综合部规章制度9篇

篇一：综合部规章制度

　　综合部部门规章制度管理(精选7篇)综合部部门规章制度管理(精选7篇)在日新月异的现代社会中,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用,下面是由小编给大家带来的综合部部门规章制度管理7篇，让我们一起来看看!综合部部门规章制度管理（精选篇1）

　　一、总则

　　第一条

　　为创造一个文明、优美、整洁、有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,特制定本制度。

　　第二条

　　本制度适用于本公司办公室内及公共区域(办公室、走廊、卫生间、室外卫生区)的环境卫生管理。

　　第三条

　　公司综合部为公司环境卫生管理的职能部门，负责公司的环境卫生管理工作;公司其他部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

　　第四条

　　公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

　　二、室内环境卫生管理

　　第五条

　　公司员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、扫描仪、电话机、传真机、书橱、书柜、书架、文件筐等由使用者本人负责卫生与洁工作;须保持清洁、干净。

　　第六条

　　个人的"文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净;与工作无关的物品不得摆放在办公桌上，个人的餐具、用具等应单独放在抽屉或橱柜内。

　　第七条

　　下班后个人的文件要整理、摆放整齐;座椅要归位。

　　第八条

　　为美化办公环境，每个办公室应不少于三盆花。

　　三、公共区域环境卫生管理

　　第九条

　　办公室地面每日轮值人员要认真打扫，拖把洗干净，拧干

　　水后拖地，保持地面清洁、干净，无污染。

　　第十条

　　当日轮值人员要检查办公室垃圾蒌，当垃圾蒌内垃圾超过三分之二时应及时清理。

　　第十一条

　　公共走廊、卫生间每日轮值人员要认真打扫，保持地面无瓜皮、果壳、纸屑等脏物。

　　第十二条

　　卫生间洗手台面、镜面要保持干净、清洁，茶叶渣过滤框和桶内污水，轮值人员要每日清理。垃圾桶内垃圾不应超过三分之二。

　　第十三条

　　卫生工具用后及时清洁整理、摆放整齐。

　　第十四条

　　办公楼公共区域责任划分：

　　三楼楼道及窗户、三楼楼梯间及窗户、三楼培训室、复印室由采购部负责;二楼楼道及窗户、二楼楼梯间、女卫生间由财务部负责;一楼楼道及窗户、大小会议室、活动室、男卫生间、门厅由综合部负责。

　　各部门可根据本部门实际安排轮值，责任到人。各分库要负责做好本单位区域内环境卫生管理。

　　四、室外卫生区环境卫生管理

　　第十五条

　　星期五下午为学习、劳动日，通常情况下室外卫生责任区每2星期打扫一次，如地面较脏应随时打扫。

　　第十六条

　　冬季下雪时要以雪停为令，随时做好积雪清扫，积雪应扫至绿化区内。

　　第十七条

　　室外卫生责任区划分：

　　办公楼西墙——1号库东墙为界(含宣传橱窗)由综合部负责。

　　办公楼西墙——警卫室外__米处为界(含宣传橱窗、停车场)由采购部负责。

　　办公楼两侧道路由财务部负责。

　　第十七条

　　以上制度规定综合部监督执行，公司将其进行不定期检查，检查发现不合规定的，应责成进行整改。

　　第十八条

　　违反本制度影响公司形象的，根据情节轻重给予经济处罚。

　　综合部部门规章制度管理（精选篇2）

　　总则

　　第1条为规范办公管理，确保正常工作秩序，制定本规定。

　　第2条适用范围：除总经理外其它全体公司员工。

　　第3条人事行政部负责此规章制度的监督和施行。

　　一、考勤管理制度

　　第1条每个岗位月休天数由人事部根据岗位情况安排，时间为4-8天，每天工作时间根据季节调整公布。

　　第2条国家法定节假日公司根据实际经营情况安排值班轮休或加班。

　　第3条公司实施指纹打卡考勤

　　1、员工亲自到公司指定地点进行指纹打卡，每日两次，早晚各一次。

　　2、员工忘记打卡，须以书面形式说明情况，并附有部门主管签字报人事行政部

　　3、如员工因特殊原因无法打卡的，事后应由上级领导签字，无签字的视为旷工。第4条考勤设置种类

　　1、迟到在上班时间半小时以内视为迟到，半小时后到且无事先请假者视旷工一天。

　　2、早退在休息时间之前离开者视为早退，无事先请假早退者视旷工一天。

　　3、旷工无任何办理手续、无故缺勤者视旷工。

　　4、请假详见休假管理规定。

　　5、出差、外勤因公在外办事，调休均需按要求填写相关单据。

　　第5条连续旷工或当月累计旷工3天的，公司予以开除。

　　第6条考勤处罚

　　迟到或早退：30分钟以内(含30分钟)罚款10元，月累计迟到早退达到5次的扣除当月基本工资的10%。旷工：旷工1次，扣除3倍日工资;旷工2次，扣除10倍日工资;3次以上，予以辞退。

　　第7条以上规定适用除总经理外其它全体公司员工，特殊员工不考勤需总经理批准。

　　二、休假管理规定

　　(一)种类及标准

　　第1条国家法定假日法定假日一年共十一天，元旦一天、春节三天、清明一天、五一国际劳动节一天、端午一天、中秋一天、十一国庆节三天。

　　第2条事假因事休假，按批准天数休假。一般员工请事假，1天以内由人事行政部负责人负责批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天及以上的必须经总经理批准，部门经理请事假由总经理批准。员工事假不计发任何工资。

　　第3条病假因病休假，具有医院证明视为病假处理，其它一律视为事假。凭区级及以上医院病休证明，并按证明天数休假，无病假证明医院检查记录亦可，一般员工请病假1天以内由人事行政部经理批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天以上由总经理批准，部门经理请病假由总经理批准。

　　综合部部门规章制度管理（精选篇3）

　　为了创建一支提高公司利益为准则的高素质、高水平的团队，服务于每一位学员和家长，并且使员工和公司得到共同的发展，公司制定了以下严格的规章制度，望各位员工自觉遵守!一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级、不得越级打小报告、有任何正确的建议或想法，通过书写文字报告的形式交与上级部门，公司将做出合理的回复。

　　二、服从管理、服从分配、不得损毁公司形象、透露公司机密。

　　三、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司的形象。

　　四、公司实行轮流值班制度，员工要服从安排并完成该时段要求完成的工作，不相互推诿。

　　五、上课时间非工作电话不准接听，上班时间不准长时间聊私人电话，卫生实行轮流制，必须做到整洁清爽。

　　六、认真听取每位学员和家长的意见和建议，损坏公司财物者照价赔偿，偷窃公司财物者交于公安部门处理。

　　七、员工服务态度：

　　1、热情接待每位学员和家长(您好!欢迎光临!请~!)，做好积极、主动、热诚、微笑的服务;2、对公司的业务非常熟悉，耐心地介绍，如有不清楚的地方向同事请教;(工作中语言——不好意思!请稍等!对不起!路走轻、说话轻)3、每位老师及前台，在工作中要对学生负责，学生学习结束后还要注意后期服务工作。

　　质的负债分别管理，及时清理，并按规定办理结算。有计划的偿还，学校不得擅自举新债运行。

　　综合部部门规章制度管理（精选篇4）

　　第一章

　　总

　　则

　　第一条

　　为了进一步规范我校的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进教育事业健康发展，根据《事业单位财务规则》和国家有关法律制度，结合我校实际制定本制度。

　　第二条

　　我校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持量入为出，勤俭办学;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、学校和个人三者利益的关系。

　　第三条

　　我校财务管理的主要任务是：合理编制部门预算，实行国库集中收付、政府采购和预算外资金收支两条线管理;建立健全的规章制度;加强资产管理，保证资产安全完整;核算、监督学校经济活动，防范财务风险。

　　第二章

　　财务管理

　　第四条

　　学校财务管理实行校长负责制。学校的财务活动在校长的领导下，由学校财务部门统一管理。

　　第五条

　　学校财会人员的任职条件、工作职责、工作权限、专业技术职务、任免奖罚，应当严格按照国家会计法律制度执行。财务人员应具备会计从业资格证，人员要保持相当的稳定，不得随意撤换和调

　　动。

　　第六条

　　学校食堂应当坚持公益性和非营利性原则，在学校财务部门统一管理下，实行单独核算，定期公开账务。

　　第三章

　　预算管理

　　第七条

　　学校预算根据财政部门要求编制收入和支出预算。

　　第八条

　　预算编制原则

　　预算编制应正确体现和贯彻国家有关法律、政策、方针和规章制度，严格执行《预算法》、《教育法》和《义务教育法》，坚持“量入为出，收支平衡，保证重点，公开透明”的原则，不得赤字预算。

　　第九条

　　学校收入除财政部门支付给教职工的工资、离退休经费和基建拨款外，财政部门还按工资总额的2.5%拨入福利费，按学校学生人数核拨上级补助收入，另外学校按物价部门核定的标准收取预算外收入，其它收入按上一年度的实际收入积极稳妥地逐项测算编制。

　　支出预算，应当根据学校开展教育教学等活动需要和财力可能，分轻重缓急，按照政府支出分类科目分项测算编制。

　　第十条

　　学校将编制的预算报财政部门审核批复后，按财政部门下达的预算通知严格执行。

　　第十一条

　　学校决算根据学校预算执行结果编制真实、准确的年度报告。

　　第四章

　　收入管理

　　第十二条

　　学校收入包括：

　　(一)财政补助收入，即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括工资、福利、离退休经费、基建拨款等。

　　(二)事业收入，即学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。包括学费、住宿费。

　　(三)上级补助收入，即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。包括财政部门按学生人数拨给学校的补助收入。

　　(四)其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括捐赠收入等。

　　第十三条

　　学校应当将各项收入全部纳入学校预算，统一核算，统

　　一管理。严禁设立“小金库”，严禁账外设账，严禁公款私存。

　　第十四条

　　学校组织收入应当合法合规;各项收费应当严格执行国家规定的收费范围、收费项目和收费标准，使用符合国家规定的合法票据。对按照规定上缴国库或者财政专户的资金，财务部门应当按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。

　　第五章

　　支出管理

　　第十五条

　　学校的各项支出，必须按国家和当地的统一开支范围和定额标准执行。严格区分人员经费、公用经费、项目经费，保证专款专用。

　　第十六条

　　学校支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出、结转自筹基建支出等。

　　工资福利支出主要包括基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出等。

　　商品和服务支出是指维持学校正常运转和满足基本办学需要而形成的支出主要有：办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、福利费、劳务费、租赁费、零星维修费、专用材料费、工会经费等。

　　对个人和家庭的补助支出主要包括离退休费、退职费、抚恤和生活补助费、医疗费、住房公积金、助学金和其他补助支出等。

　　其他资本性支出主要包括办公设备购置费、专用设备购置费、交通工具购置费、图书资料购置费、大型修缮支出等。

　　第十七条

　　学校应当将各项支出全部纳入学校预算，建立健全支出管理制度。

　　第十八条

　　学校的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。学校应当加强支出管理，基本支出、项目支出不得混用。公用支出不得用于教职工福利等人员支出。项目支出应当按照规定专款专用，不得挤占和挪用。

　　第十九条

　　学校新建工程项目和校舍维修改造项目应当按照有关部门的规定办理各项手续。严格执行工程预算和竣工决算审计制度。组

　　织教职工外出参观考察等活动，必须报经教育局批准，否则不予办理支出。

　　第二十条

　　学校严格遵守税收法律、法规，所有应税项目的税金都应足额申报、缴纳，不得少缴或者不缴。认真履行个人所得税的代扣代缴义务。各项支出应按实际发生数列支，不得虚列虚报。在运用会计科目进行财务核算时，应严格按规定的会计科目进行分类核算，不得增、删会计科目，不得自拟会计科目或串科目核算支出目。

　　第二十一条

　　学校应当严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等有关规定。

　　第二十二条

　　学校应当加强支出的绩效管理，提高资金使用的有效性。

　　第二十三条

　　学校应当依法加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确，不得使用虚假票据。

　　第六章

　　结算管理

　　第二十四条

　　学校结余应按规定结转下一会计年度使用。

　　第七章

　　资产管理

　　第二十五条

　　资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。各类资产应按《中小学财务制度》规定进行管理，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产和对外投资等。

　　第二十六条

　　固定资产是指一般设备单位价值在1000元以上，专用设备单位价值在1500元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产，包括现金、各种存款、零余额账户用款额度、应收及预付款项、存货等。学校必须设立固定资产明细账和台账，建立健全实物资产收发登记制度，及时清理债权，定期组织清查盘点各类资产。

　　第二十七条

　　学校固定资产的报废和转让按规定程序办理。

　　第八章

　　负债管理

　　第二十八条

　　学校应当对不同性

　　综合部部门规章制度管理（精选篇5）

　　1、综合管理部(办公室、保卫、公司管理)1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

　　1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

　　1.3负责公司的对外公关接待工作。

　　1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

　　1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

　　1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

　　1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

　　1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

　　1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

　　1.10负责公司公务车辆管理。

　　1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，1.12负责公司办公用品的管理。

　　1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

　　1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

　　1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

　　1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

　　1.17员工绩效考核，薪酬管理。

　　1.18员工社会保险的各项管理。

　　1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

　　1.20人员档案管理及人事背景调查。

　　1.21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

　　1.22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

　　1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

　　1.24负责公司员工工伤事故的处理。

　　1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

　　1.26完成总经理交办的各项工作。

　　2、财务部

　　2.1公司财务预算、决算、预测。

　　2.2编制财务计划。

　　2.3编制会计报表。

　　2.4拟写财务状况分析报告。

　　2.5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

　　2.6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

　　2.7对各种单据进行审核。

　　2.8负责各种财务资料的收集、保管、保密管理。

　　2.8处理应收、应付货款等有关业务工作。

　　2.10负责公司税务处理工作。

　　2.11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

　　2.12监督公司不合理费用开支。

　　2.13公司全盘账务业务处理。

　　3、销售部

　　3.1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

　　3.2搞好公司的产品宣传策划。

　　3.3组织合同评审工作。

　　3.4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

　　3.5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

　　3.6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

　　3.7负责建立公司营销资料库。

　　4、技术部

　　4.1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

　　4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

　　4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

　　4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

　　4.5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

　　4.6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的.有关技术方面的信息反馈及处理。

　　4.7负责建立公司技术资料库。

　　4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

　　4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

　　5、生产部

　　5.1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

　　5.2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

　　5.3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

　　5.4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

　　5.5合理使用设备，提高设备使用率。

　　5.6负责公司设备管理。

　　5.7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

　　5.8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

　　5.9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

　　5.10按照5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。

　　5.11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

　　5.12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

　　5.13负责公司水、电、气的管理。

　　6、采购部

　　6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

　　6.2负责编制公司物资管理相关制度。

　　6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

　　6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

　　6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

　　6.6负责建立公司物资比价体系。

　　6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

　　6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

　　6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

　　6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

　　7、质量部

　　7.1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

　　7.2负责对产品品质的全过程管理。

　　7.3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

　　7.4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

　　7.5对产品进行各种功能性测检。

　　7.6加强对检测和试验设备、器具的`使用和保管。

　　7.7负责公司计量管理工作。

　　7.8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。

　　7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

　　综合部部门规章制度管理（精选篇6）

　　一、总则

　　为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，加强各种业务管理公司营销

　　策略，加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。本制度适用公司全体营销人员。

　　二、岗位职责

　　1、销售副总：

　　(1)负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

　　(2)组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

　　(3)会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策。

　　(4)对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

　　(5)负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

　　(6)会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

　　2、销售部经理岗位职责：

　　(1)负责企业产品的销售、售后服务工作。

　　(2)负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。

　　(3)制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

　　(4)负责资金回笼工作。

　　(5)负责联系储运业务。

　　(6)负责本部门的业务培训工作。

　　3、助销员岗位职责：

　　(1)负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍。

　　(2)负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作。

　　(3)负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理。

　　(4)销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做。

　　(5)负责所有销售合同的跟踪。

　　(6)负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　4、开单员岗位职责：

　　(1)负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》。

　　(2)负责销售台账的登记，每月_______日与财务对账。

　　(3)每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作。

　　(4)并于每年_______月_______日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓。

　　(5)填报《质量日报表》。

　　(6)负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　三、销售服务

　　销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

　　1、接听电话：

　　凡有客户来电首先应答：“您好，我们是__公司”，然后应先耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。

　　2、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

　　3、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

　　4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

　　5、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

　　6、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

　　7、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现

　　客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

　　8、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

　　9、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

　　四、客户服务细则

　　1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

　　2、客户投诉：

　　(1)客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

　　(2)客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

　　五、对客户投诉的有关处理办法

　　1、所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

　　2、所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

　　3、对客户投诉的有关内容的处罚规定：

　　(1)凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。

　　(2)凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

　　六、要货发货要求

　　1、各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。

　　2、如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。

　　3、如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并安排生产。

　　4、当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为_______日，并不得跨月留货(注：每月_______日为财务结账日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

　　5、任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。

　　6、销售部应于每月_______日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

　　7、所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

　　七、货款管理办法

　　1、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

　　2、所有产品均按先付款后发货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转账处理。

　　3、往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签订书面保证后，保证所有转账支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转账支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。

　　4、对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成作为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

　　注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

　　八、样板发放管理办法

　　1、所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出。

　　2、所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。

　　九、销售档案的管理

　　1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

　　2、所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

　　3、应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

　　十、销售部操作程序

　　1、所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

　　2、开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台账记录。

　　3、开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章后方可送成品仓库发货员处，组织发货。

　　4、遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。

　　5、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

　　6、遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

　　7、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转账支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

　　8、调货产品操作规程

　　(1)调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。

　　(2)销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。

　　(3)调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

　　综合部部门规章制度管理（精选篇7）

　　一、会议要求

　　1.按时参加会议，不得无故迟到。有特殊情况者需在会议通知下

　　达后向部长或所属副部说明，经由部长或副部同意。并于事后对未参加的会议内容进行了解。

　　(会议迟到者在会议结束后进行娱乐性质的惩罚：o(∩_∩)o大家唱歌吧)2.参加会议时请携带笔记本做好会议工作笔记。

　　(学期末考评时留作检查用，考察不要求格式，但注重内容的详尽)3.在会议中态度认真、积极，思维活跃，不走神。

　　(出现玩手机等情况酌情进行小惩罚，提出独到见解在期末总评时给予奖励)二、工作要求

　　1.态度严谨，对于表格录入等工作切实做好保密管理

篇二：综合部规章制度

　　综合科规章制度

　　【篇一：综合科工作制度】

　　综合科工作制度

　　1、科室人员要加强政治理论学习和思想修养，做到积极上进、事业心强，不断提高综合素养。

　　2、要严格遵守纪律，按时上下班不得迟到、早退。外出办事要向科室负责人报告并保持工作联系。

　　3、保持良好的工作秩序，上班时间不办私事或做与工作无关的事情。物品摆放要整齐有序，保持清洁卫生。

　　4、要加强业务学习，严格执行岗位责任制，做到当天工作当天完成，不积压，不拖延，不失误。

　　5、考虑问题要顾全大局，处理事情要慎之又慎，拿不准的问题不要随意表态或草率处置，或商议同事，或请示领导，力求积极稳妥。

　　6、建立请示汇报制度，凡外出开会，会后一天内需向科室负责人作书面汇报。凡是领导交办的工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密，善始善终。

　　7、搞好科室与科室、同志与同志之间的团结协作、互相帮助、互相学习、齐心协力搞好科室工作。

　　8、待人接物要讲文明礼貌、热情接待、态度和蔼，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况。

　　9、建立科室值班制度，每天轮流安排专人值班，确保办公室全天有人坚守。

　　综合科工作职责

　　1、负责文秘、信息、劳动人事、档案及印章的管理工作。

　　2、负责内部各项制度执行情况的督促检查，做好各科室日常工作的组织协调。

　　3、负责对外联络和机关事务管理工作的协调；负责本局信访接待和相关议案、提案办理工作。

　　4、负责区房改日常管理工作。

　　5、负责联系协调机关事务工作协会活动等。

　　6、负责区办公中心的安全保卫和消防安全工作，以及区办公中心内车辆行驶和停放的管理。

　　7、负责区办公中心人员出入证、临时出入证、车辆通行证的发放和管理工作。

　　8、督促和检查保安队做好门卫值勤、秩序维持等工作。

　　9、负责区办公中心报刊、文件、信件的收发工作。

　　【篇二：综合管理部规章制度】

　　宁波德迈机电有限公司

　　综合管理部制度

　　综合管理部

　　二〇一四年十二月

　　目

　　录

　　综合管理部管理制度....................................................3................10办公自动化设备管理规定............................................10公司网络管理条例..................................................12员工行为规范制度..................................................13出差管理制度......................................................16人力资源部管理制度...................................................1部门设置与编制管理................................................18招聘与聘用制度....................................................18员工档案管理制度..................................................22解除/终止聘用关系管理制度.........................................23工作条件和假期....................................................24培训管理制度......................................................26劳动合同管理制度..................................................28薪酬管理与福利奖金管理制度........................................31考勤管理制度

