篇一：医院个人廉洁风险防控
医院岗位廉政风险防控措施登记、公示表
主管单位：填表日期:机构名称
岗位名称
岗位人员
岗位廉政风险
防控措施制度
备注
1、医院印章介绍信的管理。
2、在人事管理中、考核、1、严格执行人事纪律，规范操作程序，严格把好进出两个关.2、抓好物品的管理，一是办公物品的采考评等工作中不坚持公开、公正、公平原则.院办室
3、在资产管理、购置时违反购，公物管理，严格按照卫生局规定执行，履行政府采购事项的严格按照政府采购程序办事，二是在公车管理和维修中，严格禁止公车私用。在车辆维修中严格照规定执行.3、抓好个人管理，注重学习，认真履行采购的相关规
定，出现不廉洁行为。
4、车辆管理中不按规定办事，公车私用，公车维修时，弄虚作假。
5、对外关系和接待客人时职责，严格执行各项廉政纪律。
可能发生不廉洁行为.
医务科
1、认真学习相关法律法规，加强廉政1、违反医疗保险规定
自律的修养.
2、规范合理诊疗程序。
2、变相收授回扣。
3、以介绍、转诊患者为由收取各种形式的回扣。
4、擅自收费，不合理收费
1、认真学习法律、法规，从思想上严格要求自己。
2、严格执行药品器械集中采购制度.3、所有药品都从招标过的单位购买。
1、药品采购、出入库中出4、凡购入新药均由药事委员会集体讨论现收授好处问题。
药库
通过。
2、在药品使用中与药商违5、不为药品生产商、经营商登记或统计规接触，为其提供不应当的处方。
方便。
6、不私自为药品经营单位代售药品或器械。
财务科
1、执行财政政策及遵守纪"1、好思想道德建设及专业理论知识的律，给医院财务工作带来不
学习。
良影响.2、收费，稽核方面出现问2、严格执行财务制度，准确及时完成财政安排的经费年度预算、决算报表.3、在资产采购、基建建设工作等过程中题。
3、在固定资产采购、基建严格按照上级各项规定操作，认真执行工作等过程中存在吃请、收财会制度。
礼、接受贿赂、收受回扣等4、加强个人廉洁自律方面的培养，严格风险。
4、存在公款私存、挪用公执行财务公开制度.款的风险.5、存在借工作之便报销发
票、以权谋私的风险。
在管理工会经费的过程中，1、按照财务制度管理工会经费，定期审
工会
或者是购买礼品、物品的环核。
节上可能出现不廉洁行为。
2、加强法律法规学习，提高业务能力.3、实行活动经费公开制度.
篇二：医院个人廉洁风险防控
医院廉政风险点防控清单
科室
负责人
岗位潜在廉政风险
防控措施
1.党费的收缴和管理存在未足额上缴1.党费收缴和管理：党办有专人负责党费的收缴，党费每月按时上交市卫健委直机关委员会的风险；
2.干部管理、选拔、任用存在人情关系，账户，并做好党费登记和公示工作。
2.加强组织干部的政治理论学习和反腐倡廉教利用职务之便，谋取好处的风险。
育，提高干部素质，严格按照医院中层干部选党委办
3.医院宣传资料印刷及广告制作等利拔任用条件及中层干部任职考核办法进行考察党委办
用职务之便，谋取好处的风险。
任用，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违
规。
3.宣传资料印制由专人负责（宣传干事），建立
登记审批制度，发票报账需两人以上审核签名
并附有清单。
1.院办严格按照各项制度管理执行，加强公车1.医院印章、介绍信的管理存在人情关使用管理及车油凭卡使用。车辆使用每月一核，系，利用职务之便，谋取好处的风险。
公共关系与接待工作必须由分管副院长、院长2.公车管理与油卡使用，存在一定的廉审批才能报账等。
院办
政风险；
2.医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后院
办
主任
3.对外关系和接待工作，存在一定的廉才能签发，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。
政风险；
4.办公物资采购存在接受收受贿赂的3.有关办公物品的采购应召开行政物资采购小组成员及采购监督小组成员谈价、议价会议，风险。
并完善相关手续，由分管院长签名才能报账。
人事科
人事科科长
1.在中层干部考核中存在接受宴请、收1.严格执行中层干部任职考核实施办法和程受贿赂的风险。
序，在人事考核中坚持客观公正、注重医德医2.在职称管理上，推荐先进、职称晋升
风实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和出现不公平的风险。
程序进行。
3.在人事管理方面，存在泄漏组织人事
2.严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，相关信息的风险。
把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4.在录用招聘、人员的工作调动、人事
3.加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄宴请、送礼等不廉洁现象发生。
虚作假、以权谋私。
4.及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子
档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
5.严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
1.在药品、耗材、设备遴选推荐、医学1.加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》
鉴定、医疗纠纷处理、外出会诊等业务的学习，强化全体人员廉政风险防控意识。，廉洁医务科
医务科活动中，利用职务之便，存在一定的廉2.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”主任
政风险。
自律。
2.在医疗人员招聘、考核、培训、调配
3.加强部门内部监督。
等业务活动中，利用职务之便，谋取好
处的风险。
1.在护理人员招聘、考核、培训、调配
1.在护理人员考核中坚持客观公正、公平，注
等业务活动中，利用职务之便，存在一重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程护理部
定的廉政风险。
序进行。防止弄虚作假，以权谋私。
护理部
主任
2.实习带教费的分配中存在不公平现2.按照实习带教费用分配标准进行考核分配，象。
必须向临床一线倾斜。
1.发放职工福利及开展文化活动经费使用时要严格按照规定办理，必要时招标采购。
工会
发放职工福利及开展医院文化活动工
会
2.加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制主席
经费使用过程中存在一定廉政风险。
宴请、送礼等不廉洁现象发生。
带教费、进修费、培训费、科研经费等1.开展科教科岗位廉政风险排查，对实习生、科教科使用管理存在一定的廉政风险。
进修生费用由财务科统一收费及管理。
科教科
科长
2.规范各种经费的管理及使用，由财务科、审
计科进行监督。
信息科信息科
科长
药学部药学部
主任
1.信息系统部分设备或零配件及开发某项目有可能受供应商的干扰或误导，验收或设备及配件采购中存在一定的廉洁风险。
2.潜在对医院信息的泄露隐患及为医药代表“统方”行为。
1.
