生产制造项目申报材料
一、总论
（一）项目名称
袜子生产制造项目
中国棉袜产业经过多年的发展，已经形成了相当大的产量规模。通过科技创新、引进吸收国外先进技术等方式，整个行业技术水平、产品质量得到极大提高。在生产成本上，由于中国拥有丰富劳动力和原材料资源，拥有完整的产业链，虽然近年来劳动力成本逐年上涨，但综合生产成本仍低于日本、意大利、土耳其等国，因此，在国际市场上，中国棉袜产品具有很强的竞争力，中国已经成为世界棉袜制造中心。
袜子作为消费日常，虽然出镜率不高，但在受用性、舒适性方面的要求并不低，且比较一般衣物服饰有快消费品和耐用品的双重属性。发展至今，袜子已经从最初保暖护脚的单纯作用配饰，发展成为我们必须要讲究注意，带有装饰意味的一件时髦单品。
（二）项目建设单位
xxx科技发展公司
（三）法定代表人
周xx
（四）公司简介
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。
本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。
公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；
通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；
扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；
在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；
健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；
优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。undefined
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入5298.47万元，同比增长9.46%（457.91万元）。其中，主营业业务袜子生产及销售收入为4803.04万元，占营业总收入的90.65%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1365.23万元，较去年同期相比增长106.78万元，增长率8.48%；
实现净利润1023.92万元，较去年同期相比增长196.77万元，增长率23.79%。
（五）项目选址
某某保税区
（六）项目用地规模
项目总用地面积13680.17平方米（折合约20.51亩）。
（七）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.62%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.08%，固定资产投资强度179.48万元/亩。
项目净用地面积13680.17平方米，建筑物基底占地面积7745.71平方米，总建筑面积14637.78平方米，其中：规划建设主体工程10278.42平方米，项目规划绿化面积743.85平方米。
（八）设备选型方案
项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费1576.13万元。
（九）节能分析
1、项目年用电量1166869.81千瓦时，折合143.41吨标准煤。
2、项目年总用水量2848.40立方米，折合0.24吨标准煤。
3、“袜子生产制造项目投资建设项目”，年用电量1166869.81千瓦时，年总用水量2848.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.65吨标准煤/年。达产年综合节能量40.52吨标准煤/年，项目总节能率23.49%，能源利用效果良好。
（十）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4420.94万元，其中：固定资产投资3681.13万元，占项目总投资的83.27%；
流动资金739.81万元，占项目总投资的16.73%。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5551.00万元，总成本费用4229.46万元，税金及附加76.59万元，利润总额1321.54万元，利税总额1580.41万元，税后净利润991.15万元，达产年纳税总额589.25万元；
达产年投资利润率29.89%，投资利税率35.75%，投资回报率22.42%，全部投资回收期5.96年，提供就业职位84个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
（十三）项目评价
1、项目达产年投资利润率29.89%，投资利税率35.75%，全部投资回报率22.42%，全部投资回收期5.96年，固定资产投资回收期5.96年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
2、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
二、项目背景及必要性
(一)项目建设背景
中国棉袜产业经过多年的发展，已经形成了相当大的产量规模。通过科技创新、引进吸收国外先进技术等方式，整个行业技术水平、产品质量得到极大提高。在生产成本上，由于中国拥有丰富劳动力和原材料资源，拥有完整的产业链，虽然近年来劳动力成本逐年上涨，但综合生产成本仍低于日本、意大利、土耳其等国，因此，在国际市场上，中国棉袜产品具有很强的竞争力，中国已经成为世界棉袜制造中心。
袜子制造行业是一个传统产业，行业所面临的产品定位不清晰、品质不稳定、产品品牌运作薄弱等问题，使得价格成为最主要的竞争手段，导致中国制袜企业长期处于价值链底层。随着科技发展，现代科学技术对各行各业的不断渗透，我国袜业迎来了一次产业升级，运用高新技术对制袜产业进行改造已成为一种发展趋势。袜子行业开始由传统行业企业向现代化企业发展。
袜子作为服饰产品，只有紧跟服装时尚潮流的发展，设计出更多更具有个性化、时尚化的产品才能应对消费者不断变化的审美需求。时尚、品质和功能性成为企业的追求目标。纺织行业在科技进步的推动下，不断有新的材料被开发出来。及时掌握上游纺织业的信息，不断运用新材料以满足消费者的不同需求，已成为制袜企业发展的推动力。
随着整个行业在装备水平和技术水平上的不断提高，我国制袜企业已具备生产高档产品的能力。随着我国经济发展、居民可支配收入提高，我国消费者对袜子需求趋向高档化，国外高档产品生产也加速向中国转移。这两种趋势的结合，使诸多企业把目光转向高档市场。
袜子作为消费日常，虽然出镜率不高，但在受用性、舒适性方面的要求并不低，且比较一般衣物服饰有快消费品和耐用品的双重属性。发展至今，袜子已经从最初保暖护脚的单纯作用配饰，发展成为我们必须要讲究注意，带有装饰意味的一件时髦单品。
随着我国人口的不断增加，袜业产业经过多年的发展，已经形成了相当大的规模，作为生活必需品的袜子在稳步增长。此外，大塘镇被誉为“袜业之乡”，全球首个袜业指数——大唐袜业指数也以大唐命名。我国袜子经历了从无到有，到野蛮生长，再到产业链逐渐成熟，目前已经是一个较为成熟的行业，并且中国成为了袜子出口第一大国。