　　（一）

　　总则

　　第一条

　　目的：为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，规范考勤管理，特制定本制度。

　　第二条

　　范围：适用于公司全体人员。

　　第三条

　　解释：本制度由综合管理部解释并负责实施。

　　（二）考勤的有关规定

　　1、本公司行政管理人员实行每天八小时、每周五天工作制，上班时间为：冬季（10月1日至次年4月30日）早上8:30-12：00，下午13：00-17：30；夏季（5月1日至9月30日）早上8:30-12：00，下午13：30-18：00；巨鼎德迈同事上班时间为：冬季早上8:00-11：30，下午12：30-17：00；夏季早上8:00-11：30，下午13：00-17：30，周六、周日法定休息，因临时事件需要调整工作时间时，由综合管理部另行通知，以下涉及到的时间做相应调整。

　　2、每天按指印4次，上午上，下午上、下班均需按指印。

　　3、迟到、早退：员工未能在上班前或下班后按指印，均视为迟到或早退，在一个月内，第一次迟到或早退扣30元，第二次迟到或早退扣60元，第三次迟到或早退扣100元，每超过三次按旷工一天计算，旷工一天扣两天工资。迟到超过一小时按照矿工半天处理。每月三次迟到机会，但迟到时间必须在5分钟以内。

　　4、无故全天无签到、签退记录的以旷工论，扣发两天工资。

　　5、如因工作耽误按指纹，最晚于次日持部门经理签字确认单到综合管理部办理未按指纹情况说明。

　　6、因公出差，需提前填写出差通知单且经批准，并送至综合管理部备案。7、请假：请假半天以内的由部门经理审批，超过一天（包含一天）由总经理审批。凡属请假者须经批准后于请假前送综合管理部备案，请假一天扣发当天工资。请假条参照附表1。

　　8、在婚假、丧假、生育假期间遇有法定假日的视同假期，不再另补假期。9、请假不足半天的按半天计，不足一天的按一天计，未办理请假手续的按旷工计。

　　10、特殊情况（指纹破损、停电）以到综合管理部签到、签退为准。

　　11、考勤员应认真负责，凡有谎报、虚报、漏报、错报、迟报或不报的，一经查出，每次处罚50元，人员考勤汇总在每月6日前予以公布。

　　12、调休：春节需提前回家的可以用节假日加班调休，但必须经过总经理的批准，提前时间不得超过三天。

　　13、连续旷工3天或者一年旷工累计5天，可属违纪辞退。

　　附表1.

　　德迈机电

　　部在岗员工请假表

　　公司会议制度

　　一、目的：为提高决策效率与质量，协调各部门的工作，分配工作任务，实现

　　信息共享特制定本制度。

　　二、适用范围：本制度只适用于公司总经理主持的工作会议。

　　三、会议类别与召开形式

　　四、会议规范

　　1.在每次会议之前各与会人员可将在会议上需要反馈或协调解决的问题以

　　《工作联络单》的形式提前两天报送综合管理部经理，由综合管理部经理向总经理，使总经理事先在思想上有所准备。

　　2.综合管理部经理应在会议前应制定好会议议程，确定会议场所，做好会场

　　布置。

　　3.每次会议与会人员应准时出席，如总经理有事不能按时出席应由综合管理

　　部经理及时通知与会人员，如与会人员不能按时出席，应事先向综合管理部经理说明原因，不得无故缺席。

　　4.如与会人员参加会议迟到，按规定迟到几分钟站立几分钟。会议期间应将

　　手机关闭或改为震动档，会议期间不得随意进出或交头接耳，两小时以上会议安排休息。

　　5.会议期间与会人员按会议议程顺序发言，为保证会议效率每位发言时间要

　　保持在15分钟之内。

　　6.综合管理部经理开会时应做好会议记录，会议结束后整理成会议纪要，经

　　总经理确认后下发参会人员及有关部门。

　　7.在下次开会之前综合管理部经理应将上次开会时形成的决议向各部门跟

　　催，并将完成情况向总经理反馈。

　　8.会议期间讨论的问题在没有形成决议之前不得外传，严格履行保密要求。

　　五、决策机制

　　对于上述会议由总经理主持的由总经理做出最终决策意见，但由于总经理不能参加的会议在一定范围内将决策权下放，主要方式如下：

　　1.绩效考评会、财务分析会会议必须由总经理主持，任何人不能代理，决策

　　【篇三：综合科职责】

　　综合科职责

　　办公室职责

　　一、综合科作为建管局综合协调科室，要为领导当好参谋助手。

　　二、负责机关日常事务管理，根据施工需要和上级安排，组织职工对党的路线方针政策及有关法律法规进行学习。对建管局制定的各项规章制度进行督促检查。

　　三、协助局领导做好建管局内部和外部的联系。按照局内部设置，协调各科室及监理、设代、施工单位之间的工作衔接。

　　四、负责各项会议的通知、筹备和安排并做好记录，做到周密、细致。

　　五、负责局行政文件的起草及各项文件审查、核稿，做好来文登记处理工作并安排打印发送。准确及时对来、往文件做到上情下达，下情上报，做好大事纪的记录、整编工作。搞好档案管理，做到案卷资料的及时归档，不失密、不泄密。

　　六、负责来往接待，严格按规定标准执行，做到热情、大方、服务周到。

　　七、负责车辆管理，加强对驾驶员的教育与管理，做好车辆管理、使用、维修，保证工作需要和局领导用车。

　　八、负责物品管理，按审批程序做好固定资产及办公用品的管理和购置，做到购有计划，物有存档。

　　九、参与协调施工环境，督促、掌握工程进展动态。

　　十、完成局领导交给的其它任务。

　　财务职责：

　　1、贯彻执行国家各项财经法规、水利基本建设管理规章制度；

　　2、建立、健全会计内部管理制度，保证财产、物资的安全与完整；

　　3、拟定筹集项目建设资金和使用方案，保证工程用款；

　　4、参与编制年度建设支出预算和年度基本建设财务决算；

　　5、办理工程与设备价款结算，控制费用性支出，合理、有效使用建设资金；

　　6、参与编制项目的工程概预算、工程招投标、合同签订、竣工验收等工作；

　　7、负责收集汇总并上报建设资金使用管理信息，利用财务会计资料进行投资效益分析；

　　8、承办单位领导交办的其它工作。

　　会计职责：

　　1、贯彻执行国家各项财经法规、水利基本建设管理规章制度；

　　2、按照《会计法》、《国有建设单位会计计制度》、《会

　　计基础工作规范》及国家有关基本建设财务管理的有关规定，建立会计帐册;

　　3、对下列发生事项，审核原始始凭证，及时办理会计手续；款项和有价证券的收付；财务的收发、增减、和使用；债权债务的发生和结算；建设成本、交付使用资产的计算和处理；需要办理会计手续、进行会计核算的其它事项；

　　4、根据原始凭证编制记账凭证，经会计机构负责人审核后，登记明细账、总账；

　　5、按照国家会计制度的规定和内部管理的需要，编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚，按照规定期限及时报送有关部门；

　　6、进行会计监督，建立、健全内部会计管理制度；

　　7、完善建设物资的管理制度，定期核查建设物资，设立固定资产账簿、卡片，保证资产的安全完整；

　　8、妥善保管会计档案，建立健全会计档案管理制度；

　　9、承办领导交办的其它工作。

　　工程计划科职责

　　一、贯彻、执行国家及部门的有关法律法规规定和规范要求，学习和掌握工程设计文件、图纸及上级部门关于工程建设的批复精神。

　　二、负责组织工程设计、监理及施工的招投标工作，对设计、监理和施工单位提出的问题进行复核处理。

　　三、掌握工程进度、工程量、工程投资的完成情况并负责起草专题报告。收集整理技术档案的归档工作。

　　四、核实月进度实物工程量，签署月进度工程价款结算单。

　　五、负责合同管理。包括合同的起草、谈判、变更与终止过程中的技术工作，跟踪检查合同的执行情况。

　　六、负责对口单位的协调工作，参与设计方案、施工方案、阶段工程验收及重大技术问题等事项的研究和审查。

　　七、负责编制和上报工程建设统计报表。

　　八、负责组织对口单位竣工资料的编写及初审工作。

　　九、完成建管局领导交办的其它工作。

　　质量与安全检查科工作制度

　　一、带头执行建管局制定的工作制度和奖惩制度，做到执行有力，落实有效。

　　二、科室成员必须遵守建管局制定的考勤制度，按时上下班，做到不迟到，不早退，有事请假。

　　三、定期组织科室成员学习国家有关法律、法规和相关

　　文件精神，不断提高科室成员政治素质。

　　四、认真做好质量安全检查资料归档工作。

　　五、对外来办事人员要热情接待，态度和蔼，不推诿、不扯皮，对科室同事要讲团结、讲友谊，比爱心、比奉献，创建和谐科室。

　　六、科室成员要严格履行各自的岗位职责，及时完成所承担的工作，做到不积压、不拖延。

　　七、合理协调建管局和本单位的工作关系，切实做到时间不冲突、工作两不误。

篇三：综合部规章制度

　　一、综合部职责范围

　　(一)综合部的作用

　　综合部是公司日常事务管理机构,也是公司总经办与后勤服务中心的联合机构。在总经理的领导下开展工作，根据总经理的指令，负责组织编制企业管理规划；统筹公司行政管理工作；协调公司各部门的相互关系；督促、检查总经理的各项指示和公司会议决定的落实情况；保障公司的后勤供给与维护日常的办公软硬环境；做好公关接待与来访工作；传递和整理公司经营管理的各种信息资料，为总经理制定经营管理决策提供依据。暂设部长（或副部长）一名，职员包括采购员、打印员、管理员、厨师、司机，财务人员等。

　　（二）综合部的工作内容与工作职责

　　1、后勤保障的工作：

　　（1）吃，住，行的后勤保障（包括水、电、气，房租、车位租赁等管理）；

　　（2）办公环境的运行保障；

　　（3）所需生活物资与生产物资的购买、入出库统计；

　　（4）成都与拉萨双向物品的寄送，分配，管理，存放；

　　（5）随时保证接待室及公共空间的清洁度与形象，及接待期间的全方位维护；

　　（6）消防安全的检查，防盗设施的维护，防盗工作的落实；

　　2、管理方面的工作

　　（1）管人的工作：人员招聘信息与合同资料管理；考勤与考核绩效管理；奖励与惩罚统计与管理；进出藏统计与管理；入职离职手续与程序管理；挂靠合作人员的及资料的管理。

　　（2）管物品及资讯的工作：公司档案工作的建立；后勤方面的物资与物品管理；电器设备的管理；家具家电的管理；合同印章的管理；固定资产的管理；公司会议记录及有关证书的管理；

　　（3）管制度与文件的工作：各种与公司相关的政策，法规与文件；各种制度的存档与监督执行；各种制度的拟定与发布；各种制度在执行过程中的意见收集整理与信息反馈；对各种制度起草初稿并及时递交总经理审核；保密文件的管理。

　　3、财税统计的工作：

　　（1）对内财务方面的工作：员工各种奖金福利数量的计算，员工各种奖励与惩罚的数量的统计；员工进出藏时间及补贴的统计与管理；对西藏兼职财会人员进行工作的管理与沟通；对公司内部员工报帐及时进行初步审核；对各种物资进行相应的财务管理；及时到银行打印银行流水和对帐单；对月度收支汇总表进行简要复核；对公司现金支取、与财务人员定时平帐，对所有报销费用进行记录等。

　　（2）对外税务方面的工作：提醒税务报表的时间节点；与税务方面的工作人员进行事务性的沟通；

　　（3）公司的日常开支的初步审核；公司管理费用的分析与计划；公司备用金及工资（包括民工工资）的取现；工资的发放与审核校对；员工入出藏补贴的计算与初审；员工各种奖金福利的发放。

　　（4）统计方面的工作，包括员工各种信息及数据方面的统计；财务帐目方面的统计；项目成本方面的统计；员工绩效核算等内容。

　　4、接待档案的工作：

　　（1）对内接待工作：合理计划与安排公司年度或月度内部的聚餐或者其它形式的公司聚会；包括节假日的公司聚会；团体性的生日聚会；年度性的外出旅游安排；年度性的公司答谢团拜安排计划等内容；

　　（2）对外接待工作：包括在公司内部的接待工作和在外面餐厅酒店的接待工作；各种不同的领导及甲方代表要有相对应的接待准备，尤其是公司内部平时要购置好酒水烟草和茶叶以及相应的水果，对接待的参与人员，菜品选择，细节准备，微观时间设置都需要从专业的意识与角度加以准备与实施；

　　（3）档案方面的工作：人员档案的建立与管理，设计项目档案的建立与管理，公司制度档案的建立与管理，公司商务合同档案建立与管理等。

　　5、文秘档案的工作：

　　（1）信息传送：收发传真；发布公司信息与简报，成都与拉萨之间的信息互传共享；

　　（2）拟定文稿：拟定公司的相关决定与决议；直草拟定相关的单项与多项综合管理制度；打印总经理审定的文稿；对外单位或甲方的信涵拟定等内容；

　　（3）提交月度综合信息表给总经理，每月初把上月的考勤表；考核表及分析总结；收支汇总表；入出藏信息统计表，西藏公司的工作月度总结表；财税相关报表；工资表；部门工作计划与总结表（月度），部门负责人的月度工作计划表；

　　（4）对公司每次会议进行记录，重大事件发布信息，同时跟踪会议决议的执行。

　　（三）综合部的基本要求

　　（1）执行力：办公室是一个反映迅速、高速运转的枢纽系统，办公室办事效率的快慢，优劣，对整个公司的工作运转结果有着重大影响。根据总经理的指示，尽最快的速度办理好相关事情并把办理的结果反馈给总经理。办公室遇到的突发性事件也是很多的。很多时候，一件任务未完成，另一件工作又布置下来了。因此，领导交办的工作必须雷厉风行地完成，只能提前，不能延后。

　　（2）系统有序：综合部事务繁杂，种类千差万别，但任何一点事情都非常重要，必须有系统有条理的分类管理，实物与电子楼案相结合的方式管理。

　　（3）注重细节：比如，接待中茶酒水、资料、时间、礼品、陪同人员等的细节，接待室清洁卫生随时清理干净的细节，物资出入库记录与领取管理的细节等，每个细节就是对工作认真严谨的考核与要求。该办的事，一件不能忘；文件，要仔细处理，不能丢失。借文签字，归还盖章。重要的文件资料，必须作收文处理，单位印章更要严格管理，严格执行使用登记制度；

　　（4）严谨高效：一字之差就可能离题千里，严谨的数字，严谨的文字，严谨的态度，严谨的过程与方法都是保证工作完成的关键。即使短时间离开办公室，重要的文件资料也必须妥善存放，切忌丢失；打印材料，要认真校对，不能疏忽大意。要知道，有时，就是一个小小的粗心或大意，就会给公司带来无法弥补的损失和难以挽救的影响。

　　（5）追踪落实：由公司会议通过的决议或决定，都需要综合部的跟踪提醒，并及时把最后的结果反馈给总经理。

　　（6）预见性：预见性即是指从现实事物的发展规律中把握其未来发展的趋势对现实中复杂的问题作出科学的预测,能够取得工作的主动权,对新情况、新问题、新事物作出较为符合实际的判断,能够提高领导水平和决策指挥能力。

　　（四）综合部的奖励与惩罚

　　综合部的奖励惩罚措施与其它各部门的工作评价一样，综合部部长每月初填写《综合部部长考核表》，根据其得分决定其绩效的多少，主要参考指标：工作内容；工作态度；工作质量；部门管理；沟通协作能力；出勤率等内容。具体见《综合部部长考核表》附表。

　　另附:

　　1、综合部考核标准（见10页）

　　2、综合部月度管理的时间节点表（见13页）

　　3、综合部工作分类架构（见14页）

　　4、综合部管理的各种表格（附后：办公室、人员信息、财务、后勤表格）

　　二、综合部部长任职要求与考核标准

　　（一）工作任务（参考综合部职责范围）

　　（二）权限与责任：

　　1、权限：

　　对内外联络和协调的执行权；

　　对公司各类重要文件、领导重讲话及公司其它重要资料有保密权；

　　对公司各项计划、办公会决议具有督办权；

　　对部门员工进行奖励和处分的提案权；

　　对相关工作流程制定或优化的建设权和提案权；

　　2、责任：

　　对起草的内外部文件的合理性、可操作性和科学性负责；

　　对内外联络和协调工作的有效性负责；

　　对总经办文件管理的及时性、准确性、有效性和经济性负责；

　　对公司各类重要文件、领导重讲话及公司其它重要资料保密性负责；

　　对经营计划、办公会决策执行情况等信息收集的准确性和及时性负责；

　　（三）岗位技能要求：

　　1、专业知识：

　　熟练掌握公文管理、档案管理知识，熟悉企业行政管理相关工作流程；掌握公关知识、社交礼仪知识，能够大方得体地接待来宾；

　　对设计公司及设计项目各环节有较为深刻的认识；

　　懂得合理的时间管理，有企业管理相关教育背景或进行过管理技能培训。

　　2、能力与技能：

　　熟练使用办公软件及办公自动化设备，包括计算机、打印机、传真机、复印机等；良好的口头表达及写作能力，熟练掌握各类行政公文的写作；良好的组织、沟通与协调能力；较好的反应能力和观察能力，能够对突发事件做出正确处理，避免事件影响扩大；具有较强的领导能力，营造一个和谐的部门工作环境。

　　3、品质与素质

　　对公司忠诚，具有良好的保密意识；有耐心，工作细致认真、谨慎、条理性强；责任心强，工作积极主动，有团队合作精神；

　　较好的亲和力。

　　4、经验

　　三年以上类似岗位工作经验；有设计行业行政管理相关工作经验优先。

　　综合部部长职位说明

　　职位名称

　　直接上级

　　综合部部长（副部长）

　　总经理

　　所属部门

　　直接下级

　　综合部

　　财务，秘书、采购员、驾驶员

　　1．学历、专业知识：大学专科以上，具有企业管理、行政管理、人力资源管理、中文，工商管任职资格

　　理等相关专业知识

　　2．工作经验：三年以上企业行政工作经验

　　职

　　责

　　一

　　职责表述：制定行政管理制度

　　工作

　　任务

　　1．组织编制各项行政管理规章制度，经总经理批准后贯彻执行

　　2．负责监督各项行政管理制度的执行情况

　　考核重点：制度的完善及有效执行程度

　　职责表述：管理固定资产

　　职

　　责

　　二

　　工作

　　任务

　　1．妥善管理企业行政、后勤、办公设备及用品，按照计划安排人员购买和维护

　　2．组织对企业行政资产进行登记、造册及定期盘点

　　3．协调各部门行政性车辆的使用及车辆保养、维修、审验

　　考核重点：固定资产的完好程度

　　职责表述：控制行政费用

　　职

　　责

　　三

　　工作

　　任务

　　1．负责编制企业年度行政费用预算并监督实施

　　2．严格控制各项行政费用支出，确认费用分摊范围

　　3．控制企业的交通费用、招待费用支出

　　考核重点：行政费用的控制程度

　　职

　　责

　　四

　　职责表述：后勤管理

　　工作

　　任务

　　1．根据企业经营发展需要，组织管理企业的后勤保障工作

　　2．负责管理员工宿舍、食堂、通信、医疗卫生、水、电、气等

　　考核重点：员工满意度

　　职责表述：内外部沟通协调

　　职

　　责

　　五

　　工作

　　任务

　　1．协调总经理、各总监、各职能部门和员工的关系

　　2．协助总经理与企业各职能部门、分公司进行联络和沟通

　　3．协助财税方面的报销，提交，审核的相关工作

　　4．协调企业与政府相关部门、行业协会以及各类相关单位的关系

　　5．妥善安排外来人员的来访接待工作

　　考核重点：企业内外部沟通渠道的畅通程度

　　职责表述：

　　文书档案管理

　　职

　　责

　　六

　　工作

　　任务

　　1．负责草拟、审核企业重要文稿，包括月、季、年度工作计划和总结报告等

　　2．及时处理重要来往文电信函的审阅、传递，督促检查领导批示、审核和修改以企业名义签发的有关文件

　　3．企业印章、法人章的监督管理和办公室印章管理

　　考核重点：

　　各类公文的规范程度

　　职责表述：部门内部管理及绩效考核

　　职

　　责

　　七

　　工作

　　任务

　　1．负责本部门员工的配备、选拔、培养工作，协调本部门各项工作，组织本部门员工的培训、考核工作

　　2．在人力资源部未独立前承担绩效考核工作。

　　考核重点：部门各项工作的进展情况，绩效考核计划、落实及跟进。

　　综合部年度关键绩效考核指标

　　序号

　　评价指标

　　考核周期

　　指标定义/公式

　　行政工作实际完成量×100%行政工作计划完成量后勤工作实际完成量×100%后勤工作计划完成量实际得分

　　12345678910111213141516行政工作计划完成率

　　后勤工作计划完成率

　　行政费用预算控制率

　　行政办公设备完好率

　　后勤服务满意度

　　车辆调度合理性

　　消防安全事故发生次数

　　文书档案归档率

　　文档规范差错率

　　人力资源工作计划按时完成率

　　招聘计划完成率

　　培训计划完成率

　　绩效考核按时完成率

　　绩效考核申诉处理及时率

　　工资与奖金计算差错次数

　　核心员工流失率

　　权重

　　实际得分

　　季/年度

　　季/年度

　　季/年度

　　季/年度

　　季/年度

　　季/年度

　　季/年度

　　季/年度

　　月/季/年

　　月/季/年

　　月/季/年

　　月/季/年

　　月/季/年

　　月/季/年

　　月/季/年

　　月/季/年

　　行政费用开支数额×100%行政费用预算额完好设备台数×100%设备总台数企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值