在新药品引进和药品采购中，存在一定的廉政风险；
2.私自为医药代表“统方”行为。
1.信息系统设备的采购及项目的开发一定要严格执行招标采购流程，做到公开、公平、公正。
2.规范医院信息管理权限，信息科工作人员与医院签订信息安全保密协议书。
3.加强廉政风险教育，杜绝为商业“统方”行为。
1.严格执行医疗卫生行风建设“九不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高拒腐防变的自觉性。
2.在药事管理委员会的直接领导下，严格执行药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，杜绝采购过程中利用职权谋取私利。
3.在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
4.杜绝为医药代表“统方”行为。
设备科
设备科科长
1.设备的采购、维修操作一定要规范，要公开、公平、公正，严格按照政府及医院招投标采购及有关规定执行。
2.要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
3.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自律。
1.耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、1.
耗材和试剂的采购过程存在一定的公正。
器材科
器材科廉政风险。
2.要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，科长
2.
耗材和试剂存在私自采购的风险。
自觉杜绝各种诱惑。
3.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自律。
1.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁
总务科在基建项目、零星工程、维修、自律。
总务科
第三方购买服务和物资采购中存在一2.认真学习法律法规，严格按照政府和医院招总务科
科长
定的廉政风险。
投标采购及有关规定执行，在采购过程的各个
环节公开透明、接受监督。
3.加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
医院的设备采购和维修过程存在一定的廉政风险。
1.弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始
1.认真落实资金管理的有关规定，制定严格的会计凭证，为他人和自己谋取不正当利内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到
益；人，管理落到实处。
2.利用职务之便，违反财务审批程序，2.按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、财务科财务科
实物、明细账相符。
科长
支出审核不严，发生不廉洁行为。
3.擅自设立“小金库”。
3.杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资
产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
1.在行使科室管理权，如科内人员外出
1.
严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”以及医院学习安排、绩效二次分配等不公平现象；
各项规章制度，廉洁自律。
2.在药品、器械、设备、一次性使用材料2.认真履行科主任工作职责，按照医院绩效分配方招标采购购置及使用过程中存在的廉洁风案执行。
险。
3.自觉接受干部职工的监督，廉洁行医，不以医谋临床
各科室
3.以医谋私，在医疗活动中，收取病人
私等。
科室
主任
钱物，为他人开具假医学证明或虚假医学4.加强医德医风教育，增强廉政意识，筑起第一道文书、伪造病历资料，骗取医保资金。
思想道德防线。将医德医风纳入个人年度考核，与4.接受病人家属的宴请和收受红包，损害评先评优、晋升晋级有关。
病人的利益。
65.擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。
各科室医技
主任
科室
1.在诊疗活动中，收取病人钱物或私自1.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”以及收费。
医院各项规章制度。
按照医院绩效分配方2.超常使用耗材，在设备、耗材、仪器
2.认真履行科主任工作职责，等购销活动中存在一定的廉政风险。
案执行。
3.在行使科室管理权，如科内人员外出
3.自觉接受干部职工的监督，廉洁行医，不以医谋学习安排、绩效二次分配等不公平现象；
私等。
4.加强医德医风教育，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。将医德医风纳入个人年度考核，与评先评优、晋升晋级有关。
篇三：医院个人廉洁风险防控
医院廉洁风险防控工作实施方案
****医院
廉洁风险防控工作实施方案
为认真贯彻落实中央纪委、省纪委、卫生部关于加强廉洁风险防控机制建设的部署要求，强化对权力运行的制约和监督，扎实推进医院惩治和预防腐败体系建设，进一步深化从源头上防治腐败，按照省卫生厅、集团公司要求，医院决定，在全院开展廉洁风险防控工作。现结合医院工作实际，制定如下实施方案：
一、指导思想
以、“和党的十七届六中全会、中纪委七次全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持反腐倡廉方针，紧紧围绕医院管理和党风廉政、医德医风建设工作，抓住容易滋生腐败的重要部门、重点岗位和关键环节，以规范、制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以“查找、建制、监控、优化”四个环节为重点，以现代息技术为依托，强化预防腐败制度建设，深化廉洁风险防控，建立起以强化岗位为点、以规范程序为线、以完善制度为面的廉洁风险防控机制，筑牢拒腐
防变防线，推进惩防体系建设，为医药卫生体制改革的顺利进行提供强有力的政治保障。
二、工作目标
开展廉洁风险防控管理事情，是医院认真贯彻落实党风廉政、医德医风建设责任制的一项重要事情，是构建惩防腐败体系的一个重要组成部分，是落实《树立健全惩防体系实施纲要》的基础性事情。我们要按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的整体要求，认真开展廉洁风险防控事情，进一步加强党风廉政建设，不断改进事情作风，不断强化依法行医、廉洁行医意识，树立健全能够