中国大唐袜业城，是目前国内最大规模的袜子产品专业批发零售市场。总建筑面积有5万多平方，有1268间袜子营业房，每天都有来自全国乃至世界各地的游客、经销商来这里采购袜子。仅2018年，市场成交各类袜子近50亿双，成交额达70.8亿元。
2019年前10个月，大唐袜子交易市场袜子成交量约为48亿双，成交额约为66亿元。
袜业是一个周期性明显的产业，随着气候的变化而变化。以全球首个袜业指数——大唐袜业指数来看，2019年以来，大唐袜子交易市场批零形势呈先上升后下降再上升的态势，袜子市场随着气候呈现波动状态。夏季时，袜子交易市场销售情况略走低，未出现太大波动。市场里，以夏季常规的丝袜系列，船袜、棉袜、五分裤、七分裤等销量为主，个别品种价格微调，平稳为主。电商市场里丝袜、船袜畅销度尚可。
相较于6月份的相对平稳，7、8月份的袜子市场交易量明显受高温天气影响，袜子销售总量与金额都明显下降。市场袜子零售热度不高，热销主要以丝袜、船袜等夏季产品为主，电子商务交易市场与外贸市场也受淡季影响，产销情况趋淡。外贸市场受关税调整影响，也一直处于观望状态，比较低迷。
立冬过后气温明显降低，冬袜进入畅销阶段。袜子交易市场里，加绒加厚打底裤类、毛圈棉袜、加厚兔羊毛袜、保暖内衣等款式受热捧。2019年11月份的大唐袜子交易市场批零情况延续10月份销售热潮的基础上再度上扬，各色冬款袜子倍受追捧。市场产品整体产销两旺，大唐袜业指数顺势上涨0.61点，收报于1042.02。
袜业市场从20年前日本自东南亚往中国转移，东南亚经济危机之后到中国加入WTO，它和其他的纺织服装一样，一直处于上升的状态。在中国加入WTO之后，主要的袜子市场是欧美市场，特别是美国取消了配额之后，巨大的市场空间使中国袜子的产能不断扩大。目前，中国成为全球第一大袜子出口国，出口袜子数量规模可观。2018年，中国出口织物制袜子162.27亿双，出口金额达到61.92亿元。2019年前9个月，中国出口织物制袜子123.87亿双，出口金额达47.22亿美元。
(二)必要性分析
随着我国人口的不断增加，作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元，增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双，同比增长5.01%，预计2017年我国袜子的市场需求量会达到228.5亿双。
从袜子的需求量及人均消费情况来看：2016年我国袜子的需求量为218.1亿双，人均消费为15.78双，同比增加4.4%。预计2017年我国袜子的需求量达到228.5亿双，人均消费为16.45双，由此看来，袜子的市场发展还是势头十足的。
中国人口众多，棉袜消耗量巨大，加上近十多年来，随着国内经济持续高速发展，人均收入水平和生活水平不断提高，居民消费购买力不断得到加强。因此，我国已然成为世界上最大的棉袜消费市场之一，市场潜力巨大，市场前景广阔。
随着我国人口的不断增加，作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元，增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双，同比增长5.01%，预计2017年我国袜子的市场需求量会达到228.5亿双。
从袜子的需求量及人均消费情况来看：2016年我国袜子的需求量为218.1亿双，人均消费为15.78双，同比增加4.4%。预计2017年我国袜子的需求量达到228.5亿双，人均消费为16.45双，由此看来，袜子的市场发展还是势头十足的。
中国人口众多，棉袜消耗量巨大，加上近十多年来，随着国内经济持续高速发展，人均收入水平和生活水平不断提高，居民消费购买力不断得到加强。因此，我国已然成为世界上最大的棉袜消费市场之一，市场潜力巨大，市场前景广阔。
三、产品规划及建设规模
（一）产品规划
项目主要产品为袜子，根据市场情况，预计年产值5551.00万元。
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；
通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
（二）用地规模
该项目总征地面积13680.17平方米（折合约20.51亩），其中：净用地面积13680.17平方米（红线范围折合约20.51亩）。项目规划总建筑面积14637.78平方米，其中：规划建设主体工程10278.42平方米，计容建筑面积14637.78平方米；
预计建筑工程投资1265.70万元。
（三）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数56.62%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.08%，固定资产投资强度179.48万元/亩。
项目预计总建筑面积14637.78平方米，其中：计容建筑面积14637.78平方米，计划建筑工程投资1265.70万元，占项目总投资的28.63%。
（四）选址综合评价
综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；
供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；
所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。undefined
四、风险应对说明
本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；
项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。
投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。
五、投资情况说明
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资3681.13(万元）。
（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金739.81万元。
（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资4420.94万元，其中：固定资产投资3681.13万元，占项目总投资的83.27%；
流动资金739.81万元，占项目总投资的16.73%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1265.70万元，占项目总投资的28.63%；
设备购置费1576.13万元，占项目总投资的35.65%；
其它投资839.30万元，占项目总投资的18.98%。
3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3681.13+739.81=4420.94（万元）。