　　相因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数

　　考核期内消防、安全事故发生的次数

　　归档的文档数×100%文档总数按照国家文字校对要求控制文档出错率

　　按时完成的工作量×100%计划工作量实际招聘到岗的人数×100%计划需求人数实际完成的培训项目（次数）×100%计划培训的项目（次数）按时完成的绩效考核工作量×100%绩效考核计划工作总量及时处理的绩效考核申诉×100%绩效考核申诉总数对工资、奖金核算及发放人为出错次数为0一定周期内流失的核心员工数公司核心员工总数×100%

　　确认签字

　　被考核人

　　考核人

　　综合部部长季度考核表

　　姓名：

　　部门：

　　日期：

　　年

　　月

　　日

　　编号

　　1关键指标

　　工作内容

　　考核目标

　　参考职责范围

　　考

　　核

　　标

　　准

　　承上启下，兼顾内外，协调左右；

　　权重分

　　实际得分

　　3总分：

　　评定等级

　　2工作质量

　　对成本的控制与改进措对工作内容有良好的计划性与预对出现的问题及时整改的进度与态度；周工作计划与周工作总结，季度年度见性，工作无需指示，自觉性强

　　施方法具有良好的效益；工作计划与总结的准时提交；

　　从事工作的主动性与积极性；

　　3备注：

　　3工作态度

　　主动从事职责范围内的工作;日常无需指示，新任务无需督促；任劳任怨，勇于承担责任;能自动自发工作;不敷衍，不推卸责10任，遇到问题能马上改正.定期对员工进行指导，促进员工

　　对员工进行谈话，总结经验教训提出发展目标，合理安排工作4部门管理

　　发展及事务性处理能力；

　　内容，制度内部管理制度，提炼具有可操作性的良好方法

　　5易于沟通，积极促进团队协作15沟通协作能力

　　与本部门员工、相关部门的协作

　　能够努力促进团队的协作和沟通10尚能合作，但协调不善，影响工作5出勤率

　　考核者评语

　　遵守公司制度，不迟到不早退；

　　每月迟到早退超过三次每次扣1分，无故旷工一次本项不得分。

　　1565（改进的地方）

　　签

　　字：

　　年

　　月

　　日

　　考核小组意见

　　总经理评语

　　签

　　字：

　　年

　　月

　　日

　　签

　　字：

　　年

　　月

　　日

　　后勤员工月度考核表（财务综合）

　　姓名：

　　部门：

　　日期：

　　年

　　月

　　日

　　编号

　　1关键指标

　　工作能力

　　考核目标

　　是否具有承担相应工作任务的专业能力与综合能力；执行力；

　　考

　　核

　　标

　　准

　　具备相应的知识，能够顺利完成任务；

　　权重分

　　3实际得分

　　总分：

　　评定等级

　　23工作完成内容

　　协作精神

　　根据相应的岗位职责确定工作量

　　完成工作的饱和程度与完成率；工作内容与个人能力关联度；

　　20与各部门同事沟通交流的顺畅性与根据前勤对后勤的满意程度与后勤对前勤的服务质量作参考依据，尤其是对甲方或丙方的服务质量与水平；

　　综合协调能力

　　对工作的认真程度与敬业精神

　　对待工作的认真程度与敬业程度，对待事务的专注程度与执着程度，对待公司事情的主人翁精神；工作无需指示；

　　10备注：

　　4工作态度

　　25工作效率

　　及时完成任务的效率与时间进度

　　根据所完成工作的质量标准与平时各种计划表格对应核定；

　　遵守公司制度，不迟到不早退

　　每月迟到早退超过三次每次扣1分，无故旷工一次本项不得分。

　　156出勤率

　　考核者评语

　　（改进的地方）

　　签

　　字：

　　年

　　月

　　日

　　部长评语

　　复核意见

　　签

　　字：

　　年

　　月

　　日

　　签

　　字：

　　年

　　月

　　日

　　签

　　字：

　　年

　　月

　　日

　　考核小组意见

　　综合部月度工作重要时间节点

　　时间

　　3号

　　5号

　　101220253内容

　　1、人员月度考勤统计，汇总

　　2、人员月度考核统计，并做好相应收储工作

　　3、人员季度总结统计，并存档

　　4、打印银行流水及对账单，提交财务并收时间节点完成工作内容

　　储

　　5、统计上月公司收支汇总表（协调财务共同完成）

　　6、对上月资金使用进行核对统计制表呈报总经理处

　　7、考勤结果告知个人

　　8、核算工资并造表呈报总经理审批签字

　　1、整理月度应提交总经理所有报表，最迟每2、人员进出藏时间及费用统计，月初更新信息并做好数据统计

　　3、当月公司打印费用分类统计汇总

　　4、银行提现，准备工资发放额度（需提前一天预约）

　　5、检查接待所需的烟酒茶等物品数量（表格登记使用

　　6、结合上月物资使用情况，合理计划当月物资采购计划及费用，造表报总经理处审批签字

　　1、定期对公司综合办公环境检查，办公两次10号、25号）对卫生检查不合格者予以相应处罚

　　1、联系财务部门查询税务报表制作是否完成

　　2、税务局提交报表及税金缴纳

　　3、月中工作安排总结（部门及公司上半月情况）

　　4、月中及时统计更新物资使用情况并补足

　　5、银行提取零时人员工资

　　1、制定社保购买表，1、当月资料收集与检查，及时转款财务安排社保购买事宜

　　2、综合部自查和准备被查工作

　　监督月度计划是否落实并评估

　　2、对新增合同、协议、1、全月部门工作总结及下月计划

　　2、月度西藏公司事务月6号提交到总经理处

　　设备检修维护（每月文件的收储（电子+资质）

　　性工作总结

　　3、协助财务对各板块项目成本费用进行统计（每月财务需出报表）

　　4、定期对公司综合办公环境检查，办公设备检修维护（每月两次10号、25号）对卫生检查不合格者予以相应处罚

　　5、下月西藏办公场地水电气网费用计划及交纳

　　6、公司办公场地租赁费用的缴纳

　　3、月度财务及现金使用扎帐工作

　　4、对全月工作应出应表格登记内容及更新进行检查

　　5、对公司当月发生费用或者回款联系财务核对所缺失发票

　　7、宿舍租赁费用的缴纳

　　8、对月度西藏财务工作

　　进行检查（工作内容和现金管理等方面）

　　另注：

　　综合部分工体系

　　总经理

　　备注：

　　1:综合部对部门内部工作的自查时间定为每个月的10号和25号；总经理助理抽查时间至少每月不定期一次，无论是综合部自查或总经理助理抽查都需要填写《综合部工作自查或抽查详细情况表》，以便存档备案。

　　其他

　　2：每个月综合部召开一次综合部专题会议，由综合部部长组织召开，参与人员有总经理，总经财税统计

　　副总经理

　　综合部部长

　　资料管理

　　后勤接待

　　文秘检查

　　理助理，以及相关的财务、内勤、后勤等人员，对综合部的各项制度与相关问题进行检查讨论，找出问题并探讨解决办法，时间初步定在每个月最后一周的周五或周六。

　　3：由综合部部长负责综合部部门档案的建立，包括：月度部门工作总结，季度工作计划，年度部门工作总结，自查或抽查详细情况表，专题会议记录以及综合部部门内部有关财务，后勤，驾驶等专项内容的讨论与方法等。

　　提交给总经理的月度资料

　　1、本月收支总汇表；

　　2、公司本月开支汇总表；

　　3、本月实发工资表；

　　4、本月税务报表（每月15号前提交）；

　　5、每月人员出入藏及费用统计表；

　　6、每月新项目，新合同统计表；

　　7、办公室总结；

　　8、每1月，4月，7月，10月提交部长季度工作计划表；

　　9、员工考勤表，统计表；

　　10、员工月度个人总结；

　　11、西藏基本户现金流量汇总表（包括备用金、民工工资和造价工资）；

　　12、月度现金日记帐簿；

　　备注：以上资料除税务报表可在每月15号前上交，其余资料由综合部部长提供，由总经理助理审核并于10号上交到总经理处，强化时间节点，若逾期提交，也视为工作绩效考核的一个组成部分。

　　资料管理：

　　1：资料管理的重要性

　　（1）是公司成长的构成部分，也是公司可持续发展的基础

　　（2）涉及到公司与员工的整体与个体的核心利益

　　（3）规范化管理工作的基本要求

　　2：资料管理的要求

　　（1）电子文档与纸本体系相结合

　　（2）分类管理与整体核查相结合

　　（3）上级抽查和部门自查相结合

　　3：核查方式

　　公司每月有一次自查的时间，并在资料分类表上填写清查的内容与结果以及相应的整改意见，另外，总经理助理每季度清查一次并把清查的结果纳入公司对综合部及综合部部长的绩效考核之中。

　　综合部资料管理体系

　　员工信息人员相关合同人员信息资料

　　办公室资料财务资料

　　后勤资料

　　单个项目费统计

　　项目合同管理

　　人员考勤考核

　　员工餐费统计

　　人员出差统计办公室管理制度

　　工资表

　　月度收支汇总表

　　社保购买统计

　　印章合同管理财务会计管对公费用支付银行账户收支统计表

　　票据税务挂靠人员资料公司员工合同挂靠人员员工基础信息表办公场地类

　　办公环境管商务接待

　　物资清单

　　公司日常

　　合已签合同合同模板分类银行西藏

　　支付年度同扫描存档

　　章县电子表格

　　汇总社保票据费用挂靠合同样本

　　申请合同样本（电子）正式合同纸质扫描存档挂靠合同扫描存档西藏公司

　　西藏公司

　　回款个人住宿管理

　　公共设备

　　复使市表

　　表

　　数量支取绩效考

　　购买统计

　　印用建筑合同

　　出油费统计

　　油费建筑合同

　　统计

　　核制度

　　统计外管差其他挂靠综合部综合部其他挂靠保养

　　保养

　　表

　　其他挂靠缴费及时间计

　　借理

　　统规划合同财务报账

　　商

　　划

　　建筑部办固规划合同

　　管计

　　建筑

　　建筑

　　接待总结

　　接待总结

　　管理制度

　　务公定表

　　建筑人员建筑部建筑部建筑人员建筑人员理

　　使用使用外出外出每月年度纳税月度月度现金1-12西藏

　　西藏

　　接1-12月统计

　　计月统计

　　用资考核考勤单景观合同景观合同计登记

　　开支登记

　　就餐就餐回款汇总费用对公

　　提取

　　规划部规划部规划

　　规划

　　待

　　个人分析

　　划公司员产

　　品

　　餐饮费用

　　餐饮费用

　　分析内地

　　额度西藏月划费用

　　费用

　　表

　　统计

　　统计支出及使年度电工手册

　　规划人员规划部规划部规划人员规划人员统烟电统计

　　及结用统外包合同办扫描各版块项景观

　　子景观

　　扫描公司公司工资景观部景观部办公住宿统计

　　计住宿统计

　　酒子计

　　余

　　交通交通公场地租赁合同

　　费用及缴纳时间统计

　　存档

　　目分类汇印章合同1-12月分表

　　存档

　　表岗位职家具

　　类

　　表景观人员景观部景观部景观人员挂靠合同景观人员费用

　　费用

　　日总统计表

　　使用复印月建立文格

　　责管理

　　礼品购买

　　物格

　　财务部财务部常礼品购买

　　登记

　　登记

　　表格年未纳表格件夹统计办公餐饮餐饮品

　　用样本

　　样本

　　度税工合同扫描存档

　　合同样本

　　12岗位职财务部财务部银行设备

　　住费

　　烟酒数量

　　住费

　　12交通费用

　　品

　　实习人员实习人员统资表

　　个人员公司菜品拟定

　　责管理

　　个流水1-12西藏

　　1-12礼计

　　月印章合同员工资料证件扫描存档其他电气其他耗月1-12表存月份月份维修情况及

　　维修情况及

　　品项目管实习人员实习人员1-12存西藏

　　使用借出费用

　　设备

　　费用

　　材西藏

　　存月份档

　　分文员工资料证件扫描存档分文费用统计

　　费用统计

　　1-12月分类

　　理制度

　　月份烟酒数量

　　档

　　登记

　　登记

　　用档

　　分文各部门人员

　　各挂靠人员

　　件夹件夹餐饮住宿费

　　月建立文分文其他各部门人员

　　品

　　件夹1-12月分月建立文件夹统计

　　统计

　　各部门人员

　　统计

　　财税制度

　　件夹件夹统计

　　物资

　　1-12月统计

　　1-12月统计

　　统计

　　统计

　　对应对应1-12月统计

　　宿舍使用使用物资

　　登记

　　登记

　　各收支管理制度

　　月度印打考员工个人信息表部印察长停车场

　　费汇月综合部用

　　报

　　度月度成都

　　西藏

　　进员工入职信息表月季月实发出度度度水电气网

　　场地租赁工资

　　藏考盒饭考盒饭工综合部表

　　统勤费用

　　核费用

　　作计

　　统统总造价成都

　　西藏

　　计

　　计

　　建筑部结

　　工资

　　三、综合部办公室管理制度

　　（一）综合部管理条例

　　1、总则

　　1.1为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的公司文化氛围。

　　2、细则

　　2.1服务规范：

　　2.1.1仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；

　　2.1.2微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方；

　　2.1.3用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；

　　2.1.4现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；

　　2.1.5电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

　　3、办公秩序

　　3.1工作时间内不应无故离岗、串岗，不得大声喧哗，确保办公环境的安静有序，上班时间不许看视频玩游戏，不许在上班时间网购与工作无关的东西，不许在办公空间与朋友大声无顾闲聊，不许在10以后吃零食，随时保持办公空间的干净整洁。

　　3.2职员间的工作交流应在规定的区域内进行（办公室、会议室、接待室、总经理室）。

　　3.3职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

　　3.4各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责安排人员定期的做清洁保养。

　　3.5发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，综合部立即报修，以便及时解决问题。

　　4、责任

　　本制度的检查、监督部门为公司办公室共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。

　　（二）综合部物资管理条例

　　1、总则

　　为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

　　2、物资分类

　　公司综合部物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产：

　　（1）低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等

　　（2）管制品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

　　（3）个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资；

　　（4）

　　固定资产：物资价格达2000元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。

　　3、办公用品物资采购

　　3.1公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交综合部长同意，；300元以上（含300元）部门部长同意，同时总经理审批。

　　3.2物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：

　　（1)定点：公司定大型超市进行物品采购。

　　（2)定时：每月月初进行物品采购。

　　（3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性（固定采用恒等量的要求。

　　（4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

　　4、物资领用管理

　　公司根据物资分类，进行不同的领用方式：

　　（1）低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用

　　（2）管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用

　　（3）贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用

　　（4）实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状

　　5、公司物资借用

　　（1）凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门部长签字认可

　　（2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还

　　（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

　　6、附则

　　（1）新进人员到职时由管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。

　　（2）办公室有权控制每位员工的办公物品和生活用品的领用总支出。

　　（3）本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。

　　（三）公章管理

　　1、为加强对全公司的印章、合同、资料管理，制定本办法。

　　2、公章由公司综合部管理。公司对外签订合同，均必须使用公章。

　　3、公章应设专人保管，经办人要使用合同专用章时，必须经主管领导批准。

　　4、本公司公章两枚，对应部门如下：

　　（1）一号章：公司本部，由总经理保管；保管人：总经理

　　（2）二号章：公司综合部，由综合部保管；保管人：综合部部长

　　5、公章在办公室使用或如需带出使用时必须填写公章使用记录表。

　　6、不得在空白纸页上盖公章。

　　7、综合部每季度首月3—5号向总经理室报送一次合同专用章使用情况。

　　8、综合部应定期或者不定期地检查公章使用情况，对违反使用规定的行为，综合部有权责令其改正；因此而给公司造成经济损失的，由综合部提出处理意见，报总经理。必要时，可以收回公章。

　　9、本办法自发布之日起施行。

　　附：

　　由于公章代表企业行为，加盖了公章，就等于承认了协议或合同条款，就要受到协议或合同的约束，因此，加强对公章的管理是企业的一项重要任务。公章管理办法就是要把公章的刻制与使用的有关规范性要求明确，便于遵守，防止出现违章用章给企业造成损失的后果发生。

　　（四）合同管理

　　1、基本原则

　　1.1合同档案管理实行网络管理和纸质体系，由公司综合部集中统一管理，以确保档案完整、完全和有效利用。

　　1.2综合部负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督各部门的合同管理工作。

　　1.3各部门应分别建立健全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，并确定一名专门人员负责合同文档管理。

　　2、制定要求

　　制定该制度的基本要求是要根据公司管理的实际情况，规定合同档案的期限和管理程序，既要考虑到简便实用，也要考虑到合理合法。制作合同档案的基本要求是如实记载合同签订、履行的真实情况，特别是涉及合同履行的全部文字材料要逐一登记归档，便于查询和利用。

　　3、管理方法

　　3.1合同文档管理可以以时间结合项目性质进行分类编号。

　　3.2保存的合同文档每季度清理核对一次，并做好核对记录，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。

　　3.3合同管理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。

　　3.4合同文档的保存条件：防火，防潮。

　　3.5合同文档必须专人负责管理。

　　4、档案管理与各部门的协作互动

　　4.1要做好档案合同的管理工作，离不开各部门的合作与支持。同时，综合部也可以发挥主观能动性，配合各部门定期检查合同的办理情况，对办理完毕的新合同或补充协议等及时归档，清理遗漏的合同材料，对有期限规定的合同的办理情况进行通报督促。还应大力宣传合同档案的重要意义与相关的法律知识，加强业务部门的档案意识，为合同档案的管理奠定良好的基础。

　　4.2公司签署的合同原件放总经理办公室，综合部需留复印件和扫描件，各部门员工确因工作需要须借出查阅，必须经过总经理同意综合部部长签字并填写相应的表格以复印件借出，在规定的时候归还。合同原件无特殊情况不得外借。不得私自带出或借阅，如违反规定视情节将追究其法律责任。

　　（五）卫生管理制度

　　1、公共区域的日常清扫与保洁

　　（1）办公室每日下午的清扫与保洁（包括扫地、拖地、垃圾清理、窗台、办公桌、资料柜的表面清洁等）。（专职）

　　（2）二楼接待室、内勤办公室、总经理办公室清扫与保洁。（专职，便但综合部人员要随时保持相应空间的卫生并保持上班时间段的干净整洁）

　　（3）底楼两进门的阶梯与通道的打扫与拖地做到无垃圾、无积水。（专职）

　　第四条

　　厕所及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。（专职）（每日下午4：20-5:20打扫卫生）

　　（4）

　　公司内地毯每周五下午用吸尘器清灰、小地毯清洗。（专职）

　　（5）

　　公司内盆景养护视情况2次。（后勤）

　　2、室内卫生的管理

　　（1）

　　室内应保持整洁，做到地面无污垢、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，个人生活用品、洗簌用品一律摆放整齐。（个人）