1提前发现、有效预防、及时化解廉洁风险的长效工作机制，确保廉洁风险防控工作取得成效。
三、实施范围和对象
实施范围：全院各部门、科室。
参加工具：全院中层以上党员干部及其他重点管理岗亭人员、全体在职党员、全院医务人员。
重点要素：
1、针对涉及药、械、材的采购、利用、结算和人、财、物管理等重要部门的党员干部、事情人员廉洁勤政、履行职责、行使职务权力而展开。
2、针对临床医、药、护、技等重点岗亭的各级医务人员廉洁行医、勤政廉政、行使职业权力而展开。
四、组织领导
医院党委是开展廉洁风险防控工作的责任主体，医院院长是第一责任人，对医院廉洁风险防控工作负总责，医院纪委是医院廉洁风险防控工作的监督责任主体。为加强对廉洁风险防控工作的领导和监督，医院成立廉洁风险防控工作领导小组：
组长：***副组长：**成员：***2带领小组的主要职责是：卖力统筹安排医院廉洁风险防控事情，听取进展情况汇报，协调处理廉洁风险防控事情中出现的新情况、新问题，督促检查各部门落实廉洁风险防控事情情况。
领导小组下设办公室，办公室设在医院纪委，徐芳同志任办公室主任，办公室成员由院综合办公室、党群部、人力资源部、财务部、药械采供部、物业部主要负责人组成。
五、主要内容和方法步骤
（一）主要内容：岗位廉洁风险防控管理工作，要紧密结合医院岗位实际，重点围绕职务权力和职业权力的运行和监督制约，通过计划查找、措施防控、监督检查、评估优化“四个阶段”，以岗位职责为入口，以工作流程为主线，以关键环节为重点，深入查找岗位廉洁风险的“一条路径”，突出领导岗位、中层岗位、重要岗位“三个层次”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等“五种方法”，查找思想道德、制度机制、岗位职责和外部环境等“四类廉洁风险”，构建“四大防控措施”，对岗位廉洁风险进行科学化、系统化的防控管理。
（二）方法步骤:1.计划查找阶段（2012年6月～8月）。
主要任务是制定岗亭廉洁风险防控体系建设事情方案，进行宣传发动，清权确权，查找风险点。
（1）开展廉洁风险教育，营造防控氛围。
我们要坚持把教育贯穿廉洁风险防控工作始终，结合党风廉政、医德医风建设责任制和纠正行业不正之风工作责任制，组织全院党员干部和全体医务人员，3广泛开展有针对性的岗位廉洁风险教育，深入开展人生观、价值观、权力观和职业精神、职业道德、法制纪律教育，广泛收集廉洁风险息，突出正面典型教育和反面警示教育，动
员和引导广大干部职工积极参与，充分发挥其防控主体作用，切实提高开展廉洁风险防控的主动性和自觉性。
（2）广泛宣传发动，积极开展动员工作。
召开全院动员大会，并充分利用院务会、科务会、会等形式，在全体医务人员会议和党员会议上宣传岗位廉洁风险防控体系建设工作的主要精神和基本内容，教育、引导党员干部，特别是中层以上领导干部，牢固树立廉洁风险意识，自觉参与到岗位廉洁风险防控体系建设工作中来，主动查找风险点。
（3）全面清权确权，编制职权目录。
按照“权责一致”的要求，将医院内部权力分为带有行政特点的职务权力和带有行业特点的职业权力两大类。职务权力包括：决策权、基建权、人事权、财务权、采购权等；职业权力包括：临床诊疗权、用药权、处方权、检查权、医疗收费权等。对照法律法规、制度规定、岗位职责，采取自上而下与自下而上相结合的方式，对各个岗位行使的所有职权逐项进行清理，召开专门会议集体最终进行审核确认。未经审核确认的职权，坚决禁止行使。对审核确认的职权，统一编制并对内公开职权目录，把权力行使责任落实到科室和岗位。
各支部、科室要围绕以上重要部门、重点岗位涉及的职务权力和职业权力，按照人员不全面不放过、权力不明晰不放过、责任不清楚不放过、内容不完整不放过的“四不放过”原则，明确权力和责任，全面梳理支部、科室涉及的重点对象、重点领域和关键环节的各类职权，摸清职权底数，填写《****医院廉洁风险
4职权目录》(附件一)，逐项明确职权的名称、内容、涉及领域、实施依据、制约情况等，并绘制对应的“权力运行流程图”，于2012年6月30日前，报院廉洁风险防控工作领导小组办公室，做到全员清理、全面覆盖、全方位展开。
（4）查找廉洁风险，评定风险等级。
我们要以支部、科室为单位，分别按照每项职权行使都存在廉洁风险的认识，结合医院工作实际，突出财务部、药械采供部、人力资源部、医政部、物业部、住院处等重要部门，突出临床医、药、护、技等重点岗位，逐一排查廉洁风险点，对相关人员、相关岗位采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等方法找出廉洁风险点，将风险点登记汇总、建立台帐，并根据各风险点风险程度不同，从高到低划分三个等级，区别对待，分级防控，经组织严格审核把关后，在支部、科室内公示。
一是查找领导岗位风险。医院党政领导，尤其是主要领导，要从掌控全局的高度查摆和分析行政、业务运行过程中产生廉
洁风险的个性和共性问题，从权力运行、人员管理等环节中查找出领导岗位的廉洁风险，重点查找自身在事项决策、人事任免、职称晋升等方面容易产生腐败行为的廉洁风险内容及表现形式。
二是查找科室中层岗位风险。根据科室负责人职责定位，针对科室管理、人员管理、工资奖金分配等环节，行使权力、内部管理等可能产生的廉洁风险，认真分析廉洁风险的内容及表现形式。
三是查找重要部门、重点岗位风险。院财务部、药械采供部、人力资源部、医政部、物业部、住院处等重要部门以及临床医、药、护、技等重点岗位工作人
5员对照岗位职责、工作制度，要查找思想道德、制度机制、岗位职责和外部环境等“四类廉洁风险”，要认真查找并分析出个人在履行岗位职责、执行制度、内部管理等方面存在或潜在的廉洁风险内容及其表现形式。
各支部、科室要在认真组织党员管理人员和干部职工研究和积极查找风险点的基础上，按要求分别填写《****医院廉洁风险点查找及防控措施表（支部、科室）》（附件二）、《****医院廉洁风险点查找及防控措施表（个人）》（附件三）和《****医院廉洁风险点查找及防控措施汇总表》（附件四），于2012年8月15日前，报院廉洁风险防控事情带领小组办公室。
（5）建立廉洁风险息档案。
根据省卫生厅、集团公司要求，院廉洁风险防控工作领导小组将结合医院实际，对相关人员建立个人廉洁风险档案，为医院领导班子成员、中层干部和重要部门、重点岗位工作人员廉洁自律提供依据。
2.措施防控阶段（2012年9月～10月）。