（四）资金筹措
全部自筹。
六、经济收益
（一）营业收入估算
该“袜子生产制造项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑袜子行业设备相对价格变化，假设当年袜子设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入5551.00万元。
（二）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=182.28万元。
（三）综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用4229.46万元，其中：可变成本3658.97万元，固定成本570.49万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。
（四）利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1321.54（万元）。
企业所得税=应纳税所得额×税率=1321.54×25.00%=330.38（万元）。
（五）利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1321.54（万元）。
2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1321.54×25.00%=330.38（万元）。
3、本项目达产年可实现利润总额1321.54万元，缴纳企业所得税330.38万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1321.54-330.38=991.15（万元）。
4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。
（1）达产年投资利润率=29.89%。
（2）达产年投资利税率=35.75%。
（3）达产年投资回报率=22.42%。
5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入5551.00万元，总成本费用4229.46万元，税金及附加76.59万元，利润总额1321.54万元，企业所得税330.38万元，税后净利润991.15万元，年纳税总额589.25万元。
七、综合评价
1、“十三五”时期，促进中小企业发展的总体目标是：整体水平进一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高，对经济发展的支撑作用进一步巩固；
单位产值能耗逐年下降，高技术产品增加值占比显著提高，结构进一步优化；
年均吸纳新增就业800万人左右，吸纳就业能力进一步得到发挥。创新能力进一步增强。创新型中小企业对国家创新能力的贡献进一步提高，科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高，发明专利和新产品开发数量保持较快增长；
互联网和信息技术应用能力进一步提高，新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现；
与大企业协同创新、协同制造能力持续提高，在创新链中发挥更大作用。培育一批可持续发展的“专精特新”中小企业。企业素质进一步提升。中小企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高。完成不少于5000名中小企业经营管理领军人才、250万经营管理人员培训，培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有工匠精神的高素质企业员工。中小企业品牌影响力不断提升。发展环境进一步优化。简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效，企业负担进一步减轻，市场准入环境更加宽松，经营环境更加公平，对外合作更加务实，政务服务更加高效。服务体系进一步完善，扶持和培育300个国家小型微型企业创业创新示范基地，3000个省级小型微型企业创业创新基地。鼓励专业化发展，引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场，拥有专项技术或生产工艺，使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位，利用自身特色和比较优势，为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务。
2、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；
目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。
3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率29.89%，投资利税率35.75%，全部投资回报率22.42%，全部投资回收期5.96年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。
八、主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
13680.17
20.51亩
1.1
容积率
1.07
1.2
建筑系数
56.62%
1.3
投资强度
万元/亩
179.48
1.4
基底面积
平方米
7745.71
1.5
总建筑面积
平方米
14637.78
1.6
绿化面积
平方米
743.85
绿化率5.08%
2
总投资
万元
4420.94
2.1
固定资产投资
万元
3681.13
2.1.1
土建工程投资
万元
1265.70
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
28.63%
2.1.2
设备投资
万元
1576.13
2.1.2.1
设备投资占比
35.65%
2.1.3
其它投资
万元
839.30
2.1.3.1
其它投资占比
18.98%
2.1.4
固定资产投资占比
83.27%
2.2
流动资金
万元
739.81
2.2.1
流动资金占比
16.73%
3
收入
万元
5551.00
4
总成本
万元
4229.46
5
利润总额
万元
1321.54
6
净利润
万元
991.15
7
所得税
万元
1.07
8
增值税
万元
182.28
9
税金及附加
万元
76.59
10
纳税总额
万元
589.25
11
利税总额
万元
1580.41
12
投资利润率
29.89%
13
投资利税率
35.75%
14
投资回报率
22.42%
15
回收期
年
5.96
16
设备数量
台（套）
88
17
年用电量
千瓦时
1166869.81
18
年用水量
立方米
2848.40
19
总能耗
吨标准煤
143.65
20
节能率
23.49%
21
节能量
吨标准煤
40.52
22
员工数量
人
84