　　（2）

　　室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内，满筐后自觉带到楼下由大姐统一丢弃。（个人）

　　（3）

　　办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。（个人、后勤）

　　（4）

　　各部门产生的垃圾、废弃物，倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内，由大姐统一清理。（专职）

　　3、食堂的卫生管理

　　（专职）每日用餐后打扫卫生

　　（1）

　　冰箱、消毒柜要求清洁、无血水、无臭味。

　　（2）

　　厨房、饭厅及其环境必须干净、整洁，每餐清扫，保持整洁，每周彻底大扫除一次。

　　（3）

　　食堂门窗、油垢，玻璃明亮；墙壁、屋顶经常打扫，保持无蜘蛛网、无黑垢油污。

　　（4）

　　食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。

　　（5）

　　各种饮具、用具（大小塑料菜筐、盆等）要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生。

　　（6）

　　各种蔬菜加工时，必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。

　　（7）

　　食堂的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。

　　4、奖罚

　　（1）希望大家遵守本制度，提出合理建议。同时，违反本制度规定，有下列行为之一者，由综合部责令其纠正违规行为，采取整改措施，并可视情节严重程度给予经济处罚：

　　1）随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物；

　　2）垃圾不装袋、不入桶（箱）随意弃置的；

　　3）不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。

　　（六）车辆管理制度

　　1、目的为规范公司车辆管理，合理调度和有效使用车辆，节约交通费用开支，特制定本办法。

　　2、适用范围

　　本制度适用于由公司管理的所有车辆。

　　3、主要职责

　　3.1综合部全面负责公司车辆调度、协调和管理工作。

　　3.2车辆使用部门按照车辆使用和管理办法规定填写派车单。

　　3.3综合部、司机负责车辆平安到达目的地与返回，所管辖车辆的日常保养和清洁工作。

　　4、车辆的使用管理

　　4.1车辆使用范围

　　4.1.1公司员工外出公差，包括：洽谈业务、开会/学习、维修设备、采购物品等。

　　4.1.2接送公司宾客和来公司办事人员。

　　4.1.3其他紧急和特殊用车，例如：员工受伤急需治疗、外单位借调用车等。

　　4.2车辆使用程序

　　4.2.1公司车辆一律为公务使用。但在不影响公务的情况下，经总经理批准，亦可酌情满足管理人员因私用车的要求。

　　4.2.2车辆使用实行派车制度。凡有需要使用公车的部门(人)，须提前填写《派车单》(半天或以上的长途用车须提前一天申请)，经所属部门主管批准后交由综合部车辆管理员统一派车。

　　4.2.3若出现多个部门同时申请使用公车时，则以“先急后缓”的原则派车，各部门和司机应顾全大局，服从综合部的派车调度。

　　4.2.4司机按照《派车单》上报批的行车路线和目的地行车;用车完毕后，须认真填写《车辆行驶记录表》。

　　5、车辆管理

　　5.1公司车辆实行分工责任制，对自己所管辖车辆全面负责，司机只有权负责自己所管辖车辆的费用报销。

　　5.2公司车辆均须建立车辆档案，由综合部负责统一管理。

　　5.3除公司允许的特殊员工以外，禁止非专职司机驾驶公司车辆。遇特殊情况必须更换或替代司机的，应先征得总经理的批准，若司机擅自将车辆交于他人使用，无论造成事故与否，皆给予当事人处以100元罚款;造成事故者，由司机自负其责。

　　5.4公司车辆按车辆分工实行专人保养责任制，综合部必须定期检查车辆状况（暂定周五），发现问题及时报告和检修，否则，追究综合部的责任。

　　5.5公司车辆必须按规定停放在指定地点(一般不允许在外过夜)，若因司机保管不善造成车辆被盗或损坏，司机须承担80%的赔偿责任。

　　5.6司机每次出车后，须如实填写用车的里程和耗油量，按公司报销流程执行，司机需实事求是报销费用，杜绝弄虚作假，一旦查出将追究经济责任并开除处理。

　　6、车辆保养、维护

　　6.1公司车辆的保养、年检、厂内维修等工作，原则上由司机负责，具体车辆之责任司机由车辆综合部指定安排。

　　6.2司机应自觉做到勤检查、勤保养，保持车辆内外整洁(车辆每周至少要清洗一次);综合部会随时进行检查，发现有碍车容的现象，经指出后仍不作改善的，对责任人给予10元/次罚款。

　　6.3当车辆出现故障时，责任司机应及时跟进维修;车辆维修之前，司机应将车辆损坏情况详实报告车辆管理员;维修费用在500元以上时，应先征得总经理同意方可进行维修，并将更换下之零配件带至公司核备。

　　7、司机管理

　　7.1司机应严格遵守交通法规，谨慎驾驶，以保证行车安全;司机在行车前要检查随车证件(行驶证、驾驶证、保险证、身份证和边防通行证)是否齐全，以及检查车辆性能(车辆刹车、灯光、油、水、电瓶、轮胎气压等)是否良好，发现故障及时汇报和排除，避免病车上路。

　　7.2司机在接送人员时，应热情主动，尽量满足用车人员的公务用车要求;严禁中途甩人。

　　7.3司机因公务驾车违反交通规则被罚款时，属个人过失的，其罚款由当值司机自行承担50%;属车辆本身不可抗力原因造成的，其罚款由公司承担。司机如被扣证不能驾车时，在扣证期间应接受上司安排的其他工作。

　　8、事故处理

　　8.1.1司机在公务途中发生交通事故时，要立即报警、报险，并保护现场，同时将事故情况向公司领导汇报。积极协助公司其他人员前往现场了解事故经过，处理善后工作，并办理保险理赔手续。

　　8.1.2司机因公务出车发生交通事故所产生的费用，经财务部审核后，按以下规定处理：

　　（1）

　　司机负次要责任的，保险公司理赔后，剩余部分的费用，由公司承担95%，个人承担5%;

　　（2）

　　司机负一半责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担90%,个人承担10%

　　（3）

　　司机负主要责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担80%，个人承担20%。

　　8.1.3凡未经公司许可擅自使用公车而发生交通事故的，其事故责任概与公司无关，保险公司理赔后，其它部分的费用(包括须赔偿给他人和给公司造成的一切损失)由司机全额承担。

　　8.1.4因工作发生车辆丢失、受损的，公司将视情况对当事人给予经济赔偿与处罚。

　　8.1.5公车私用发生车辆丢失、受损的，由当事人负责经济赔偿，并给予解除劳动合同并追究综合部部长连带责任。

　　9、本管理办法由公司总经办负责解释。

　　（七）零星管理制度

　　1、前帐不清，后款不借。

　　2、出差当天能返回的不需借款，回公司报销。

　　3、出差交通工具，在拉萨到各区县除特殊情况外都是公司派车，到日喀则、那曲地区除特殊情况外坐火车前往，且只能坐硬座（白天坐火车在6小时以上和晚上坐火车可以买卧铺），从成都到拉萨或西藏城市一般情况下坐飞机前往，但只能购买经济舱（第一次进藏和赶时间的特殊情况除外），如果没有经济舱票，则需要从拉萨中转。公司一般只报销成都到拉萨来回的机票，其他的由个人承担。一般情况下公司在一年内只承担四次机票费用，基本上由综合部统一订票。

　　4、住宿方面，从拉萨出发前往各区县的住宿以到达县的最好的宾馆住宿实报实销，但到其他地方出差在旅游淡季则180元以下，旅游旺季则在200元以下。(两人或多人能组合的则需组合住宿，房费分摊报销)5、餐补方面：公司两个人以内出差一天的生活费人均100元以内，多出部分自己承担，三个人以上则90元每天。食堂当有接待任务时，集体外出就餐不加酒水，餐费控制在30元每人以内，如公司有员工生日或其它聚会安排餐饮费用不受此限制。

　　6、财务报销帐目如无特殊理由与原因，40天以前的帐目不予报销。

　　7、所报销项目的金额如发现有与实际支出与消费不实的浮夸数据，一经查实，加以十倍的处罚并且年度不能评任何优秀并向全公司通报批评。

　　8、因公出差需请相关领导或主管单位人员就餐的费用标准，具体数额请示总经理。

　　9、员工过生日，公司原则上送一个200元以下的生日蛋糕，不再另行安排其它活动。

　　（八）接待准备要求

　　1、接待前准备：

　　（1）沟通情况，了解清楚上级或对方来访的人数、身份、民族、性别、日程安排等，来访客人的主要目的、有什么要求、活动的方式等等，以便安排好餐饮、车辆，确定参观或会务

　　类型及地点等各项工作。

　　（2）超前考虑，周密安排。在了解掌握以上情况后，对接下来的接待工作进行充分考虑，主要包括所需材料的准备、会务地点的确定、餐饮的安排、结束送行的礼节及其他有关注意事项等。考虑中的每项任务、每一个环节都要细化任务，做到分工合理，责任明确，使每项工作都有人负责、有人承担、有人落实。接待工作考虑成熟之后，及时向主管领导汇报，征求领导意见，并按照领导要求进一步完善接待工作。接下来，就进入了具体实施阶段：一是迅速召集综合部有关人员对接待工作进行详细安排，让每个参与人员都明确自己的职责和任务。二是对开会时所需材料的撰写、打印进行督促办理，必须在会前整理出来，同时对开会时所需的水果、茶水等接待物品进行准备，发现不足，及时采购，以防会议期间不够用。三是通知餐饮部门做好桌次的安排、饭菜的准备工作。各项细节都必须考虑到、安排到，确保万无一失。四是会议召开期间，做好拍照准备（外出考察或公司汇报，综合部需要协助执行），照片至接待结束后放置存档。(注：若是在外接待，根据上级或对方来访人员按照相应的标准预定餐厅菜品酒水等。若是需住宿也应按照相应标准安排住宿，必要时准备水果等)（3）接待工作比较繁杂，每一个环节都直接或间接地影响到单位的整体形象，接待人员一定要细心、小心，不能粗心大意、宁可备而不用，不可用而不备，否则就会在变化了的情况面前手忙脚乱，易出漏洞。计划要周详，行动要谨慎。接待人员必须使自己养成细心再细心的工作习惯。

　　2、会议接待中：

　　（1）在具体接待工作中，要安排好迎接、会务、餐饮、送行等工作，并注意搞好协调配合，使各个环节衔接妥当。首先是迎接上级领导或兄弟单位。作为负责接待工作的责任人，在上级领导或兄弟单位领导确定的出发时间前，与其随行负责人员取得联系，以便得知领导何时出发，以防领导有什么重要事务推迟出发时间而作为接待单位不知道。如果通过联系确定领导已出发，作为接待负责人就要及时通知领导，让领导做好下楼接待准备。迎接领导时还要注意自身行走的位置、问候握手时的动作、介绍领导的顺序及会议座次的安排等。

　　（2）要注意会务过程中服务的细节，服务人员在倒水时，定点定时，每隔15分钟或半个小时到会议室倒水一次，作为接待负责人在会务期间，如发现那位领导水已喝完，要及时通知服务人员来倒水。

　　（3）餐饮要提前征求意见，及早安排。作为接待负责人要与来访领导的随身人员及早进行沟通，了解他们一行中有无少数民族或其他注意事项

　　结束：

　　注意送行时的礼节。各项活动、议程结束后，应安排好送行，提前通知司机到餐厅门口，等候领导。在领导上车前，握手送行，上车后，挥手告别，祝来访人员一路顺风。还要注意必须等来访人员乘坐的车辆启动后再离开。

　　准备材料：

　　1、烟，火机，水果，纸巾，接待室卫生，小吃甜品，会议所需笔记本和笔，茶水，餐宴食物，餐宴所需烟酒，纸品，礼品，2、在来访领导到来之前以下都保证已充分完成并好准备。

　　（1）

　　领导首先到来会经过会议室，所以，要保证会议室内所有物品的整洁，整齐和办公区域的整洁，整齐，会议室地面和外面走廊的清洁。及如果要做汇报工作，会议桌上放置领导所需的会议记录本和笔，提前一天检查电视无障碍播放。

　　（2）楼面的清洁，及卫生间的清洁，卫生间员工用品的整洁

　　（3）领导到接待室时，要做到接待室整洁干净，电视屏幕播放我公司宣传册（声音渐小），接待桌上香烟，水果，茶水纸巾小吃等一一具备。领导进入接待室，安排领导入座，并询问喝东西的种类，老总和领导在接待室交谈时，安排一人在接待室外听候差遣并随时掺茶倒水，并看看水果，或小吃是否需要补足。

　　（4）领导在会议室做汇报时，要保证接待室茶水准确的放在各领导的左边，烟灰缸，水果，及热水的供应，保持会场安静，安排一个人，为其端茶倒水。

　　（5）汇报结束后进入用宴部分，用宴前已经准备好食物酒水，菜品以颜色搭配摆放好，注意用餐前餐饮部的干净卫生。用宴开始要注意香烟的送递，领导喝完酒水马上斟满，敬酒时因注意：前三杯就由总经理提，大家共饮，然后总经理开始走庄，总经理开始走庄后，我公司员工方可走庄。用餐时要注意礼貌用语，一定要分清领导的职位，员工不要框框而谈自己及自己的生活，可以用简洁的话语表达自己优秀的一面及如何让自己专业的一面来做好接下来的工作，这样会备受领导喜爱。用宴时更多细节如：菜品的加热，酒水，纸巾的更换等需要综合部更细心的服务。

　　（6）送别领导时，总经理先与领导上前惜别，其它部门负责人面带笑容随即热切的上前送别领导并欢迎下次领导来访指导工作。领导车辆驶出，结束。

　　（九）办公场地费用缴纳

　　拉萨：

　　1、房租：办公区租金半年付。

　　2、水费：每三个月缴纳，4、7、10、1月。

　　3、电费和物业：按每月缴纳，分别是每月初至10号之前到门卫处缴纳。

　　4、网络：年付，为每年5月左右支付。

　　四、人员信息制度管理

　　一、新员工入职管理制度

　　1、人员通过公司选拔程序后，确定为拟录用的人员名单，通知到岗第一天于综合部填写《入职人员信息登记表》、《实习/试用期合同》，填写完成交予综合部存档。

　　2、被录用人员须在报到之前做好材料准备，包括体检材料、乙级个人应填报和存档的资料复印件及原件。如果不能在企业规定的时间内报到，须及时与综合部沟通，如沟通后仍不能在双方商定的时间内报到或体检不合格，公司有权不聘用。

　　3、入职手续主要由综合部负责带领新员工办妥，公司应以轻松友好的气氛欢迎新员工的加盟。

　　4、入职手续办理程序。

　　4.1入职需要提交的相关资料包括：

　　（1）身份证复印件两份；（2）学历证、学位证、语种水平证件、上岗证及其它职业资格证明复印件一份；（3）体检表（二级甲等以上医院的体检证明）（含常规项目、乙肝二对半、肝功能、透视。若出差西藏还应体检是否适合高原环境）；（4）一寸彩色近照4张；

　　4.2综合部需查验上述证件原件的真实性，并保留审查新员工所提供个人资料的权利，如相应证件被确认为虚假证件，《录用通知书》自动失效。当个人资料有变更时，应于发生变化30日之内将有关证件复印件（需交验原件）一起交企业综合部。

　　4.3确认入职资料后，由综合部人员负责让入职者填写试用期合同（合同后附），发放《员工手册》，并为新员工办理各项资料转移手续。

　　5、综合部后勤保障

　　综合部人员为其安排宿舍、及办公用品、办公设备等。

　　6、财务部

　　财务部必须为新员工办理个人银行账号有关手续。

　　7、入职培训

　　新员工上岗前须参加入职培训，由综合部与用人部门沟通，制定新员工入职培训计划，综合部负责的培训，并向新员工说明企业的历程、业务、前景、组织机构、岗位职责及企业的相关规定；用人部门负责部门业务的培训，向新员工介绍部门基本情况，介绍部门同事，安排上岗及岗位技术技能培训事宜。

　　8、综合部入职手续办理的后续工作

　　（1）新员工的信息录入员工信息管理系统。

　　（2）将新员工的个人资料独立归档，交专人负责保管和录入，资料包括：《求职履历表》、《入职人员信息登记表》、体检表；员工应聘资料、学历、资格证明、上岗证、身份证等复印件收储。

　　（3）员工实习期满，自己提出转正申请，经部门部长和总经理审批同意后签订正式合同（合同后附），一式两份，个人留一份，综合部留一份，综合部将正式合同放置于人员资料文件柜保存。

　　二、离职手续办理制度

　　1、领取表格，到综合部领取《员工离职申请表》

　　2、离职员工应按照要求填写《员工离职申请表》，提交部门负责人审批。?3、部门负责人应与员工进行离职面谈，了解员工离职原因。并与综合部进行有关离职员工人事信息及是否存在违约责任的沟通；离职员工还应与总经理面谈。

　　4、总经理签批同意后，安排员工进行工作交接。交接内容包括：本岗位所负责工作内容进度、所保存资料清单、在综合部领取《员工离职交接表》等。?5、工作交接完成后，离职员工须于离职前按照《员工离职申请表上的离职手续办理顺序进行相关部门手续的办理。

　　6、离职手续包括：交还办公用品、《员工手册》及其它公物；报销公司账目，归还公司欠款，归还在劳动合同期限内占有、保管、借取的有关费用；核算离职当月实际工作天数及薪金等。同时项目设计人员应该完成或移交手中项目，对项目所有资料必须交亚克处检查并存档，同时设计总监核对项目资料的提交是否完成，经设计总监签字后方可生效。

　　7、离职当天，综合部在审核离职手续办理完毕后，部长签字确认离职。

　　8、离职员工工资将由财务在离职当天核算，并于下个发薪日打入工资卡中。?9、如与公司签订有其它合同（协议），劳动合同的解除并不导致其它合同（协议）的无效，涉及其他合同（协议）有关事宜，仍按照其他合同（协议）处理。?10、如离职员工在离职规定时间达到后5个工作日内仍没有办理完离职手续，须由综合部负责人指定专人负责完成手续的办理，同时公司保留追究员工未按规定办理手续、而给公司所带来损失的责任的权利。

　　11、离职时间规定：A、部门负责人离职时间需提前三个月告知公司并办理相关手续和资料移交；

　　B、项目负责人离职时间需提前两个个月告知公司并办理相关手续和资料移交；

　　C、设计人员离职时间需提前一个月告知公司并办理相关手续和资料移交；

　　D、实习生或者试用期人员离职时间需提前二十天告知公司并办理相关手续和资料移交；

　　五、财务制度管理

　　(一)现金管理制度

　　1、现金管理制度

　　（1）由综合部部长每月从西藏高地公司基本户支取三项现金：A：公司备用金支取（20万），除留作公司日常备用金外，余下部分在最短的时间内转入总经理个人帐户并提请总经理签字确认；B：公司民工工资支取，取出后在最短的时间内（一般不超过半天）直接转入总经理的个人帐户并提请总经理签字确认；C：人员造价工资支取，减扣实发工资以外同样在最短的时间内（一般不超过半天）

　　直接转入总经理的个人帐户并提请总经理签字确认。综合部部长作好记现金日记帐本1记录，月末把从基本户取出的现金金额及流向与时间填入专用表格随同月度资料提交给总经理审阅签字核对。

　　（2）综合部部长每月给予财务的备用金用现金日记账本2记录。公司每月开支报账的额度由综合部部长和财务分别记录，月末核对，并记录在现金日记账本2上交予总经理核准并签字确认。

　　(3)每月6号前综合部部长去银行取出上月造价工资表上金额，资金流向记录在现金日记账本1上并在5号由总经理核准签字确认.（4）公司备用现金由财务保管并清点。公司现金备用金以最高3万元为限，财务每星期需清理出现金余额并与综合部部长核对并把结果以表格上报总经理。

　　2、支票的管理

　　支票由财务人员管理，需要到银行取现填写支票时，首先需请示总经理，经总经理的同意后方可办理，并且支票与印章不能由一人管理，如有违反作重大违章事件处理。

　　3、每月收支总况核准

　　综合部部长每月10前缴纳上月公司基本户的总收入（向总助得知）和支出（基本户的款项支付审批表和由综合部部长每月从基本户取出的现金）并与每月打出的银行对账单核准，由总经理审阅。