主要任务是根据查找的廉洁风险点制定岗位廉洁风险防控措施，建立防控模式，做到任务明确、责任到人，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的岗位廉洁风险防控机制。
（1）制定防控措施。
我们要针对排查出的廉洁风险点和评定的风险等级，依据法律、法规、医院管理制度、廉洁要求、工作职责和工作标准，按照部门定流程、岗位定措施的要求，由部门、岗位分别从加强教育、明晰职责、规范流程、完善制度、强化监督
6等方面制定相应的预防措施。要以领导干部、重要部门、重点岗位人员为重点，认真分析分析发生的原因、形式和规律，实施动态管理。
一要针对岗位风险制定措施。要重点围绕“三重一大”等重要事项的决策，细化决策权和执行权制度，抓住工作流程重权力行使的关键环节，绘制工作流程图，规范权力运行，制定严格的防控措施，解决岗位职责不清、岗位权限界定不准、履行岗位职责缺乏监督制约、对失责行为追究不严等问题。
二要针对思想品德风险制定措施。要重点在选人、用人和如何创新开展专题党课、示范教育、警示教育、岗亭廉洁教育等研究教育形式上下功夫，以切实增强职工特别是带领干部的风险防范意识，提高廉洁从业的自觉性。
三要针对制度机制风险制定措施。要重点在树立健全相关制度上下功夫，努力形成相互衔接、配套、协调的制度体系并抓好落实。
四要针对外部环境风险制定措施。要在思想道德、制度机制、权力行使等措施的综合运用上下功夫，以切实提高抵御外部环境风险的能力。
（2）树立廉洁风险防控形式。
防控模式包括共性与个性两大类，共性的防控模式主要是指医院职能、决策机制、议事规则、行政、财务等管理制度，规范操作程序，完善责任追究制度等。个性特点的防控模式主要针对岗位职责，根据梳理出来的行政、业务流程以及查找出
的廉洁风险，设计相应的岗位廉洁风险防控模式，并按干部管理权限由个人向组织作出岗位廉洁风险防范承诺。
（3）防控模式基本要求。
7对确认的岗位廉洁风险，要锁定履权界限、规范操作程序、防止个人说了算或暗箱操作。制定岗位廉洁风险防控措施，要达到阻断岗位廉洁风险演变成违纪违法事实的目的。
对查找的各种风险，在制定有效防控措施的基础上，各支部、科室、党员干部、医务人员要作出廉洁答应，分别填写《****医院廉洁风险点自查及防控答应表（支部、科室）》（附件五）、《****医院廉洁风险点自查及防控答应表（个人）》（附件六），于2012年10月15日前，报院廉洁风险防控事情带领小组办公室。
3.监督检查阶段（2012年11月～12月）。
主要任务是根据不同层面、不同岗亭所制定的防范措施，制定相关制度、规定，然后就制度、规定落真相况进行监督检查。
（1）建立廉洁风险公开承诺制度。由不同部门、不同岗位人员作出的岗位廉洁风险防范承诺，要在各支部、科室进行公开，接受社会和群众监督。
（2）建立廉洁风险预警机制。通过岗位廉洁风险动态监控和廉洁风险息分析发现存在或可能发生廉洁问题时，要及时向有关岗位个人发出预警息，运用督导、纠错、诫勉谈话、打招呼提醒等方式，采取处置措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，避免问题演化发展成违纪违法行为。各支部、科室要根据查找出的廉洁风险点和风险等级，建立预警息收集制度，指定预警息采集员，每工作阶段填报《****医院廉洁风险防控预警息表》（附件七）和《****医院廉洁风险防控预警档案登记表》（附件八），及时组织分析预警息，为实施预警处置、加强防控工作提供制度保证。
8（3）建立责任追究机制。院廉洁风险防控工作领导小组建立岗位廉洁风险月查制，我们将充分利用月考核、科室随访等形式，对岗位廉洁风险防范承诺、防控措施落实情况进行监督检查，对发现制度不落实，防控措施不到位的要及时指出，责成整改，保证廉洁风险防范机制的有效运行；建立岗位廉洁风险每阶段分析制度，及时汇总分析岗位廉洁风险态势，研究采取有效对策措施。
4.评估优化阶段（2013年1月～6月）。
主要任务是对岗位廉洁风险防控体系建设及运行的质量、效果进行评估，根据评估情况对岗位廉洁风险防控体系作进一步优化，并形成持续改进和不断完善的循环机制。
(1）评估内容。岗位廉洁风险防控体系建设评估内容包括：组织领导、风险查找、措施防控、监督检查、优化推进及取得成效等内容。
（2）评估办法。在自评的基础上，分别由省卫生厅、集团公司纪委对我院进行评估。评估事情与落实党风廉政建设责任制情况的检查查核一并进行。评估结果纳入院党风廉政、医德医风建设责任制查核。
（3）优化循环推进。岗位廉洁风险防控体系建设工作是一项长期的循环的工作，通过年度评估，总结工作经验，查漏补缺，进一步优化岗位廉洁风险防控体系建设。对存在的风险点，要优化防范措施，提高风险防范工作的效能，对新出现的风险点，要及时制定防范措施，建立廉洁风险防范工作长效机制，形成廉洁风险防范工作循环推进的良好局面。
（4）检查总结。2013年6月，院廉洁风险防控事情带领小组要对各支部、科室的廉洁风险防控事情进行检查查核。各支部、科室要组织党员干部、医务人
9员对廉洁风险防控机制的有效性按照《****医院廉洁风险防控管理检查考评表》（附件九）进行自查评估，针对发觉的薄弱环节，及时制定整改措施，切实提高廉洁风险防控事情成效，于2013年6月15日前，将本支部、科室的事情总结报告报院廉洁风险防控事情带领小组。
六、工作要求
（一）加强领导。医院廉洁风险防控管理工作在院廉洁风险防控工作领导小组领导下组织实施。院党委要把开展岗位廉洁风险防控体系建设作为一项重大政治任务，列入党政领导班子重要议事日程，与医院行政业务工作紧密结合，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。院属各党支部、科室要密切配合，认真做好本支部、科室的廉洁风险防控管理工作，组织党员管理人员、医务人员认真研究《廉洁风险防控管理基本知识》（附件十），认真填写各类表格并按时、按规定上报、公示。院综合办公室要在《院报》中开设专栏，将廉洁风险防控基本知识、医院开展廉洁风险防控工作的进展情况、发现的新情况、新问题及时予以宣传和报道。
（二）落实责任。建立廉洁风险防控管理工作联系点制度，院党政领导班子成员主管和分管的科室，即为各自廉洁风险防控联系点（附件十一）。院党政领导班子及其成员要按照党风
廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找岗位廉洁风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的岗位廉洁风险防控体系建设，确保预防腐败各项工作要求具体落实到每一个岗位和每一个人。