　　4、财务每月所需缴纳表格（见附表）

　　5、辅助费用报销管理

　　综合部审核原始单据是否有发票和相应的附件,审核报销金额是否正确,合乎规定后递交公司负责人审批签字检查票据内容是否完善，费用报销单上所要求填写的内容必须全部填列，包括日期、报销部门、附件数量、报销项目（车费、餐费等）、摘要（写明时间、地点、事由等）、金额、报销人、备注栏填写项目合同名称。所有原始单据必须附正式发票方可报销（收据不属于正式发票范畴），报销事实与发票必须相符,如有遗忘索取发票或无发票的情况发生，需另写一份“费用报销说明”，说明上需详列时间、地点、事由、金额、未取得发票原因、说明人签字等事项，经公司负责人同意后方可报销。累计两次无发票者，下次不予报销。

　　6、税务辅助

　　每个月15号前必须催促财务部门出具税务报表，同时由本部门协助提交资料到税务局。

　　六、办公室表格

　　年度公司费用计划表

　　费用项目

　　上年度平均数

　　一季度

　　年度预算数

　　单位（元）

　　二季度

　　三季度

　　四季度

　　小计(元)变动量

　　变动率%备注

　　1固定

　　费用

　　2345薪资支出

　　间接人工

　　场地租金支出

　　电话宽带费

　　办公地物管费

　　678910垃圾处理费

　　意外保险费

　　公司内部活动

　　西藏住房租赁

　　购置电脑

　　合计

　　1112131415161718192021变动

　　22费用

　　2324252627282930313233差旅费用

　　西藏机票费用

　　快递运输费

　　办公维护费

　　商务接待费

　　商务宴请费

　　商务礼品费

　　商务住宿费

　　酒购买

　　办公耗材费

　　汽车保养费

　　汽车维修费

　　西藏车燃料费

　　节日奖金费

　　工作餐费

　　水电气费

　　办公用品费

　　图纸打印

　　效果图制作

　　团拜会

　　车辆年度保险

　　变动费用补充

　　合计

　　费用总计

　　编制人：

　　总经理意见：

　　会议记录

　　编号：会议时间

　　地点

　　主持人

　　记录人

　　会议名称

　　参

　　加

　　者

　　会议议题

　　会议过程

　　会议决议

　　记录审核人

　　审核结果

　　办公室月度工作总结

　　总结分项

　　公司项目运行总结

　　年

　　月（期）

　　工作评价（其他）

　　月度总结工作内容

　　人员团队

　　情况

　　后勤保障总结

　　制度执行

　　情况总结

　　会议决议焦点情况

　　优缺点总结

　　优

　　点

　　缺点

　　问题

　　汇总

　　员工

　　关注

　　月度

　　总结

　　财税工作完成情况

　　其他备注：

　　综合部内部工作检查表

　　分项

　　序检查时间

　　检查内容

　　年

　　月

　　日

　　检查结果

　　备注

　　号

　　1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363后勤管理工作

　　人员外出登记、请假、事假

　　消防安全检查

　　车辆使用情况统计

　　成都西藏往来资料登记

　　人员出差统计

　　烟酒茶礼品使用登记

　　办公室日常制度与执行管理

　　办公用品购买使用登记

　　会议记录

　　办公室月度工作总结收集

　　综合部内部工作检查

　　文档归档登记

　　文件合同章使用登记

　　执行情况统计

　　文档保存

　　资料保存

　　合同登记保管

　　文档资料合同收储管理

　　财税工作管理

　　团队与人员建设管理

　　月度基本户现金流汇总

　　报销记录表

　　租金水电气费用登记

　　工作统计

　　差旅统计

　　人员社保购买统计

　　挂靠人员信息管理

　　人员合同

　　人员资质（纸质、电子）完整度

　　其他问题：

　　检查人：

　　复查人：

　　办公用品购买及使用登记表

　　书写工具系列

　　序号

　　时间

　　类别

　　上次购进单价

　　剩余

　　数量

　　总价

　　经办人

　　使用人/部门

　　使用数量

　　剩余

　　经审人

　　备注

　　办公用品购买及使用登记表

　　纸本系列

　　序号

　　时间

　　类别

　　上次购进单价

　　剩余

　　数量

　　总价

　　经办人

　　使用人/部门

　　使用数量

　　剩余

　　经审人

　　备注

　　办公用品购买及使用登记表

　　文具系列

　　序号

　　时间

　　类别

　　上次购进单价

　　剩余

　　数量

　　总价

　　经办人

　　使用人/部门

　　使用数量

　　剩余

　　经审人

　　备注

　　四川高地工程设计咨询有限公司西藏分公司

　　月份个人工作总结简表

　　姓名：

　　项目

　　主要工作

　　项目设计过程优势突出点

　　总结

　　设计（部门）板块：

　　工作内容

　　填表时间：

　　年

　　月

　　日

　　目前完成进度

　　与预期完成时间对比

　　计划完成时间

　　原因分析

　　项目设计过程中不足点

　　改进办法

　　本月自我评价

　　评价

　　板块负责人对小组成员评价

　　甲方对项目反馈意见（板块负责人填写）

　　下月工作

　　计划

　　1、公司员工月度需填写（手写）本月度工作总结，每月1号前完成个人总结并提交，如遇假期提前至假期前完成提交

　　备注：

　　2、填写完后交综合部，由综合部汇总提交总经理批阅

　　部长季度工作计划表-项目类

　　第

　　季度

　　序号

　　工作内容

　　计划完成项目负责人

　　时间节点

　　参与人员

　　备注

　　部长季度工作计划表-其他类

　　第

　　季度

　　序号

　　工作内容

　　计划完成时间节点

　　负责人

　　参与人员

　　备注

　　文件归档登记表

　　编号:序号

　　归档文件名

　　文档类型

　　文件编号

　　文件总页数

　　归档编号

　　归档文件夹

　　归档存放处

　　送交人

　　接收人

　　时间

　　备注

　　1112131415161112文件使用登记表

　　年

　　月

　　序号

　　文件名称

　　使用方式

　　数量

　　使用时间

　　用途

　　使用人

　　经审人

　　归还时间

　　归还人

　　经审人

　　备注

　　合同使用登记表

　　年

　　月

　　序号

　　合同名称

　　使用方式

　　数量

　　使用时间

　　用途

　　使用人

　　经审人

　　归还时间

　　归还人

　　经审人

　　备注

　　章使用登记表

　　年

　　月

　　序号

　　印章类别

　　使用时间

　　使用方式

　　具体用途

　　使用人

　　经审人

　　归还时间

　　归还人

　　经审人

　　备注

　　序安排时间

　　号

　　综合事务执行情况统计

　　事项完成要求

　　201年

　　月

　　安排事项内容

　　事项安排人

　　(追踪/执行)人

　　完成时间

　　完成状况

　　其他备注(原因)

　　注：

　　序号

　　办公室各类书籍管理表

　　使用部门

　　201年

　　月

　　归还时间

　　购买时间

　　书籍、资料

　　使用人

　　是否归还

　　经办人

　　其他备注(原因)

　　注：

　　七、人员表格

　　公司员工签到表

　　部门：

　　序号

　　姓名

　　日期

　　签到时间

　　离开时间

　　备注

　　转正审批

　　转正日期

　　转正薪酬

　　转正岗位

　　转正申请

　　部门负责人意见：

　　公司评语

　　设计总监意见：

　　总经理意见：

　　员工（转正）入职确认

　　本人（姓名）

　　于

　　年

　　月

　　日到（）公司

　　部门

　　岗位开始正式工作，试用期工作岗位职称为：，试用期为

　　月，经

　　月试用后转正，转正后工作岗位职称为：

　　。本人将自觉遵守国家和北京市各项法律法规、遵守公司各项管理制度，服从公司管理。

　　入职人员

　　签字确认：

　　入职人员签字确认日期：

　　年

　　月

　　日

　　身份证正面复印件粘贴处

　　（身份证所有人在复印件签字）

　　身份证复背面印件粘贴处

　　（身份证所有人在复印件签字）

　　员工离职申请表

　　姓

　　名

　　工

　　号

　　部

　　门

　　入职日期

　　合同有效期至

　　职

　　位

　　申请日期

　　预计离职日期

　　离职类型

　　□

　　辞职

　　□

　　辞退

　　□

　　自离

　　□

　　开除

　　□

　　其他

　　离职原因详述：（若是辞职，由申请离职员工填写，其他情况由部门主管填写）

　　离职员工对公司的建议：

　　所属部门意见

　　部门部长签名：

　　年

　　月

　　日

　　综合部部长

　　□

　　未面谈

　　□

　　已面谈，面谈要点如下：

　　□

　　同意申请

　　部长签名：

　　日期：

　　年

　　月

　　日

　　总经理经理

　　□

　　同意申请

　　□

　　其他意见

　　签名：

　　日期：

　　年

　　月

　　日

　　注：1、试用期员工必须提前3天，已转正员工必须提前30天提出离职申请，并在审批后及时提交综合部，否则按急辞处理；

　　2、离职当日，请按《员工离职交接表》进行交接工作；

　　3、此审批表结束后，交由行政部保存

　　员工离职交接表

　　各相关部门：

　　请按照以下顺序依次为该员工办理离职交接手续，并在相应位置签名确认交接完成。

　　姓名

　　：

　　工号：

　　部门：

　　正式离职日期：

　　年

　　月

　　日

　　□

　　无需交接

　　所属部门意见

　　□

　　先指定交接的工作，（包括工作项目、具体内容、工作文档、工作进度情况），请立即进行交接。

　　□

　　附《工作交接表》_______页；

　　□

　　不附《工作交接表》

　　移交人（签字）

　　接收人（签字）

　　部门主管：

　　日期：

　　年

　　月

　　日

　　交接事项：电脑/工作资料/文件/工具/办公用品/图书/固定资产/生活物品/钥匙等

　　归还明细：

　　□

　　无借领

　　□

　　已归还

　　□

　　未归还

　　□

　　损坏

　　□

　　无损坏

　　□遗失

　　应赔偿_______元。

　　仓库办理人签名：

　　日期：

　　年

　　月

　　日

　　借款情况：

　　□

　　无借款

　　□

　　已归还

　　□

　　未归还，尚欠款

　　元

　　报账情况：

　　□

　　无报账

　　□

　　已报账

　　□

　　未报账，尚欠报

　　元

　　办公桌钥匙：□

　　无领用

　　□

　　已归还

　　□

　　未归还，应扣款

　　元

　　财务办理人签名：

　　日期：

　　年

　　月

　　日

　　综合部

　　财务部

　　------------------------------------------------------------------------

　　财务部：

　　现有_______部门员工________,工号_______,已办理好离职手续，于20___年___月__日正式离职，请按有关规定结算工资，谢谢。

　　综合部部长签名：

　　日期：

　　年

　　月

　　日

　　人员信息表

　　序号

　　姓名

　　职务

　　身份证

　　户籍

　　联系方式

　　关系

　　紧急联系人

　　入职时间

　　月薪酬

　　离职

　　时间

　　备注

　　正式员工资料统计表

　　序号

　　姓名

　　入职时间

　　资料类别/数量

　　转正时间

　　身份证

　　备注

　　毕业证书

　　学位证书

　　资格证书

　　挂靠人员信息表

　　序号

　　姓名

　　职务

　　身份证

　　户籍

　　联系方式

　　时间点

　　费用

　　期限

　　解约

　　时间

　　备注

　　挂靠人员资料统计表

　　资料类别/数量

　　序号

　　姓名

　　入职时间

　　岗位

　　身份证

　　备注

　　毕业证书

　　学位证书

　　资格证书

　　员工个人考勤一览表

　　部门

　　迟到月份

　　次数

　　姓名

　　有薪事假（2天）

　　超时长明细

　　未已请请

　　天数

　　无薪事假

　　使用时间

　　剩余请假事假类型

　　天数

　　天数

　　旷工天数

　　日期

　　加班天数

　　日期

　　扣款

　　补贴

　　备注

篇四：综合部规章制度

　　综合部办公室工作规章制度7篇

　　综合部办公室工作规章制度1一、催办范围

　　1、协会党委会、局长办公会所作的决定、决议的执行;2、上级部门和协会领导批示事项的落实;3、重大来信来访问题的处理;4、协会领导要求办理的事项及其他需督办、催办的事项。

　　二、督办催办程序

　　1、审批。根据督办催办事项，由有关人员填写好《执行通知书》或《办理单》，报协会领导或办公室负责人批准。

　　2、送办。将《执行通知书》或《办理单》送达承办单位或承办人签收。

　　3、联系。及时掌握承办情况，与承办单位或承办人保持联系，根据承办情况督办催办。

　　4、汇报。督办催办工作完成后，应及时向局领导汇报，必要时要提交书面材料。

　　5、复办。如办理结果不符合要求，应按要求再次办理，并汇报复办结果。

　　6、归档。督办催办材料经领导审核同意后，要立卷归档，交机要科保存。

　　三、督办催办形式。

　　除书面催办外，对重要文件、会议决定的贯彻落实情况，也可通过电话、口头等方式进行催办，必要时应将反馈情况综合成文字材料，送有关领导参阅。督办催办由办公室主任负责，副主任承办具体事宜。

　　综合部办公室工作规章制度22.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

　　3.用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

　　4.现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。

　　5.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

　　2.办公室墙面干净，无乱贴乱写现象，无蜘蛛网等杂物。

　　3.办公室门窗干净，无积灰、无张贴物。

　　4.办公桌桌面干净，物品放置整齐，不放置与教学无关物品。

　　5.办公室内不放置自行车、电瓶车、躺椅、被褥等与办公无关的物品。

　　二.安全节约好

　　1.节约用电，不开“无人灯”、“无人风扇”、“无人空调”。

　　2.无私拉乱接电线现象。

　　3.不在办公室烧煮。

　　4.不在办公室充电。

　　5.下班后及时关锁好门窗、关闭所有用电器电源。

　　6.无失窃、公物损坏等现象。

　　三.敬业爱岗好

　　1.办公室成员爱惜学校声誉，注意教师形象。无有损师德师风的现象。

　　2.工作积极肯干、乐于奉献，无违反学校有关规章制度现象。

　　3.不窜岗，不在办公室聊天、吃零食。

　　4.无大声喧哗等影响他人办公的现象。

　　5.严格遵守学校作息制度，办公室成员无迟到、早退、旷工现象。

　　四.有下列情形之一的，该办公室不得评为月度文明办公室：

　　1.办公室成员中有严重违犯师德规范的。

　　2.办公室成员工作中出现严重教学事故的。

　　3.办公室成员在月度考核中有三人次以上违反学校作息制度的。

　　4.因办公室人员自身原因造成失窃、公物损坏的。

　　5.其他严重违反校纪校规的。

　　综合部办公室工作规章制度5(1)负责公司文件治理、收发、传阅、清退、销毁、保密、归档等工作。

　　(2)负责公司有关文字工作的起草工作。

　　(3)负责来信来访的分送处理。

　　(4)负责档案治理工作。

　　(5)负责营业执照、单位代码的年检工作。

　　(6)协助领导作好宣传工作

　　(7)协助主任做好人事治理及日常工作。

　　综合部办公室工作规章制度61、微机管理由办公室和文书室共同负责，但文书室担负直接监督责任。

　　2、对办公计算机要保持清洁卫生，微机室内严禁吸烟及大声喧哗。3、在工作时间内严禁利用计算机搞各种娱乐活动和做些与业务工作无关的事情。

　　4、严禁利用外单位软盘进行拷贝或复制，如确因急用，要在确定该软盘无计算机病毒的情况下进行，否则后果自负。

　　5、原则谁的材料谁负责，需打字员打的由领导统一安排。

　　6、每个岗的汇报总结材料必须拷贝自存。

　　综合部办公室工作规章制度一、领导班子会议

　　1、领导班子议事，实行局长负责制。凡属重大问题必须经班子集体讨论决定。

　　2、领导班子议事主要采取班子集体会议、局长办公会议，特殊情况下的主要领导与分管领导沟通议定等方式进行。

　　3、领导班子会议根据情况需要可随时召开，会议可由一把手召集主持，一把手因特殊情况不能参加时，可委托副职召集主持。

　　4、班子会议作主决策后，应明确工作责任，对主要责任者、完成时限、标准等作出具体规定。

　　5、班子议定事项在执行过程中，坚持谁主管谁负责的原则，对不执行决定而造成损失的，要追究有关人员责任。

　　6、班子成员讨论研究问题时，涉及到成员需要回避的，要严格执行回避制度。

　　7、参加会议人员，必须严格遵守保密纪律。讨论干部具体情况以及其他重要内容，不能以任何方式泄漏，违者视情节给予必要的处分。

　　二、局务例会

　　1、每月24日为局务办公例会日，由局长亲自主持召开，各主要岗位具体工作人员汇报当月工作完成情况，研究部署下月工作;对当月工作不能按时完成的要在局务会议上说明原由。

　　2、每月25日召开一次由镇、场、各街道主管领导及民政助理参加的工作例会，座谈讨论基层单位本月民政业务工作完成情况，共同研究下月工作，制定推进措施。

　　综合部办公室工作规章制度

篇五：综合部规章制度

　　综合办公室规章制度

　　综合办公室规章制度（通用13篇）

　　在当今社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的综合办公室规章制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　综合办公室规章制度

　　篇1第一节总则

　　第一条为加强公司综合办公室事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。

　　第二条本规定所指行政事务包括印章管理，公文管理，办公事务用品管理，公务车管理，邮发管理、档案管理等。

　　第二节印章管理

　　第三条公司印章包括：公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。

　　第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。

　　第五条公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可后，管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接责任人员负责。

　　第六条公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存盘。

　　第七条公司不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理批准后方可开出，持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。

　　第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行，盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　第三节公文管理

　　第九条公司的公文格式应规范化，公文处理程序应严肃、正确。

　　第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。

　　第十一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字，交总经理办公室审核后发送。

　　第十二条各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报总经理办公室留底存档。

　　第四节办公事务用品的管理

　　第十三条办公事务用品类别规定如下：

　　(一)办公用品(桌椅等)(二)事务器具(活页夹、度量衡器具等)(三)印刷品

　　(四)纸张(复印纸、传真纸、打印纸等)(五)杂物器具(杯子、茶叶等)(六)办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)(七)其它

　　第十四条办公事务用品的购发：

　　(一)办公事务用品的购发由各部门在每月1—5日间造好用品需求计划，由部门负责人签署后报总经理办公室，总经理办公室根据实际工作需要有计划购买、分发给各部门，由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由总经理批准后方可购买。

　　(二)计划外办公事务用品的申请领用，必须经公司分管领导与办公室主任会签后方可购发。

　　(三)公司新聘工作人员办公用品，总经理办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。

　　(四)公司办公事务用品应建立帐簿，购发手续清晰、规范。

　　第五节公务车管理

　　第十五条公务车的使用范围主要包括：部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特殊用车。

　　第十六条车辆调度由总经理办公室主任负责，驾乘人员凭其签发的用车通知单用车。

　　第十七条申请用车一般应提前一天通知总经理办公室，总经理办公室应严格按规定派车，不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车，以节约为本，能合用车的就合用车，不另派车。

　　第十八条公司的司机应服从调度，安全驾驶，爱护车辆，文明行车。

　　第十九条公司在无车或车辆不足时，申请人应依照上述原则向公司总经理办公室提出申请，由总经理办公室与集团公司车队协调派车。

　　第六节邮发管理

　　第二十条公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。所有公发信件、邮件都由文书登记、收发。

　　第二十一条各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导，由总经理办公室统一报批处理。

　　第七节档案管理

　　第二十二条档案管理由公司办公室文书负责。要认真做好文件收发、登记、传阅和归档工作，对涉及机密的文件、资料，档案要做好保密工作，防止泄密。

　　第二十三条归档范围：

　　公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第二十四条档案的借阅与索取：

　　(一)总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　(二)公司其它人员需借阅档案时，需经部门主管批准，并办理借阅手续。