10（三）突出重点。在全面开展岗位廉洁风险防控体系建设的基础上，重点抓好药品采购、医疗仪器设备、植入性材料、一次性医用耗材采购、基建工程建设等重点领域和重要环节；抓好拥有管理人、财、物等行政审批权、业务处置权的关键岗位。切实把岗位廉洁风险防控机制融入到行政、业务工作的全过程，以重点带全面，以关键促整体，推动预防腐败工作向纵深发展。
（四）注重实效。开展岗亭廉洁风险防控体系建设坚持积极稳妥、循序渐进，做到长远目标与阶段性目标相结合、整体推进与重点突破相结合，正确处理好继承与创新的关系；坚持在院党委的统一带领下，做到贯彻党风廉政建设责任制与构建惩治和预防腐败体系建设相结合，正确处理好惩治与预防的关系；坚持提高廉洁风险监控息管理的水平，做到息网络建设与风险防范管理相结合，正确处理好“人防”与“机控”的关系，确保岗亭廉洁风险防控体系建设取得实效。
篇四：医院个人廉洁风险防控
医院廉政风险防控方案
医院廉政风险防控方案
医院“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案
各科室、各职能部门：
为认真贯彻落实上级有关工作精神，根据金东区卫生局《关于印发金东区卫生系统开展“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案的通知》要求，结合医院实际，现就我院开展以“查风险、建防控、促勤廉”为活动载体的廉政风险防控机制建设活动制定如下工作方案。一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持突出重点、有序推进、全面覆盖、注重实效的原则，围绕权力运行和监督制约，以全面开展廉政风险排查为基础，以加强制度建设为重点，以规范权力运行为核心，通过查找廉政风险点、建立风险防控机制，最大限度地降低廉政风险，加快惩防体系建设和党风廉政建设。二、工作目标
结合“三好一满意”和医药回扣专项治理年活动，全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能引发廉政风险的问题；通过评估风险等级、梳理权力清单、规范权力运行、加强风险预警、强化考核追究等手段，实现风险防控全方位、长效机制全到位。三、主要内容和方法步骤
“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动从201*年11月起在全区卫生系统开展，到12月底基本完成，并转入巩固提高、长效运行阶段。具体分三个步骤：（一）动员部署阶段（201*年11月上旬）
1、建立组织机构。建立廉政风险防控机制领导小组，任组长，为成员。领导小组下设办公室，任办公室主任，负责廉政风险防控机制建设的计划、组织、协调、实施和监督工作，推进工
作开展。
2、完善制度建设。建立和完善民主议事机制，重大事项集体研究表决机制等相关机制和管理制度，积极从源头上预防违法违纪问题的发生。一方面，要对每个岗位的业务工作制订相关工作规范，明确工作流程，确保权力正确运行；另一方面，要建立相应的监督机制，加强日常检查督促，严格奖惩考核，确保各项管理制度落到实处。3.加强学习宣传。结合工作实际，对廉政风险防控机制进行科学谋划，组织学习廉政准则等相关文件，搞好思想动员，明确任务要求，营造良好氛围。
（二）廉政风险查找阶段（201*年11月中旬至12月中旬）
1、明确查找重点。要围绕岗位职责特点和权力运行过程、日常管理和检查考核中发现的问题，全面排查廉政风险。廉政风险重点查找对象包括：班子成员、各科室负责人、财务负责人、药品器械采购负责人等。
2、细化查找内容。廉政风险查找要抓住个人、科室、单位三个层面。个人岗位廉政风险层面要对照个人岗位职权，在履行岗位职责、执行制度、行使行政自由裁量权和内部管理权等方面存在的廉政风险；结合以往履职及制度执行的实际情况。科室廉政风险层面要根据科室的工作职责，围绕科室管理，认真查找科室工作的廉政风险点，深入分析并查找出存在的或潜在的廉政风险内容和表现形式。单位廉政风险层面要查找在重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面容易产生腐败行为的廉政风险。3、评定风险等级。查找出的廉政风险要按照发生的几率大小或可能造成的危害程度进行辨识、归类和等级评定。廉政风险一般分为三个等级。一级风险为发生几率高或者一旦发生可能造成严重损失后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险；二级风险为发生几率较高，或者一旦发生可能造成较大后果，有可能违反相关法规，受到党纪政纪处分的风险；三级风险为发生几率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响的风险。
（三）整改提高阶段（12月中旬至12月底）
各医疗卫生单位要通过经常性自查和群众评议等方式，查找存在的问题，及时进行整改，不断完善廉政风险防控机制建设，提高防范效果。开展廉政风险防控机制建设考评情况列入年度党风廉政建设责任制考核内容。各医疗卫生单位要对开展廉政风险防控机制建设活动情况进行认真总结，并于12月15日前将情况总结以纸质和电子格式两种方式报廉政风险防控机制建设领导小组办公室。四、工作要求
（一）加强组织领导。按照党风廉政建设责任制的要求，形成领导带头、全员参与、制度保证的工作机制，主要领导要带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，做到真抓实干、开拓创新，确保风险防控的每一个环节、每一个步骤、每一项措施得到扎实推进、全面落实。
（二）注重信息报送。及时了解和掌握工作进展情况，及时报送相关材料。《推进廉政风险防控机制建设工作报表》每月13日和28日各报送一次，《个人岗位廉政风险防控登记表》每月28日报送一次，《单位（科室）廉政风险防控登记表》每月28日报送一次。同时，每个阶段工作完成后，要及时总结，将情况报送区卫生局廉政风险防控机制建设领导小组办公室。
附件：1、个人岗位廉政风险防控登记表
2、单位（科室）廉政风险防控登记表3、推进廉政风险防控机制建设工作报表
扩展阅读：医院加强廉政风险防控机制建设工作实施方案
××医院加强廉政风险防控机制
建设工作实施方案
根据局党委《关于印发〈加强廉政风险防控机制建设工作实施方案〉的通知》（党发[201*]27号）要求，为强化对权力运行的监督制约，提高我院干部员工特别是领导干部的廉政风险防范意识和能力，推进从源头上预防腐败工作，特制定本工作方案。