　　(三)借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第八节附则

　　第二十五条本规定如有未尽事宜或随公司的发展，有不适应工作需要的，各部门可提出修改意见，总经理办公室研究并呈请总经理批示。

　　第二十六条本规定解释权归总经理办公室。

　　第二十七条本规定从发布之日起生效。

　　综合办公室规章制度

　　篇2第一章总则

　　1.1为规范公司日常行政办公事务管理，提高公司综合管理水平和管理效能，特制订本制度。

　　1.2公司日常办公事务和行政管理范围包括：员工行为规范、考勤和劳动纪律、公章印鉴管理、办公用品管理、公司文档管理、公司车辆管理、公司招待费开支管理和公司后勤管理等内容。

　　第二章公司员工守则

　　2.1遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度、程序文件和岗位细则。

　　2.2遵守社会公德，明理诚信，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

　　2.3热爱公司，热爱并积极完成本职工作，关心并积极参与公司各项管理。

　　2.4树立全局观念，服从指挥，恪守职责，不越权行事，主动沟通，积极配合，勇于承担责任，不推诿，不扯皮。

　　2.5坚持原则，实事求是，不搞形式主义，不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司稳定、团结局面，努力集聚正能量。

　　2.6珍惜客户，尊重同行，保守公司商业和技术机密，爱惜公司财物，自觉维护公司利益。

　　2.7不任意翻阅本职范围以外的文件、图纸、资料，未经批准不复制秘密级以上的文档资料。

　　2.8不将公司财物擅自带出公司，不将公司资料据为己有。

　　2.9爱护公共卫生，工作时间精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。

　　2.10严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同发展成长。

　　第三章考勤和劳动纪律管理(筹建阶段)

　　3.1公司工作时间规定：每周一至周六上班，周日休息，节假日另行通知;3.2作息时间：8:00-12:00,13:30-17:30。

　　3.3公司考勤统一由办公室负责。每月5日前办公室将上月的考勤表转报财务，财务据此计算工资。

　　3.4未提前请假，迟到或早退15分钟以内视作迟到一次，超过15分钟视作旷工半日。

　　3.5上班期间，因私离岗和因公离岗30分钟以上必须向主管领导请假或请示。

　　3.6员工半日以上请假必须填写请假单报主管领导批准;请假三天以上必须由总经理批准。休假前应将请假单交办公室考勤。

　　3.7员工出差按《出差管理制度》执行。

　　3.8员工请假或出差必须履行审批手续，否则按旷工处理。

　　3.9旷工累计三次或一次旷工超过三天者作辞退处理。

　　3.10上班时间严禁从事与工作无关的事情，严禁上网玩游戏、浏览或网聊与工作无关的内容。

　　3.11上班期间应努力完成自身承担的各项工作，必要时应自觉加班，做到当日事、当日毕。

　　3.12筹建阶段员工工资的核定已考虑工作量和加班因素，故原则上不再另行计算加班，特殊情况一事一议。

　　第四章公司印鉴管理

　　4.1因工作需要刻制公司部门、项目、专业管理等各类印鉴，使用单位须提出书面申请，报主管领导和总经理批准，必要时报董事长批准。

　　4.2公司公章由办公室制定专人保管，公司部门、项目及各类专用章由使用部门专人保管;公司财务专用章和法人代表印鉴章应由财务分开保管。

　　4.3公司所有印鉴和印鉴保管人应在公司办公室登记，印鉴的拓印应在办公室建档备查;印鉴保管人工作变动时，应办理移交登记手续。

　　4.4公司公章的使用应填写公章使用申请表，报总经理批准;公司各部门对外专业联络需要使用各类专用章，应报送公司主管领导批准;公司各部门对内联络使用部门印鉴，由部门领导审批。

　　4.5需要加盖公司公章的文件、资料应在办公室备份留档。

　　4.6不得在空白凭证、信签上加盖公司印鉴。

　　4.7禁止外出私带印鉴。确因工作需要外带印鉴时，必须按上述程序进行审批，返回后应及时归还。

　　4.8未经股东会同意，公司印鉴不能用于对外借款、抵押文书、对外投资和为第三方提供担保。

　　4.9未履行审批程序，严禁私自使用公司印鉴，否则将追究直接责任者和主管领导责任。

　　第五章公司办公用品管理

　　5.1办公用品包括：办公用具、办公设备、办公用耗品。

　　5.2公司办公室负责办公用品的日常管理，包括：需求汇总、请购、入库验收、建账管理、发放、调拨或收回等。

　　5.3办公用具和办公设备由使用单位提出需求计划，报主管领导批准后，交办公室汇总;办公室按先调剂后购买的原则，确实无法调剂时，按申购审批程序向采购部请购。

　　5.4常用办公用耗品由办公室测算大致用量定期请购，按实际需要发放，平时保持少量库存，以满足急需。非常用办公耗品的请购仍需由使用单位提出计划，并按前一条规定申购。

　　5.5办公用品的采购由采购部负责，按公司《采购管理制度》执行。

　　5.6办公用品的领用，应填写办公用品领用单;办公用具和办公设备由公司分管领导审批，办公用耗品由部门领导审批。

　　5.7新员工进厂由办公室按岗位需要、按常规配置发放办公用品，如需特殊配置需经主管领导批准。

　　5.8公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理，单价2000元以下的记入普通台账;单价2000元以上的除计入普通台账外，还需建立固定资产台账。

　　综合办公室规章制度

　　篇3一、服从上级领导安排，认真履行本岗位职责。

　　二、加强保密工作，不该说的不说，不该听的不听，不该做的不做，严守秘密。

　　三、加强理论和业务学习，全体人员必须做好学习笔记，提高学习效率。

　　四、严格遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退、不无故缺勤，请由分管领导批准。

　　五、搞好团结，不说有损团结的话，不做有损团结的事。

　　六、办公室用品采购必须由综合办主任负责，交上级领导审批后方可采购；

　　七、加强公务用品的管理，配备的办公用品一律登记造册，专人管理。

　　八、在接到会议通知后及时做好会务服务准备工作。

　　九、加强和指导门卫安全保卫工作。

　　十、加强办公室车辆的管理。严格执行派车单制度。

　　十一、加强办公经费的管理，降低成本，保障办公室后勤工作。

　　十二、及时完成上级领导交办的其它各项工作。

　　综合办公室规章制度

　　篇4一、考勤制度

　　1、休假必须填写休假单，并请相关领导签字批准。如果假期结束还不能上班，必须按规定续假，否则视为旷工。

　　2、不准代替请假，特殊原因也必须电话请假，再请别人代填假条。

　　3、休假每月不能超过4天（特殊情况除外）。

　　二、现场管理制度

　　1、综合办公室及财务室实行5S管理，保证办公室清洁，物品摆放整齐有序。

　　2、办公室每日值班人员每天早上需清扫办公室的清洁卫生。办公室人员需爱护，随时保证办公室整洁。

　　3、办公室的设备禁止外人操作，保证设备完好。

　　4、在公司范围内行走不准勾肩搭背，严禁串岗。

　　5、办公室LED电脑不准用来上网玩游戏、听音乐、下载与工作无关的资料等。财务电脑及办公室电脑由专人负责，不允许其它人员使用。在办公室里不准围成一团、嬉戏、打闹。

　　6、讲话要文明，有礼貌。客户及股东到办公室要热情接待。如有涉及公司机密，不可告知的内容要委婉的拒绝。

　　7、进出办公室要随手关门。非办公室人员进来，需先敲门，得到允许后方可进入。

　　三、例会制度

　　1、每周星期天召开管理人员例行会议，时间为下午2:30.每月公司召开一次员工大会。

　　2、每次会议都必须按时参加，不可无故缺席、迟到。

　　四、LED设备管理制度

　　1、LED电脑、功放机由专人保管，使用前须征得保管人的同意，不可私自乱动。

　　2、保管人不得私自出借、互换或拆御设备。

　　3、LED电脑及功放机每日开关时间：早上8:30打开，晚上9:30关。

　　4、使用LED设备应严格遵守操作规程，使用中发生异常情况或事故，无法自行处理的，需电话联系LED设备维护人员，不可私自乱拆。

　　综合办公室规章制度

　　篇5为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

　　一、工作职责范围

　　综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。

　　1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。

　　2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。

　　3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。

　　4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。

　　5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。

　　6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。

　　7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。

　　8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。

　　9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。

　　10、负责协同工程部制作招投标文件等工作。

　　11、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议纪要和决定，印发相关文件，并负责督促检查文件的执行情况。

　　12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。

　　13、负责员工的社会保险工作。

　　14、负责员工后勤工作，搞好员工的工作餐。

　　15、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。

　　16、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。

　　17、完成公司领导临时交办的任务。

　　二、具体工作规定

　　第一条

　　文件收发规定

　　一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

　　二、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

　　三、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　四、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印

　　规定处理。

　　五、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

　　六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

　　七、秘密文件由专人按核定的范围报送。

　　八、经签发的文件原稿送办公室存档。

　　九、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送

　　十、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

　　第二条

　　文印管理规定

　　一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

　　三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

　　四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

　　五、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

　　第三条

　　办公用品购置领用规定

　　一、办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品的采购、保管与发放。

　　二、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室文员列表报办公室负责人审核，较大金额物品由须总经理批准，统一购

　　买。

　　三、负责购发办公用品的人员要建立台帐，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

　　四、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室主任批准方可领用。

　　五、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、优质、库存合理、开支适当、妥善保管。

　　六、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。

　　七、办公室统一建立各部门耐用办公用品档案，并定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。

　　八、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。

　　九、劳保用品的配给，由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　第四条

　　档案管理规定

　　一、归档范围：

　　公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　二、档案管理：

　　1、专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　2、要分门别类的整理与归档，做到方便查询，科学分类，保存完整。

　　三、档案的借阅与索取：

　　1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

　　2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案应由办公室主任批准方可摘录和复制。

　　四、档案的销毁：

　　1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　第五条

　　印鉴管理规定

　　一、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　二、公司印鉴的使用一律由主管许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　三、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

　　四、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　第六条

　　介绍信管理规定

　　一、介绍信种类：存根介绍、信笺介绍、证明信（材料）。

　　二、介绍信一般由办公室负责保存。

　　三、介绍信开具要严格履行审批手续。一般事宜由部门负责人签字后办公室审批，重要事宜需由公司总经理审批，方可开具。

　　四、严禁开出空白介绍信。

　　第七条证件年检办理规定

　　一、公司各类证件年检与考核工作包括：营业执照、组织机构代码、安全生产考核、资质证考核、工程规费考核及三类人员、造价员、建造师等的培训与考核工作。

　　二、办公室主任负责公司的每一项有关资质考核和年检工作，并安排文员具体工作事宜，由文员经办，不得贻误。

　　第八条对外接待工作

　　一、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。

　　二、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。

　　三、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。

　　四、接转电话时，要先说“您好，然后仔细聆听，声调温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。

　　第九条保密机制

　　不向客户或外部人员谈论公司的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。

　　第十条

　　本规定如有未尽事宜或随着公司的.发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第十一条

　　本规定解释权归办公室。

　　第十二条

　　本规定从发布之日起生效。

　　综合办公室规章制度

　　篇6一、催办范围

　　1、协会党委会、局长办公会所作的决定、决议的执行；

　　2、上级部门和协会领导批示事项的落实；

　　3、重大来信来访问题的处理；

　　4、协会领导要求办理的事项及其他需督办、催办的事项。

　　二、督办催办程序

　　1、审批。根据督办催办事项，由有关人员填写好《执行通知书》或《办理单》，报协会领导或办公室负责人批准。

　　2、送办。将《执行通知书》或《办理单》送达承办单位或承办人签收。

　　3、联系。及时掌握承办情况，与承办单位或承办人保持联系，根

　　据承办情况督办催办。

　　4、汇报。督办催办工作完成后，应及时向局领导汇报，必要时要提交书面材料。

　　5、复办。如办理结果不符合要求，应按要求再次办理，并汇报复办结果。

　　6、归档。督办催办材料经领导审核同意后，要立卷归档，交机要科保存。

　　三、督办催办形式。

　　除书面催办外，对重要文件、会议决定的贯彻落实情况，也可通过电话、口头等方式进行催办，必要时应将反馈情况综合成文字材料，送有关领导参阅。督办催办由办公室主任负责，副主任承办具体事宜。

　　综合办公室规章制度

　　篇7第一章

　　总则

　　第一条

　　为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

　　第二章

　　细则

　　第一条

　　服务规范

　　1.仪表：公司职员应仪表整洁、大方。

　　2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

　　3.用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

　　4.现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。

　　5.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

　　第二条

　　办公秩序

　　1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

　　2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接

　　待室

　　、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

　　3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。

　　4.部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。

　　5.发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

　　6.吸烟应到规定的区域范围内（如接待室、会客室等），禁止在办公室（办公坐位上）吸烟。

　　7.办公室人员外出《外出单》或用车公车或的士《派车单》需由直接主管或总经理审批，。

　　8.不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事除业务有关人员需上网外其余正常上班时间不得用本部电脑上网聊天。

　　第三章

　　办公礼仪规范

　　第一条

　　职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下：

　　1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜过长。

　　2、指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油应尽量用淡色。

　　3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。

　　4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

　　第二条

　　办公室职员上班服装如公司有制服应穿公司制服，无制服者应穿整洁、大方，不宜穿奇装异服。

　　第四章

　　责任

　　本制度的检查、监督部门为行政人事主管、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予相应的警告处分（30-100元）。

　　综合办公室规章制度

　　篇8为了加强公司办公室管理，办公室管理是必不可少的管理制度，特制定了公司办公室管理规章制度。

　　第一节

　　员工考勤管理制度

　　第一条

　　为加强公司员工考勤管理，特制定本规定。

　　第二条

　　本规定试用于公司办公室。

　　第三条

　　员工工作时间为早上9：00至下午5：00，因季节变化需调整工作时间时由总经理办公室另行通知。午餐时间为中午12：30至1：30分。

　　第四条

　　公司办公室员工一律实行上、下班打卡签到制度并附有考勤薄监督。

　　第五条

　　所有员工上、下班均须亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡；违反此条规定者，代理人和被代理人均给予处罚。（20元/次）

　　第六条

　　公司设有监督员工上、下班打卡，并负责将员工出勤情况上报总经理办公室，并报至人事部，人事部根据此核发员工工资及其他薪资。

　　第七条

　　所有人员须先到公司打卡报到后，把外出原因写在黑板上，方可外出办理各项业务。特殊情况须向公司领导请示，待批准后方可外出办事，否则一律按迟到或旷工处理。

　　第八条

　　上班时间开始5分钟至15分钟内到岗者，按迟到论处；超过15分钟以上者，按旷工半日处理；提前15分钟以内下班者按早退处理，超过15分钟者按旷工半天处理。

　　第九条

　　上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月工资的10%，并给予警告一次的处分。

　　第十条

　　员工一个月内迟到、早退累计达3次者扣发当月工资的50%，达5次者扣发100%的工资，并给予警告处分一次。

　　第十一条

　　员工无故旷工半日者，扣发当月工资的50%，并给予一次警告处分；每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分；无故旷工3天以上者，公司给予开除处理。

　　第二节

　　请假与休假

　　第一条

　　员工每周按轮休表休息。

　　第二条

　　员工全年政府指定假日：

　　1、元旦xx天；

　　2、五一劳动节xx天；

　　3、国庆节xx天；

　　4、春节xx天；

　　5、婚、丧、产假按国家规定；

　　6、探亲假

　　工作满一年者，视路途远近而定5—7天；

　　第三条

　　事假

　　1、如因事必须亲自处理，应在前一日下午5时前申请，经领导批准后方可有效，一次不得超过3天；

　　2、全年累计事假不得超过12天，超时为旷工，特殊情况按公司制度处理；

　　3、事后请假者视为旷工；但遇偶发事情，经公司领导查明属实后准予补假。

　　4、凡请事假当月累计4小时以内，计扣半天工资；超出4小时至8小时以内按一天计扣；

　　第四条

　　病假

　　1、因病请假一天者，最迟应于请假的第二天申请，经领导批准后，转交人事部登记；

　　2、请病假一天者免附医生证明；一天以上须持当日的劳保或公立医院证明（私人医院无效）；

　　3、全年病假累计不得超出24天；届满时因病情严重经公立或劳保医院医生诊断必须继续疗养者，可酌情给于特别病假，但以1个月为限；住院者视情况处理；

　　4、当月请病假一天者，本薪照给。（超出一天以上按事假4项处理）；

　　5、不按上述规定请假者，均以旷工处理；

　　第五条

　　员工请假批准权限

　　1、员工请假必须事前向公司领导说明；

　　第六条

　　员工公出

　　员工公出办事须在签到处上填写因由；

　　第七条

　　加班

　　1、节假日加班须经领导批准方可生效；

　　2、平日加班根据工作需要，经领导批准方可生效；

　　第八条

　　迟到

　　凡迟到者均按公司规定，1%/次扣除工资。

　　第九条

　　早退

　　凡迟到者均按公司规定，1%/次扣除工资。

　　综合办公室规章制度

　　篇9一、总则

　　办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本规定。

　　二、行为规范

　　1.女员工上班时间不可着浓妆，勿佩戴过多饰品；领口过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。

　　2.男员工上班时间不得着背心、短裤等。

　　3.按要求穿工作服上班，上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。

　　4.对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作保持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。

　　5.保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。

　　6.出入会议室或上级办公室，主动敲门示意；出入房间随手关门。

　　7.与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语平和，语意明确。

　　8.严禁说脏话、忌语，使用文明用语。

　　9.同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，平和。

　　10.见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。

　　三、工作规范

　　1.办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。

　　2.禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

　　3.公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向行政部提出申请，经批准后方可使用。

　　4.员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

　　5.严禁在上班时间内使用公司电话拨打私人电话；上班时间如需接听或拨打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。

　　6.禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

　　7.需要吸烟的人可去楼道或者厕所等不影响他人工作的地方。

　　8.工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

　　9.办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放。

　　10.办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面。

　　11.工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。

　　12.工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。

　　13.空调：开启空调时须按国家相关要求调整温度（夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃），人员长时间离开办公室时应关闭空调，下午下班后须关闭空调。

　　14.水：用水后，要将水龙头关闭，如有发现渗漏立即报告后勤部；任何人都具有在发现设施受损后立即上报相关负责人的责任。

　　15.电：要做到人离电停，下班后立即关闭电脑、打印机等设备，中午下班后至少要做到关闭显示器，最后走的人需要将办公室总闸关掉。会议室使用以后要及时关灯、关空调、下班后关饮水机。

　　四、安全卫生管理规范

　　1.会议室：使用过后需将桌面整理干净，烟灰缸倒掉，并将椅子推进会议桌下面，保持横面平行。

　　2.节约用纸：使用打印机、复印机时，需事先设置好打印格式，检查好打印区域，避免错打和重打，所产生的错误报告或废纸等要整齐存放，可再次打印、复印使用。

　　3.休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放各类物品等。

　　4.卫生间：保持地面干净无水渍，便池、洗手池使用过后冲洗干净。

　　5.地面：保持地面干净清洁、无污物，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。

　　6.办公电脑：要定期清理，需做到表面干净、无污渍灰尘。

　　7.资料：摆放整齐，堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

　　8.桌面：保持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的物品。

　　9.重要文件：要做好重要资料保存工作，不得随意摆放保密文件，不得随意泄露。

　　10.办公钥匙：由各部门指定人员配备，不得转交本室以外的人员使用，不得私自配办公室钥匙。

　　11.外来人员：员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内逗留，严禁将外人单独留在办公室内。

　　12.门窗：下班后要关锁门窗，员工不得在办公室内存放大量现金、手机等贵重物品，以防被盗。

　　综合办公室规章制度

　　篇10为规范办公室的日常办公管理，减少不必要的浪费，创造一个良好的办公环境，特制订本制度。

　　第一条：适用范围

　　本制度适用于公司全体员工并严格遵守

　　第二条：职责部门

　　行政部负责全面管理和监督公司水、电、暖以及耗材的使用和维护。

　　第三条：水电使用规定

　　1.员工均有义务留意办公设备的用电状况，不使用时将设备关闭，以避免长时间待机造成的电力损耗。

　　2.员工应关注办公电脑的用电状况，待机时应关闭显示器，长时间不使用时(如因故外出)应将电脑关闭。有学生上课时，提前五分钟根据学员数量确定开启电脑的数量，不能有闲置的开启的电脑，下班时应及时关闭电脑，及机房所有的插排开关，不能使电脑开着过夜。

　　3.员工离开或下班时应做到随手关灯，人走灯灭。特别是最后离开公司的员工应仔细巡查，关闭办公场所总开关和室外的电灯开关。白天室内光线够用时，尽可能不开灯而使用天然采光。