一、指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本、执政为民理念，以廉政风险排查为基础，以规范和制约公共权力为核心，以建立健全防控制度为保障，立足本院实际，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个部门，每个科室和每个岗位，增强各级领导干部和各岗位人员的责任意识、风险意识和廉政意识，强化廉政预警机制，最大限度地降低廉政风险，进一步健全本院惩治和预防腐败体系建设，为深化卫生体制改革提供坚强保障。
二、主要内容
单位和各科室要紧密结合工作实际，按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求，围绕规范各种权力运行，采取评估风险等级、梳理权力清单规范权力运行、加强风
险预警、强化考核追责等手段，从源头是上有效防治腐败的廉政风险防控长效机制和权力运行监督机制，推进反腐倡廉建设取得新成效。
（一）突出反腐倡廉教育。把教育作为防控廉政风险的第一道防线，建立党员领导干部经常接受教育的工作机制。把廉政教育作为各级领导班子思想政治建设的重要内容。利用《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《中国共产党党员领导干部廉洁从业若干准则》等一系列党风廉政建设的学习资料，针对不同层面、不同岗位党员面临的廉政风险开展世界观、人生观、价值观、权力观、地位观、利益观教育。深入开展“知足感恩、廉洁勤政”主题教育活动，弘扬集团廉洁文化理念，结合实际情况开展廉政文化进医院活动，不断增强廉洁文化的影响力、凝聚力和渗透力。
（二）加强规范权力运行的制度建设。围绕“三重一大”决策重点，针对腐败易发、多发、廉政风险等级高的部位和环境，坚持一项权力建立一项制度的原则，做到权力实行到哪里，制度管到哪里，逐步建成内容科学、程序严密、配套完备、有效管用的反腐倡廉制度体系。一要规范重大决策权。对“三重一大”决策，特别是对院内重大决策、大额资金使用、重要干部任免等，规范决策程序，依法决策，民主决策。二要规范干部任用权。严格执行干部选拔任用工作条例，健全和完善干部选用制度，规范干部选拔任用机制，形成人利于优秀人才脱颖
而出、健康成长的机制和环境。三要规范审批权。对资金使用、药品招标、设备器械采购及项目建设、材料使用等相关职能部门，要进行权力梳理，找出风险点，优化工作流程，做到审批程序严密，提高审批透明度，确保审批制度得到严格执行。
（三）加强廉政风险防控长效机制建设。重点构建“五项机制”。一是建立廉政教育长效机制。把廉政教育作为思想政治建设的重要内容，利用民主生活会、中心组学习、党员学习等开展廉政教育。要针对不同层面、不同岗位党员干部面临的廉政风险，分层分岗开展行之有效的示范教育、警示教育和岗位廉政风险教育。二是建立廉政风险排查长效机制。要以界定工作职责为基础，从梳理工作流程入手，按照全员参与的要求，采取自上而下和自下而上相结合的方式，系统梳理部门、岗位、人员的职责，全面深入查找可能存在廉政风险发生的部位和环节，做到职权项目清楚、责权流程清晰、权力运行清透。廉政风险排查要按照工作职责和业务要求，主动排查，自觉排查、定期排查。三是建立廉政风险提示长效机制。通过信息监测、定期自查、办事公开、重点环节监督等方式，对基层干部行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题，并采取保廉承诺、警示教育、岗位廉政教育、廉政谈心等多种形式进行风险提示，迅速规避廉政风险。四是建立监督检查长效机制。充分发挥各部门的职能作用，从不同的角度和层面，加强监督检查，形成监管合力，防范腐败现象的发生。五是建立廉政风险惩处长效机制。对经廉政教育和廉政提示仍无改进的，要严肃处理。
三、方法、步骤和时间安排
根据局党委统一部署，开展廉政风险防控工作从201*年10月开始，到201*年6月结束。重点做好七个步骤工作。
（一）动员部署（201*年10月末完成）
1、学习调研。组织党员干部认真学习胡锦涛总书记在十七届中央纪委五次、六次全会上的讲话，陈伦书记关于加强廉政风险防控机制建设的讲话、国家林业局纪检组长陈述贤在加强廉政风险防控机制建设现场会议上的讲话精神以及《集团惩防体系建设方略》，充分认识开展廉政风险防控机制建设的重要性、紧迫性，把思想统一到局党委的要求上来，增强抓好廉政风险防控机制建设的责任感和自觉性。主要领导同志要深入实际、深入基层，调研分管部门廉政风险的表现、成因，理清加强廉政风险防控机制建设的思路和要解决的主要问题，为深入开展廉政风险防控机制建设奠定思想基础。
2、宣传动员。10月末之前，召开加强廉政风险防控机制建设专题会议进行动员部署，会议要阐明加强廉政风险防控机制建设的重要意义，讲清防控廉政风险要解决的突出问题、每个阶段完成的任务时限、目的、要求等，对加强廉政风险防控机制建设工作进行全面部署，充分调动党员干部参与的积极性和创造性，为廉政风险防控机制建设营造良好的舆论环境。
（二）梳理权力（201*年11月末完成）
按照部门、科室和岗位，在明确工作职责的前提下，对所有职权集中进行梳理和规范，明确职权内容，对行使岗位、权限、程序和时限等进行规范，绘制“权力运行流程图”。
（三）查找廉政风险，评估风险等级（201*年1月完成）1、全面查找廉政风险。根据医院、科室职能、岗位职责和工作流程，通过自己找、组织点、群众议、集体定等多种方式，认真分析、逐一排查在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点。第一项：查找个人岗位廉政风险。按照全员参与的要求，干部员工对照履行职责、执行制度的情况，对权力运行每个环节逐一分析，对每项制度执行情况逐一检查，认真查找个人岗位存在的廉政风险内容及其表现形式，通过科室会议，对廉政风险点查找情况进行分析、审核。在查找廉政风险点的同时，从工作程序、制度建设、思想认识、廉政教育等方面，制度岗位风险防控措施。第二项：查找科室室廉政风险。科室对照职责定位等情况，查找在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并细化分析风险的内容和表现形式；从工作程序、制度建设、思想认识、廉政教育等方面，制度内设科室廉政风险防控措施。第三项：查找单位廉政风险。结合我院实际，查找在重大决策、药械物资采购、干部任免、人事协调、人员招聘、重大项目安排和大额度经费支出等方面容易产生腐败行为的风险内容及表
现形式；从工作程序、制度建设、思想认识、外部环境等方面，制定单位廉政风险防控措施。
2、客观评估风险等级。在查找出廉政风险点后，按照风险发生的机率大小或可能造成的危害程度评估廉政风险。廉政风险可分为三级：一级风险为发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律、构成犯罪的风险。如涉及“三重一大”事项、较大的人财物管理权或自由裁量权的岗位。二级风险为发生机率较高，或者一旦发生可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险。如涉及不直接拥有人财物的支配权，但可借助工作中的权力和机会谋取私利的岗位。三级风险为发生机率较小，或者一旦发生造成的影响程度较低，在单位或岗位内部，通过一定手段很快能解决的风险。主要涉及没有人财物等权力、工作内容较公开透明的岗位。廉政风险等级实行分级管理、分级负责。一级廉政风险由医院主要领导负责，二级廉政风险由部门、科室主任直接管理和负责。
（四）制定防控措施（201*年3月完成）
1、加强岗位廉政教育。分层次组织人员进行岗位廉政行为规范教育、廉政风险防控教育和法纪教育，突出抓好干部员工思想道德教育、引导干部员工牢固树立廉洁意识、风险意识、责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
2、规范业务工作流程。对照法律法规和机构职能“三定”
方案，按照“谁行使、谁清理”的原则，对单位、科室和个人岗位权力事项自下而上进行清理规范，逐项审核确定权力事项的类别（指干部使用、人事招聘、工作决策、财务管理、职称评审、物资设备采购权、基建管理权、资金分配权等），行使依据、责任主体。针对岗位的工作性质和业务特点，我院要按照“程序法定、流程简便”的要求，编制岗位职权目录、制度目录和业务流程目录，绘制权力运行流程图，进一步优化权力运行程序，固化工作流程。
3、强化权力监督制约。合理配置权力，不断完善决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构，形成结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制。继续执行主要领导不直接分管财务、人事、基建工程、物资采购等制度。对重要部门负责人、重大岗位人员应按规定实行定期轮岗交流。
（五）监督管理（201*年5月完成）
1、明晰岗位职责。按照“岗位定措施”的基本要求，以解决岗位职责不清、岗位权限界定不准、履行岗位职责缺乏监督制约、对失责行为追究不严等问题为重点，从制度建设入手进行清权确权，制定整改措施，深入抓好规范权力运行的制度建设，促进依法履行职责，正确行使职权。
2、权力透明运行。树立管理出效益、管理出廉政的理念，吸收先进的管理经验，运用现代化管理的技术手段，运用现代
管理技术加强对权力的监督。要拓宽监督渠道，以深化党务、院务公开为主要载体，推行行政权力公开透明运行，强化社会监督，使权力在阳光下操作，在监督下运行。
3、建立廉政风险信息库。收集、归档医院、科室部门、个人查找的廉政风险点和采取的防控措施。对查找的廉政风险要加强综合分析和研判，结合信访举报、考核检查等渠道获得的信息，建立廉政风险信息库，并适时更新信息库内容，实行动态管理。廉政风险及防控措施要在一定范围内公示，接受监督。
（六）检查考核（201*年6月完成）
采取专项检查、重点抽查、群众评议等方式方法，对全院、各部门及科室廉政风险防控工作进行全面检查和评估。对脱离实际、针对性、操作性不强、难以落实或效果不好的，要及时进行修订完善。对不按照规定落实廉政风险防控措施、群众举报和社会有反映的，进行责任追究并按相关规定做出处理。
（七）调整修正（201*年7月完成）
以年度为周期，结合医院发展的新要求，以及监督检查和考核评估结果，及时调整、完善廉政风险防控内容、等级和防控措施，加强廉政风险动态监督。
四、工作要求
1、加强组织领导。院党总支高度重视廉政风险防控机制建设工作，为加强领导、周密部署、认真实施，切实推进此项
工作，成立林区医院廉政风险防控机制建设领导小组及办公室。医院领导亲自抓，各部门各科室共同参加，全体干部整体参与。医院领导班子及其成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控机制建设，确保预防腐败各项要求落实到实处。
2、突出工作重点。在全面推进廉政风险防控机制建设的基础上，要结合我院实际，突出领导岗位、中层岗位和其他重要岗位三个层次，以行政审批、基建工程、药品耗材、设备等物资采购、信息化建设、财务管理、干部任用及调配等部位和环节为重点，以重点带全面，以关键促整体，切实把岗位廉政风险防控机制融入到行政、业务工作的全过程。
3、注重工作实效。坚持预防职务犯罪关口前移的工作思路，综合应用教育、制度、监督、改革、纠风和惩处的各种手段，通过自律和他律相结合，突出“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”，达到阻断岗位廉政风险演变成违纪违法事实的目的。坚持做好监督控制的跟进措施，要把开展廉政风险防控与行风管理工作相结合，使廉政风险管理融入医院管理工作中，务求廉政风险防控机制建设取得实效。
附件：医院廉政风险防控机制建设工作领导小组
篇五：医院个人廉洁风险防控
医院
廉洁风险防控工作实施方案
为了更好地贯彻落实省纪委、市纪委及省卫生厅的有关精神，进一步做好我院廉洁风险防控工作,根据湖南省卫生厅《湖南省公立公立医院廉洁风险防控试点工作实施方案》相关要求，结合医院实际,制定此方案。
一、指导思想、工作原则和目标任务
（一)指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表"重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设"和“在健全长效机制上下功夫”的要求，拓展从源头上防治腐败工作领域，以岗位廉洁风险防控为载体，以规范权力运行为核心，以加强制度建设为重点，以制约监督为手段,以现代信息技术为支撑，着力构建医院权力运行风险明确、监控有力、预警及时、处置得当的廉洁风险防控机制，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平，积极构建用制度管权、管事、管人的新机制，促进医院工作健康顺利发展。
(二）工作原则
1、坚持围绕中心，统筹兼顾。把加强廉洁风险防控与医院中心工作紧密结合，融入业务工作和管理流程之中,实现廉洁风险防
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控与各项工作的统筹兼顾、相互协调、相互促进，推动医院惩治和预防腐败体系逐步完善.2、坚持结合实际、注重创新。紧密结合医院改革发展实际，把握新形势下医疗机构反腐倡廉纠风工作的特点和规律，积极实践、不断创新，努力探索惩治和预防腐败的新思路、新方法、新途径.3、坚持依法依规、遵循规律。严格按照国家法律法规和规章制度，遵循权力运行的规律，规范权力行使的环节和流程，建立实用、有效的廉洁风险防控体系。