　　第四条：打印机使用规定

　　1.打印时须本着节约原则，非重要文件应考虑使用二手纸打印或双面打印。

　　2.打印完毕务必按“OFF”键，使打印机进入待机状态。

　　3.除个人证件、毕业证、身份证、学历证等个人资料需要打印外，禁止打印其他私人资料。严禁因私大量打印文件、小说、书籍等非工作性文件。

　　第五条：空调使用规定

　　1.空调作为办公设施，仅于办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调，办公人员离开或房间无人的情况下应关闭空调，严禁室内无人空调机照常开机。

　　2.下班后，最后一个离开的员工，应自觉关闭空调，以杜绝浪费。

　　3.使用空调，应注意节约，夏天在28℃以上方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于25℃；冬天在12℃以下方可开启空调制热，制热温度设置不应高于30℃。

　　4.使用空调期间，要将办公室的门窗关闭，以确保空调的使用效果。

　　5.落实空调使用管理责任制，行政部指定工作人员负责管理。

　　6.不得随意打开空调机壳或拆卸机件，要注意对空调的合理使用和维护，有异常应速报知行政部，由行政部联系专业人员进行修理。

　　第六条：卫生清洁管理规定

　　1.公司员工都有维护卫生环境的权利和义务。

　　2.公司卫生管理实行日常清洁与定期保洁、公共区域由专人负责、个人办公区域由员工负责相结合的原则。每周周一至周日，所有员工轮流值日，清扫公共办公区域，个人办公区域文件整理，垃圾清扫等由自己负责。

　　3.公司规定每周五进行大扫除，个人清理自己的办公桌面，公共区域由全体员工具体负责。

　　第七条：环境及卫生标准

　　1.窗明洁净，墙面清洁；

　　2.角落无积尘、蛛网；

　　3.灯具、电器、用具清洁；

　　4.办公桌整洁有序，不允许杂乱的摆放资料，文具等；

　　5.各部门的文档必须存放在各部门的指定位置，不允许堆放在桌面或办公桌的桌底。6.室内无杂物；

　　7.地面无痰迹、纸屑、烟头；

　　8.个人仪表整洁、干净。

　　第八条：员工环境卫生规范

　　1.尊重保洁员的辛勤劳动，不得有侮辱之行为、言论；

　　2.有责任和义务保持个人办公区域的清洁卫生；

　　3.不随地吐痰；

　　4.不在办公室区域内吸烟；

　　5.各部门的办公区域内，对外的窗户在下班后或在下雨时，必须保持关闭。各部门应指定专门人员负责；如发现没有按要求做的部门，将对负责人协助清洁工打扫卫生一周的处罚；

　　6.不能私自移动，挪用办公室区域内的设施设备；

　　第九条：其它规定

　　1.行政部需安排专人进行日常检查和维护。

　　2.员工发现水、电、暖设施出现故障，应迅速与行政部联系，不得私自修理。

　　3.员工需提高节流开源的意识，互相监督，对浪费现象加以制止；并集思广益，积极对公司水、电、暖的管理提出合理的建设性意见。公司将会根据情况对提供建议的员工给予奖励。

　　4.上班期间不得无故串岗、不得在走廊、前台等区域大声聊天、喧哗、嬉闹。不得做与工作无关的事情；

　　5.严禁上班时间玩电脑游戏、看视频等，或浏览无关网站占用公司资源

　　6.员工上班时间应着装整洁大方，不得穿异装异服。

　　第十条：附则

　　本制度由行政部负责解释与修订，自总经理签发之日起生效实施。

　　综合办公室规章制度

　　篇11微机管理及文件打印制度

　　1、微机管理由办公室和文书室共同负责，但文书室担负直接监督责任。

　　2、对办公计算机要保持清洁卫生，微机室内严禁吸烟及大声喧哗。

　　3、在工作时间内严禁利用计算机搞各种娱乐活动和做些与业务工作无关的事情。

　　4、严禁利用外单位软盘进行拷贝或复制，如确因急用，要在确定该软盘无计算机病毒的情况下进行，否则后果自负。

　　5、原则谁的材料谁负责，需打字员打的由领导统一安排。

　　6、每个岗的汇报总结材料必须拷贝自存。

　　会议制度

　　一、领导班子会议

　　1、领导班子议事，实行局长负责制。凡属重大问题必须经班子集体讨论决定。

　　2、领导班子议事主要采取班子集体会议、局长办公会议，特殊情况下的主要领导与分管领导沟通议定等方式进行。

　　3、领导班子会议根据情况需要可随时召开，会议可由一把手召集

　　主持，一把手因特殊情况不能参加时，可委托副职召集主持。

　　4、班子会议作主决策后，应明确工作责任，对主要责任者、完成时限、标准等作出具体规定。

　　5、班子议定事项在执行过程中，坚持谁主管谁负责的原则，对不执行决定而造成损失的，要追究有关人员责任。

　　6、班子成员讨论研究问题时，涉及到成员需要回避的，要严格执行回避制度。

　　7、参加会议人员，必须严格遵守保密纪律。讨论干部具体情况以及其他重要内容，不能以任何方式泄漏，违者视情节给予必要的处分。

　　二、局务例会

　　1、每月24日为局务办公例会日，由局长亲自主持召开，各主要岗位具体工作人员汇报当月工作完成情况，研究部署下月工作；对当月工作不能按时完成的要在局务会议上说明原由。

　　2、每月25日召开一次由镇、场、各街道主管领导及民政助理参加的工作例会，座谈讨论基层单位本月民政业务工作完成情况，共同研究下月工作，制定推进措施。

　　学习制度

　　1、学习时间：每周五上午为学习日，要保证学习时间，可串不可占；

　　2、学习内容：党的方针政策、时事、政治、先进经验，民政理论和业务知识及相关法律法规；具体学习内容按局机关学习计划进行。

　　3、学习要求：有年、月学习计划；个人要有学习笔记、心得体会；集体有学习记录。学习时要保证参加人数，各岗位人员无特殊情况的必须无条件参加，年度结束进行集中测试，在系统内公布成绩，排出名次，对成绩不及格的要自行补课。

　　4、学习方法：坚持理论联系实际的原则；采取集体学习和个人自觉相结合的方式进行，以个人自学为主。

　　行政事务管理制度

　　1、各科室要经常保持室内外卫生，不随地吐痰、扔碎纸、烟头、不乱倒垃圾，门窗、玻璃、桌凳、卷柜要保持清洁；

　　2、要爱护公物，各科室备品丢失或损坏，由本科室人员负责包赔；

　　3、要节约费用开支，节约纸张等办公用品，避免铺张浪费；

　　4、局里办公车辆管理由司机负责，做到经常保养车辆，出车必须经局长批准，保证工作用车，不能擅自出私车办事。

　　安全制度

　　1、对局机关职工每季召开一次安全例会，对各办公室供电设施经常进行检查，保证安全无事故。进行一次安全知识

　　2、关财务室做好帐本、凭证等重要资料的管理，严防火灾，定期进行安全检查。

　　3、局直属婚姻登记处和寄存处要对登记档案和寄存物品定期进行检查，做到万无一失。

　　文件管理制度

　　1、要认真履行公文批办手续，做到收文有登记，发文有记录；

　　2、收发文件、材料报纸均由文书处理，收发文要迅速；

　　3、文书收到文件编号登记后，转由局长阅批，按批示范围交有关人员阅办。文书要做好催办工作，承办后一律由文书收回进行归档，个人不准长期保存或横传；

　　4、文件处理要迅速，准确无误，当日来文，当日要处理完毕，保证不积压；

　　5、做好文件借阅登记，凡借用文件，必须进行签名登记，由文书及时催办归档。

　　综合办公室规章制度

　　篇12一、总则：

　　1、办公室全体工作人员，必须热爱本职工作，认真完成职责范围内的各项任务，模范遵守工作纪律，不迟到，不早退，不擅离职守，不在工作时间干私事。

　　2、考勤内容包括按时到岗，坚守岗位和加班等情况。具体包括迟到、早退、事假、病假、旷工和加班等。

　　3、请假必须事先履行请假手续，经批准后方可离岗，一般不得事后补假。因情况紧急来不及填写请假单者应电话向主任请假，返回后

　　及时补填请假单。

　　二、请假：

　　1、请假必须填写请假单，按规定程序审批。

　　2、公休假、婚丧假等国家规定的假均须履行请假手续，经主任审批同意后，按国家有关规定执行。

　　3、请假期限将到，若要续请，必须提前一天办理续假手续，续假手续与请假手续相同。续假以一次为限。

　　4、上班后在主任和考勤员处及时销假。提前返回，病事假按实际离岗时间计算。

　　三、签到制度：

　　1、上班实行签到制，上班后10分钟内为签到时间，超10分钟按迟到记录，提前20分钟下班按早退计算，迟到或早退30分钟以上者按旷工半天记。

　　2、因工作原因不能按时签到者，本人写明原因，主任签署意见后，不作为迟到计算。

　　综合办公室规章制度

　　篇13为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：

　　第一条

　　进入公室必须着装整洁，坐姿端正。树立良好的公司形象和个人形象。

　　第二条

　　在办公室内应做到言谈举止适当得体，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

　　第三条

　　爱护办公室的各项设施，不得随意乱扔纸屑，烟头等垃圾，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

　　第四条

　　不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭.第五条

　　不得在办公室开展与办公无关的活动。办公室物品为公共财产，应保护爱惜。

　　第六条

　　工作期间电脑不得用于私人用途，不得用于游戏，聊天等其他用途。

　　第七条

　　办公室工作由办公室主管全面负责，其他部门予以配合。

　　第八条

　　任何人不得随便翻办公室内的任何物品，更不能擅自将物品带出办公室。

　　第九条

　　办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语：

　　您好

　　请

　　谢谢

　　对不起

　　再见

　　第十条

　　办公室人员除了日常自己分管的工作外，要随时接受公司领导临时安排的各种工作任务

　　第十一条

　　办公室人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用

　　第十二条

　　公司所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　第十三条

　　办公室有客户时，办公室文员要主动热情接待，领导的客人要主动倒水。

篇六：综合部规章制度

　　综合行政部管理规章制度细则

　　在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。下面是由作者给大家带来的综合行政部管理规章制度细则5篇，让我们一起来看看!综合行政部管理规章制度细则篇1一、薪酬与考勤管理制度：

　　工作时间：上午9：30-12：00;下午13：30-18：00(周末双休);1、员工上下班时必须签到打卡，不允许代打卡现象发生。

　　2、员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。

　　迟到：上班时间开始后1小时以内未到岗者。如电话请假主管领导批准后补办手续的，计半天事假;未请假者计旷工半天。

　　早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经主管领导批准的，按事假计;未请假者计旷工。

　　旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者;超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工;代人打卡或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。

　　病假：提前以书面形式通知总经理批准，登记考勤表，销假时必须出具医院证明或就医记录或买药发票，否则按事假处理。

　　事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经总经理批准后方可休假，特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向其主管领导经请假，并在上班后补办请假单;事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，由总经理签签字批准后方可按事假处理;未按上规定办理的，均按旷工处理。

　　3、迟到、早退、旷工处罚标准：

　　月度累计迟到、早退次数不超过3次(含3次)者，由人力资

　　源部出书面警告;月度累计迟到、早退次数超过3次者，每次

　　扣除工资50元。

　　上班时间超过1个小时未到岗按旷工半天处理，扣除一天固定工资;上班时间超过3个小时未到岗按旷工一天处理，扣除二天固定工资;月累计旷工二天，扣除四天固定工资，且不享受当月绩效奖金;月累计旷工三天以上者，公司按自动离职处理，由于旷工行为给公司造成的损失，公司有权追

　　究其责任。

　　4、因通勤车故障、事故原因，造成员工未按时刷卡，所在部门考勤人员做出情况统计，经行政管理部核实后按正常出勤处理。

　　5、因办理业务等工作需出外勤的，应提前请示部门领导并填写外出单。月末由本部门考勤员统计上报行政管理部。

　　二、会议管理制度：

　　会议是公司议事、决策的主要方式，是保证企业正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题。因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。

　　1、会议构成

　　：

　　公司会议由每周例会、每月例会、年度例会构成。

　　2、会议内容

　　：

　　(1)讨论-公司每周的经营与生产等事项做出研究、决策、部署和安

　　排。

　　(2)研究、分析公司在近期在经营发展中出现重要问题，并制定解决措施与

　　方案。

　　(3)研究制定生产和销售的目标、长期、近期规划及执行计划。

　　(4)评估各部门的工作表现。

　　(5)部署各部门工作，并予以支持引导。

　　(6)贯彻落实做出的决议、安排。

　　(7)部门主管汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。

　　(8)各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。

　　3、会议制度：

　　(1)参加会议期间只有汇报一周工作的业务员可以打开电脑，其余都关闭电脑;(2)参加会议都需把手机调制静音模式不可玩手机，如有客户急找方可接听电

　　话。

　　三、工作纪律：

　　1)准时上班：如果你在正常时间不能到达公司，必须尽快通知部门经理，并说明理由以及预计可到达工作地点的时间;2)保密：请严格遵守《保密协议》，对公司的商业计划、业务经营、技术情报、财务、人事、薪酬、经营成本、盈亏情况、内部会议、决策措施等具有保密义务，遵守公司的各项保密制度;

　　3)工作时间：与工作无关的网上浏览、聊天、视频、游戏等都要避免发生。首次发现罚款50元并计入员工活动基金;第2次发现，按当天旷工处理;发现三次及以上，即立即劝退。

　　四、奖惩制度：

　　奖惩内容：每周跟进拜访：每个星期15个新增，2个拜访;奖惩规则：每周跟进拜访统计第一名团队奖励200元，没有完成指标最后一名惩罚100元。

　　(一)奖惩有据：奖惩的依据是公司的各项规章制度、工作目标、员工业绩表现等;(二)奖惩及时：公司管理人员对有利于公司未来发展、业绩提高的行为，应该及时给予奖励;并及时发现、纠正、惩罚员工错误或不当的行为，减少公司损失，使奖惩机制发挥应有的作用;(三)奖惩公开：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开;(四)有功必奖，有过必惩：在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁，严防特权发生。

　　综合行政部管理规章制度细则篇2为确保公司进行有秩序的经营管理而制定：

　　(一)出勤1.工作时间:每天7小时，正常时间为上午8：30-12：0014：30-18：00，根据公司需要调整。

　　(二)打卡:员工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共计每日4次)。

　　员工应亲自打卡,帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者,无论是否迟到,均按C类迟到计算.忘记打卡的员工,需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间给予补签.

　　(三)公出:一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到部门经理批准,并到前台登记.(四)请假:任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到前台登记，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。

　　(五)迟到、早退和旷工的奖惩制度:1.全勤奖:每月30元,以考勤卡为准.2.迟到早退:上班8:30以后到达，视为迟到，下班18:00以前离开,视为早退，迟到早退1分钟5元2分钟10元以此类推)迟到30分钟以后,按旷工半天计。

　　3.旷工：连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出

　　4.在30天内未经批准缺勤总计6天(48小时)者被视为旷工，并予以辞退。

　　辞职制度

　　保障员工权益，维护公司利益，特制订本规定。员工不论何种原因离职，均依本规定办理，具体实施细则：

　　本公司员工的离职分为辞职、辞退、自动离职、开除四种情况

　　(一)辞职

　　(1)合同期满员工，因个人原因不能或不愿继续留在公司工作而提出的辞职;(2)员工因疾病、身体方面的原因(须附镇级以上的医院证明和相关资料)，并在短时间内不能恢复健康而提出的辞职;(3)有签定劳动合同的员工，在个人辞职，财务部方可依规定给予结算工资。

　　(4)公司所有职员应提前一个月提出书面申请，总监(含)级以上人员辞职应提前一个半月申请并填写《离职申请单》，试用期职员离职申请应七天前提出。

　　(5)所有辞职员工应提前一个月填写《离职申请表》，申请得到批准后再办理离职手续，并离职前认真做好自己的本职工作，未经许可，不得擅自离开工作岗位，否则按旷工处理，并不予以结算工资。

　　(三)辞退

　　有下列行为之一的，公司将给予辞退：

　　(1)试用期内经考核不能胜任本职工作者;(2)对工作不负责任，表现欠佳，经教育无效者仍不能胜任本职工作的或调换岗位仍无法适应者;(3)数次违反公司管理制度，屡教不改者;(4)不服从管理，严重失职，营私舞弊，损害公司利益者;(5)由于公司经营不景气或组织结构调整需要裁员。

　　自动离职

　　1、自动离职条件

　　(1)对未准辞职，而连续旷工三天(含)以上者或月累计旷工三天以上者;(2)请假期满未回公司工作又未向公司续假达三天(含)以上者。

　　2、员工未经正常渠道办理辞职、辞退手续，擅自离职离岗，终止双方劳动关系，若对公司造成直接或间接损失的，应赔偿公司损失。

　　3、重要岗位员工因自行解除双方雇佣关系导致企业重大损失者，公司有权依法追究其经济、法律责任。

　　综合行政部管理规章制度细则篇3司法行政机关是国家机构的重要组成部分，是人民政府的职能部门之一。它负责管理司法行政和法律规定的司法工作。

　　在司法行政机关的组织体系中，司法部对全国司法行政机关实行领导，地方各级司法行政机关受上级司法行政机关的领导，同时也受同级人民政府的领导。司法行政机关的主要任务有：

　　1、管理劳改、劳教工作。

　　组织、领导劳改、劳教工作，确定监狱、劳教场所的设置、分布和犯人、劳教人员的安置;指导、督促和检查监狱和劳教场所，正确贯彻执行劳改和劳教工作的方针政策;提出或者审定劳改和劳教工作的重大决定;制定和审查劳改和劳教工作的长远规划和年度计划;指导监狱和劳教场所不断改善和改革管教制度，提高改造水平;总结和推广劳改和劳教工作的先进经验，对监狱和劳教场所发生的重大事件进行检查和处理，对违法乱纪的管教干部予以纪律处分;管理劳改和劳教单位的干部，进行考察、培训和任用，提高干部的政治素质和业务素质。

　　2、管理律师工作。

　　对律师、律师事务所和律师协会进行监督、指导;审查律师协会章程，负责律师资格的报考，考试工作;授予律师资格和批准律师执业证书;决定律师事务所的设置和律师队伍的发展;制定法律援助的具体办法;对律师违纪进行处罚，取消严重不称职律师的资格;制定律师收费的具体办法;总结和推广律师工作的先进经验，制定律师工作发展规划。

　　3、管理公证工作。

　　领导公证处工作，确定公证处的设置、公证人员的编制、机构和考核制度，任免公证处的正副主任;监督公证处的收费标准和财务支付，对公证人员进行纪律检查;总结和推广公证工作的先进经验。

　　4、管理司法干部培训。

　　确定司法干部培训工作的方针，制定培训工作计划;指导政法干部学校的工作，培养师资，编写教材;总结推广干部培训工作的经验。

　　5、管理法学教育工作。

　　确定法学教育的方向，制定法学教育的发展规划，协调全国法学教育，协同国家教委指导全国法学教育;管理部属政法院校领导干部的任免和考核，督促和检查贯彻党的教育方针，审批基建计划和重大财务开支，负责专业设置，招生和毕业生分配计划;组织编写全国法学教材。

　　6、指导人民调解委员会工作。

　　管理人民调解委员会的组织建设，思想建设和业务建设，指导人民调解委员会开展调解工作;调查研究民间纠纷发生的原因，特点和规律，提出预防纠纷的办法，有针对性地进行政策，法律和道德的宣传教育;总结推广调解工作的先进经验。

　　7、负责组织法制宣传工作。

　　协同有关部门加强对干部和群众的法制教育，在各类学校开设法制教育课，出版法制报刊和法律书籍，在全民中普及法律知识。

　　8、负责司法外事工作。

　　司法部统一负责司法行政机关的司法外事活动。确定司法外事工作的方向，活动范围和方式，并对外事工作作出具体安排;派代表团出国考察和出席国际会议，组织接待外宾，宣传我国社会主义法制;开展国际司法协助业务活动。

　　9、开展司法行政理论研究与法制工作。

　　确定司法行政系统的研究机构和任务;草拟有关司法行政工作的法律、法规;制定有关司法行政工作的规章制度;对有关司法行政建设方面的问题，犯罪问题，特别是青少年犯罪问题进行理论研究和调查研究工作。

　　综合行政部管理规章制度细则篇4第一条、总则

　　1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　第二条、档案管理

　　1、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　3、档案的借阅与索取

　　(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制;一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　4、档案的销毁

　　(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁;一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　第三条、印鉴管理

　　1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

　　4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　第四条、公文打印管理

　　1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　第五条、办公及劳保用品的管理

　　1、办公用品的购发

　　(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。

　　(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回。

　　(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用。

　　(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

　　(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

　　(6)负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

　　(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　2、劳保用品的购发

　　劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　第六条、库房管理

　　1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

　　2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　3、物资入库后，应当日填写账卡。

　　4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　第七条、报刊及邮发管理

　　1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　第八条、附则

　　1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　(2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。

　　(3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　3、本规定从发布之日起生效。

　　综合行政部管理规章制度细则篇5一、行政人事管理工作

　　1、负责公司内部的人事管理工作，办理公司员工的招聘、录用、调动、辞退、离职等手续。

　　2、负责公司的考勤管理，监管公司劳动纪律，每月5日前按时公布、上报上月全员考勤，统计公布违章记分表。

　　3、负责公司内部人事档案的收集，归档及公司文件的上报，归档工作。

　　4、负责技术资料及技术书籍的管理工作，包括建档、借阅、归还等。

　　5、处理日常行政对外事务，包括办理暂住证、户口、租赁收费、交费等。

　　6、负责安排、监管公司前台服务工作，树立良好公司形象。

　　7、协助生产部经理做好文明生产管理，检查落实生产卫生、安全、消防等。

　　8、打印、复印公司各类文件、资料，收发文件资料。

　　9、负责公司员工宿舍、食堂等后勤工作的管理，包括卫生、保安、消防等。

　　10、行政人事部经理要严格遵守保密制度(包括人事，档案，计划等)，对相关泄密事件负责。

　　二、办公用品管理办法

　　1、各部门每月需用办公用品，须在每月10日前向行政人事部提出申购计划，行政人事部将各部门申购计划参考库存量和月平均用量后汇总，填写申购单，经公司领导批准后，统一购买。特殊情况另行安排。

　　2、公司办公用品由行政人事部安排专责人员负责管理，每月办公用品购买后，由行政人事部指定专人负责验收保管。办公用品的采购和保管人员要分开。

　　3、各部门领用办公用品，按工作需要办理领用手续，经本部门经理审核，常务副总经理批准后领用。对工作没有直接需要的岗位和个人，未经公司领导批准不得领用。

　　4、对非消耗性办公用品，如剪刀、订书机、裁纸刀、直尺、文件夹、笔筒等，由部门经理领取，本部门员工共同使用，部门内不可重复领用。

　　5、对消耗性物品办公用品，如签字笔、圆珠笔、铅笔、软面抄、胶水等，一个月最多申领一次，再次领用时需以旧换新。信纸等用品领用一次不得少于两个月。

　　6、非消耗性办公用品不慎遗失，由本人负责赔偿，行政人事部不予再领用。

　　7、严禁把公司领用的办公用品拿回家私用。

　　8、领用人员离职时，对非消耗性办公用品一并交还行政人事部，再由该部门人员到行政区人事部领取。

　　9、行政人事部每月对办公用品进行一次盘点，并将盘点结果上报公司主管领导。

　　三、关于公司电话和inter网管理的有关规定

　　1、公司根据工作需要在各部门有关岗位安排程控交换电话和计算机网线，对内线、外线和局域网等实行不限量使用，对长途电话实行限量限额管理，对inter网实行定时管理。

　　2、一般员工在正常上班时间不能使用inter网，如工作需要可以经申请后，经公司办公室领导批准后，就可使用定。

　　3、行政人事部每月统计上报长途电话使用情况，必要时输出长途话单，检查长途电话使用情况。

　　4、所有员工上班工作时间不得打私人电话，确有急事需要打私人电话可以在下班以后使用。因私使用长途电话时，可在行政人事部登记，由行政人事部核查使用金额后，报财务部在工资中代扣。

　　5、未经申请登记私自使用长途电话电话者，经查证后罚款30元，并在工资中扣除所打的长途电话费用。

　　6、所有已经授权的计算机可以在指定的时间内上inter网浏览信息，查阅资料，发送电子邮件。对一些不良网站禁止浏览。

　　7、如果发现不按公司规定上“英特尔”网的处罚30元。

　　8、所有公司员工不得利用inter网泄露公司技术、商务情报，损害公司利益。对上述行为一经查实，必将严肃处理。

　　四、办公室制度

　　1、办公室员工上班应穿戴整洁，有厂服应时常穿厂服，在上班时间不准穿拖鞋和穿一些艳诈、露骨的衣服，打扮要淡抹;上班时间要带厂牌，并且厂牌要挂在胸前或放在上衣口袋里。

　　2、在上下班时间要时常保持办公桌面整洁，要分清要用的资料和不用的资料、急要处理的文件和待处理的文件;在下班时要整理好文件，把文件尽量放入办公抽屉，使办公室桌干净整齐。

　　3、在公司中任何时间任何人不得坐在办公桌上，也不能随便脱鞋或把脚放在办公桌上影响公司的形象。

　　4、办公室人员不得擅自用公司给外来人员提供一次性杯子，如果发现给予10元的处罚。

　　5、办公室人员在下班时应自觉关掉自己所用的办公设备，办公室每天值班人员应负责电器和灯的关闭情况;如果公司发现下班没有关灯和办公电器的罚值班人10元，办公室人员值班进行轮流值班。

　　6、办公室人员需要丢掉的东西应丢进办公垃圾篮里，要时常保持办公室清洁干净。

　　7、办公室内的厕所应时常保持清洁，上完厕所后应进行冲厕，时常保持良好的素养。

　　8、办公室人员应爱护一切办公设备，时常保持办公设备的清洁，不能有意损坏办公设备，如发现有意损坏办公设备的应给予赔偿和处罚。

　　9、办公室提倡无烟办公环境，如果需要吸烟可以去办公室外面吸烟，以便给他人造成影响。

　　10、办公室人员在接电话时应先问声好再报公司名，然后谈正题。综合行政部管理规章制度细则到此结束。

篇七：综合部规章制度

　　综合部规章制度（通用6篇）

　　综合部规章制度（通用6篇）

　　在发展不断提速的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的综合部规章制度（通用6篇），欢迎大家分享。

　　综合部规章制度1（一）每周工作五天，正常工作时间为：上午8：00－12：00，下午14：00－18：00（根据季节变化调整）。

　　（二）遵守作息时间，按时上下班，不迟到、不早退；坚守工作岗位，不擅自离岗，不无故旷工，对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。

　　（三）遵守办事程序，执行工作标准，不敷衍了事，不玩忽职守。

　　（四）注意品德修养，举止端庄，谈吐文雅，着装整洁得体，重大活动和指挥部要求的场合应统一着装。

　　（五）上班时禁止网聊、打牌、炒股、玩游戏或看电影等与工作无关的事情。工作时间不办私事，不私自外出。

　　（六）保持环境清洁，桌面物品摆放整齐；不得乱扔文件、纸张废弃物。

　　（七）爱护公物，不得泄露或传播指挥部商业秘密及相关文件，未经许可不得翻阅不属于自己掌管的文件。

　　（八）严谨操守，不得收受与指挥部业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪借款项。

　　综合部规章制度2一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间

　　值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

　　四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

　　六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

　　七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

　　八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

　　九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

　　十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必

　　须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

　　十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

　　十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

　　综合部规章制度3一、工作时间

　　办公部门：上午8：00—12：00；下午14：00—17：30生产部门：以临时通知为准，确保正常生产。

　　二、全体员工应按时上、下班，不得无故迟到或早退。因公离开岗位的，应向上级主管请示，经批准后才能离开。如有迟到、早退或旷工情形，依有关规定处理。（详见六、七条）

　　三、各部门的考勤表必须由部门经理亲自对本部门的员工记考勤，每月的考勤表由部门经理签名后，上报办公室，由办公室主任及分管副总经理签名，再送财务部，财务部按考勤表执行计发工资及奖金。

　　四、凡请病假者，应持有医院出具的病假单或诊病发票等有效凭据，在看病当日或次日上班之前交上级主管核实。凡请事假者，要写书面请假条。请假为半天的，由部门经理审核批准；请假天数超过一天（含一天），由部门经理核实并上交分管副总经理审核批准。副主管或以上管理人员请假要经分管副总经理审核批准；以上人员必须办理相应请假手续，否则均按旷工处理。

　　五、每天工作8小时，每周休息一天，如当周不休经部门经理批准后可享有调休的权利，未经安排批准的加班一律不给予补休，超出小时属加班时间（以考勤卡记录时间为准）加班时间给予补休或调休。冲抵后工时累计统一年底核算，多出工时给予加班工资。

　　六、迟到、早退（离岗4小时以内的）一次扣20元，离岗超过4小时的按旷工处理。连续迟到、早退三次的计一次旷工，旷工一次扣50元。

　　七、连续旷工时间超过三天，或者一年内累计旷工时间超过十天的，予以除名处理。

　　八、休息休假

　　（1）员工按照排班安排，每周休息1天。连续生产时，按生产需要合理安排轮休。

　　（2）法定休假日

　　综合部规章制度4一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。

　　二、所有员工必须按排班表准时上班，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退。延迟10分钟之内上班，为迟到行为，提前10分钟以上，下班的，为早退行为。

　　三、工作时间：每星期工作时间为六天，每天七个半小时。

　　工作日：星期一～星期六

　　工作时间：上午8：00～11：30下午13：00～17：00公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准

　　四、假期管理

　　各类假别

　　1、因公出差

　　凡属于下列情况之一者均属公差因公司技术、业务出差；经批准参加的各类由公司出资的相应的和公司组织的各类旅游活动等；经批准外出参加各类社会公益活动。

　　2、法定休假

　　国家法定休假日共十天：元旦一天、春节三天、清明节一天、国际劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天）；具体放假

　　时间按国家颁布的规定实行。在节日期间公司可根据实际情况安排法定假期外串休一天。

　　3、病假

　　员工患病非因工负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。

　　4、事假

　　因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假；

　　五、请假审批权限

　　公司本部各级人员请假均须经部门领导同意向总经办提出申请，由总经办呈送主管副总经理或总经理审批。未经批准则按旷工论。无故旷工3日以上的开除处理。

　　六、假期管理及假期工资核算

　　各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向总经办请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。未办理请假手续的.事假，均按旷工处理、员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。

　　七、考勤管理

　　部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。总经办是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，总经办不定期监督检查员工出勤状况。公司总部人员因公到项目部或出外公干不能及时回来打卡的，须在《未打卡情况说明书》上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其《未打卡情况说明书》必须在2天内报总经办签核，于每月月末报送主管副总经理或总经理审批。

　　上班前已知需从公司总部外出办事，须按时打卡，不得后补。每月迟到累计达30分钟内、上班忘记打卡不超过3次，不予以扣款。每

　　月迟到、早退、漏打卡（无《未打卡说明书》）累计3次，扣发1天工资，累计4到6次，扣发5天工资，累计7到10次，扣发10天工资。因工作需要到各项目部须填写《外勤工作登记表》，如下午出去者下午上班之前必须打卡。

　　考勤主管每月负责统计汇总上报主管副总经理，作罚款和发工资依据。

　　综合部规章制度5第一条为了规范公司考勤制度，严肃工作纪律，有效提升员工的工作效率，结合公司的实际情况，特制定本考勤制度。

　　第二条公司工作时间：

　　周一至周六

　　上午：8：00——12：00；

　　下午：14：00——18：00；

　　第三条办公室考勤规定

　　1、公司办公室人员实行签到考勤制度。

　　2、因公外出不能按时签到的，必须以书面形式或本人电话通知办公室负责人员，并在考勤表中注明事由。

　　3、迟到、早退规定

　　上班签到时间在公司规定的时间10分钟后的为迟到，下班提前5分钟无故擅自离岗的视为早退。

　　4、旷工规定

　　在规定的上班时间内未以书面形式或电话口头形式向上级领导请假者一律按旷工处理。

　　第四条员工应当按照本考勤制度严格要求自己，按时上下班，如有违反，按以下规定处理：

　　1、无故迟到30分钟以内者，每次罚款20元，迟到一小时以上者扣罚当月半天工资。一个月内迟到五次以上者除经济处罚外，取消各类嘉奖、先进资格评选。

　　2、早退一次每次罚款10元，若当月早退三次者扣罚当月半天工资。

　　3、旷工半天扣罚当月一天工资，旷工一天扣罚当月两天工资以此类推。旷工超过五天者按自动离职处理。

　　4、员工如遇特殊情况，如大雨、大雪等恶劣天气，未能按时签到考勤时，需提前通知办公室考勤人员，否则按迟到处理。

　　第五条本规定自制定之日起实施。

　　综合部规章制度6一、考勤打卡

　　1、员工工作日必须打卡，打卡时间为上午上下班，下午上下班，共四次。

　　2、严禁代(托)人打卡。

　　3、员工因公外出或安排其他临时性工作，而未能打卡的，应于次日填写《未打卡说明单》说明情况，经部门经理签批后送办公室办理。若部门经理因公外出而未能打卡的，由分管领导或总经理批准后，交办公室备案。

　　二、迟到和早退

　　1、超过上班时间5分钟以上到岗者，即为迟到。

　　2、未到下班时间下班者，即为早退。

　　三、旷工

　　1、因公未能打卡，又未填写《未打卡说明单》予以说明者，一律按旷工处理。

　　2、未经公司领导批准而擅自不到岗者，即为旷工。

　　3、未按正常程序请假而休假者，即为旷工。

　　4、超过国家规定的有关假期或所请病、事假的期限，未能按时上班又未及时通知公司领导者，即为旷工。

　　四、病假

　　1、员工请病假，除了填写《请假条》，由部门经理签批后送办公室备查外，还要持有区级以上医院的病假条(含病历)，没有病假条的一律按事假计，得到批准后方可休假。

　　2、每次请病假3天以内(不包括第3天)者，必须通过部门经理签批。3天以上(包括第3天)者，必须由部门经理审核，经总经理批准后，送办公室备案。

　　3、如遇突发疾病或所请病假天数已到，不能按时达到公司者，必须在当日上班时间10分钟内电话通知部门经理或相关负责人。

　　五、事假

　　1、请事假必须提前一天递交《请假条》，得到批准后方可休假。

　　2、每次请假3天以内(不包括第3天)，必须由部门经理批准，3天以上(包括第3天)，必须由部门经理审核，经总经理批准后，送办公室备案。

　　3、如因突发事件不能按时到达公司者，必须在当日上班10分钟内电话通知部门经理或相关负责人。

　　4、上班时间原则上不准办私事，如情况紧急，必须向部门经理请假。

篇八：综合部规章制度

　　综合部管理制度

　　本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理等特制定以下综合部门内部管理制度，综合部门员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，努力、勤奋、积极主动的工作，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行综合部部门内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。同时也希望部门员工在执行中，提出意见和好的建议，为部门的工作献计献策。

　　一、综合部部门职责

　　（一）

　　部门职能

　　在集团领导及分公司领导下,有效的完成综合部内务事宜的同时协助其他部门有序的开展相应的工作。

　　（二）部门权力和义务

　　1、对事业部日常管理的配合义务；

　　2、对公司员工日常工作的监督权；

　　3、对所有员工人事资料的审核权。

　　二、综合部门各岗位职责

　　（一）

　　人事专员岗位职责

　　序号

　　职责概述

　　工作内容概述

　　1、根据各部门的人员招聘需求进行招聘渠道的选择和信息的发布；

　　2、负责简历的筛选工作，面试相关事宜的安排；

　　1人员招聘

　　3、统计相关招聘信息、并对相关的信息进行分类存档；

　　4、负责复试和终试的邀约和面试结果跟进；

　　5、对确定录用的人员进行背景调查。

　　1、负责制定月度和年度培训计划；

　　2、负责每月新员工入职岗前培训；

　　3、协助各部门对新员工和在职员工进行培训工作安排；

　　4、协助相关系统操作（ERP、商城后台、各部门需求的其他系统培训2培训安排

　　等）的培训；

　　5、协助店面人员技能技巧及操作标准化培训；

　　6、负责店面人员礼仪礼节培训及职业道德培训；

　　7、负责培训后考评工作；

　　8、负责协调各部门所需的外部培训和拓展培训。

　　3薪酬绩效

　　1、每月7号前将相关薪酬数据报表发送至财务部；

　　2、每月5日内统计当月人事报表和绩效考核表；

　　3、每月办理社保、公积金、意外险的增减工作；

　　4、协助绩效考核制度的建立和不断完善；

　　5、协助各部门绩效考核指标的跟踪和数据收集；

　　6、负责跟进试用期员工的考核及正式员工每月绩效考核，收集整理相关资料并存档；

　　7、汇总、统计、归档绩效考核数据，建立员工绩效考核档案，为绩效工资核算提供基础数据；

　　8、做好年度绩效考评工作，结合日常绩效考核结果，做好员工年度绩效终评，组织年度先进评选活动，及荣誉称号授予等相关工作（每年11月初进行）；

　　9、员工福利的申请和发放。

　　1、负责员工入职、转正、调岗、离职等手续的办理；

　　2、劳动合同的签订、管理等工作；

　　3、员工档案的保管及更新工作；

　　4员工关系

　　4、公司活动的组织和安排；

　　5、根据《劳动法》等地方法律及相关法律法规不断变化来完善公司相关公司规章制度；

　　6、员工人文关怀。

　　5其他

　　1、公司相关资质的办理、保管和年审；

　　2、其他临时性事务。

　　（二）

　　行政客服岗位职责

　　序号

　　职责概述

　　工作内容概述

　　1、通过公司现有的平台，热情耐心的为客户解答所需问题；

　　2、根据平台的各种操作规则，协商处理客户要求，完成订单，1客服工作

　　与相关部门做好交接等；

　　3、及时处理客户日常咨询与投诉，提升品牌的市场信誉；

　　4、负责来电的接听和记录。

　　1、负责会议记录、各种通知的整理和公布；

　　2、负责办公室各种文件、合同的管理和保管工作；

　　2行政工作

　　3、负责办公室办公环境维护；

　　4、负责事业部各种单据、会员卡的保管，费用单据及时贴票报账；

　　5、负责员工考勤的监督和管理：每日监督员工上下班打卡情况，发现异常及时提醒相应人员补充证明单据，及时处理各种考勤单据；

　　6、负责办公用品的申购、领用和保管及登记；

　　7、负责办公室来访人员的接待；

　　8、负责公司各类办公设备的日常维护和联系维修；

　　9、负责安排办公室饮用水、工作餐、会议餐、食堂水果。

　　3其他工作

　　1、领导安排的其他临时性工作。

　　三、综合部门日常管理细则

　　综合部工作涉及较多的文档资料，要注意保持办公桌面整洁卫生，要归档的资料平时注意保管，以月为单位进行归档整理，保证资料的完整性和跟新情况；每周做好工作总结和制订工作计划，并以及时完成为首要目标，并于每周三17：30之前发至部门负责人邮箱；积极主动完成工作，与其他部门有沟通的业务要主动进行有效交流，配合其他部门完成相关工作。

　　四、文件物资的管理

　　1、事业部相关人事合同、员工手册、劳动合同等人事专员有责任进行保管工作；

　　2、事业部员工档案、员工资料等除保管工作外人事专员务必做到及时更新工作；

　　3、事业部相关物资的管理、归放等行政客服专员做好保管登记工作；

　　4、事业部员工相关人事信息属内部机密，任何人不得泄露给其他人。

　　通威全农惠综合部编制

　　附件1：员工招聘流程

　　附件2：新员工入职流程

　　附件3：员工离职流程

　　附件4：物资申购流程

　　附件1：员工招聘流程

　　附件2：新员工入职流程

　　附件3：员工离职流程

　　附件4：物资申购流程

篇九：综合部规章制度

　　综合部（办公室）工作规章制度

　　为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度.一、工作职责范围

　　综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。

　　1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。

　　2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作.3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。

　　4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。

　　5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。

　　6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。

　　7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。

　　8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。

　　9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作.10、负责协同经营部制作招投标文件等工作.11、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议纪要和决定，印发相关文件，并负责督促检查文件的执行情况.12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。

　　13、负责员工的社会保险工作。

　　14、负责员工后勤工作，搞好员工的工作餐。

　　15、负责监督检查公司的卫生清洁工作,为员工创建良好的工作环境。

　　16、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。

　　17、完成公司领导临时交办的任务。

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