4、坚持重点突出、务求实效。在全面查找和评估风险的基础上，以腐败和不正之风问题易发多发的主要部位为重点，突出重要权力和权力行使的关键环节，提高预警防控措施的针对性和可操作性，重点明确、简便易行、务求实效。
（三）目标任务
1、建立廉洁风险防控评估防范机制。全面查找权力运行环节中存在的廉洁风险,有针对性进行科学分析、识别、评估,并动态采集、分析、反馈和处理廉洁风险信息，发现苗头性、倾向性问题进行预警，强化监管措施,提高廉洁风险管理的针对性和有效性。
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2、建立公开透明的权力运行机制。依法科学设置权力运行流程，实现权力的有效制约，把公开透明贯穿于决策、执行和结果的各个环节，实现动态公开。
3、建立绩效考核和责任追究机制。通过实时监控、预警纠错、投诉处理，对监控结果进行统计分析,做出分析评估，科学评价权力运行状况，并注重考核结果的运行。
二、主要内容
（一）开展管理权力廉洁风险防控。根据《公立医疗机构管理权力廉洁风险防控规则》（附件一），把决策、基建、采购、人事、财务等管理权力纳入重点监控范围，通过设置“内控点"实施过程动态监控.一是决策权。要强化对“三重一大"事项民主决策制度落实情况的监控；二是基建权,要强化对“项目法人制"、“工程招投标制”、“工程监理制"、“合同管理制”落实情况的监控，重点防范招投标和资金管理使用中的廉洁风险;三是采购权。重点加强药品、设备、试剂、耗材等物资采购的监管,凡按上级规定应参加统一集中采购的，必须参加统一采购。规定医院可以自己采购的，要依据有关规定，由医院统一组织集中采购。新药进医院必须经过药事委员会集体决定。四是人事权，强化对干部任用、人员招聘、职称评审、编制管理、转岗和执业资格管理的监控,坚持集体讨论、公开选拔、程序规范、结果公示；五是财务权，强化对资金集中统一管理、执行财务内控制度和基建项目、—3—
大额购置、专项资金等重点支出的监控.实行因公出国、公务接待、公务用车费用公示制度。
（二）开展职业权力廉洁风险防控。根据《公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规则》（附件二)，针对社会普遍关注和群众反映强烈的突出问题,以医德医风、临床诊疗、临床用药、医用耗材和试剂使用、大型医疗设备检查、医疗收费、统方管理等为重点，充分利用信息技术，实行指标控制，规范诊疗服务行为,防止收受“红包"、回扣、过度检查治疗、乱收费等损害群众利益问题的发生。一是规范临床诊疗。加强医德医风教育，改进完善医德考评制度，建立对医务人员有效的激励和约束机制；以临床路径管理为抓手，加强临床诊疗管理，强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控。二是规范临床用药.根据医院和科室情况核定大处方的量化指标,制定使用基本药物、中标药品的比率，对超额者进行预警,加强抗菌药物使用和超限处方的监控。落实处方点评、临床用药“双十”等制度，公示药品异动情况。三是规范医用耗材使用.建立耗材使用目录,实行严格的耗材资质审查和产品验收制度.四是规范医用试剂使用。严格试剂验收、保管和使用程序，严密出入库手续,严防发生质量事故和违规行为.五是规范大型医疗设备检查。开展检查阳性率和重复检查监控，对检查阳性率低于70%的科室、无诊疗意义的重复检查进行重点审查和处理。六是规范医疗收费。严格执行物价部门规定的药品、耗材加成标准，—4—
对超标准、超范围收费、分解项目收费、重复收费等行为，进行严格审查和严肃处理。七是规范统方管理。健全统方管理制度,加强对药房、信息科等重点部门人员管理和医院信息系统药品、高值耗材统计功能管理，严格统方权限和审批程序，防止商业目的统方.（三）开展供应商诚信管理.严格规范供应商的资质和信用管理。一是实施诚信准入制度。凡与医院建立相对稳定业务联系的供应商，必须经医院专门委员会论证后,由院务会集体研究确定。不符合国家、省管理规定的供应商，不得建立业务联系。二是实施诚信承诺制度。供应商与医院签订业务合同，必须在合同中设置不得收、送商业贿赂的条款，并明确约定法律责任。建立供应商廉洁诚信电子档案,接受干部职工监督。三是实施诚信评估制度。对供应商廉洁守信、依法经营情况，每年全面评估和分级排队，作为是否续签合同的重要依据.四是实施诚信捐赠制度。认真执行卫生部、国家中医药管理局《医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法》。供应商自愿捐赠资助医院，不得附有影响公平竞争的条件，不得与销售商品或有偿服务挂钩。供应商对医院自愿捐赠资助，必须按规定纳入医院财务科统一管理。五是实施不良记录制度，对经核实有商业贿赂行为的供应商，及时列入不良记录，按规定不得以任何名义、任何形式购买其产品.
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（四）开展患者满意度管理.不断提升医疗服务水平。一是建设评价平台。以医疗服务、医疗质量、医德医风等重要评价内容，在门诊大厅、收费和取药窗口、住院病区显要位置，设置意见箱，定期发放满意度调查表，为患者提供满意度评价平台。建立出院患者回访制度,为患者提供评价和跟踪服务.二是提供评价服务。实行全员与大样本相结合评价,为住院患者提供全员评价服务，为门诊患者提供大样本评价服务。对实施评价的患者身份采取保密措施，评价结果定期在医院内部公开。三是健全评价制度.建立评价信息采集制度、定期分析改进制度和奖惩制度，注重评价结果运用，定期分析患者不满意的问题及原因，促进医院规范管理。
三、方法步骤
（一）成立组织,部署动员
医院成立廉洁风险防控工作领导小组（以下简称领导小组），负责医院廉洁风险防控管理工作的组织领导，领导小组成员如下：
组长：
副组长:成员：
领导小组下设办公室,负责廉洁风险防控管理工作的组织实施。
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办公室成员如下：
主任：
副主任:成员:办公室秘书:医院各科室主任、护士长及部门负责人为本科室廉洁风险防控工作负责人.活动办负责制定《医院廉洁风险防控工作实施方案》，明确指导思想、工作目标、主要内容、方法步骤和工作要求。
召开廉洁风险防控管理工作动员大会,提高全体干部职工对开展廉洁风险防范管理工作重要意义的认识，增强干部职工参与廉洁风险防范管理工作的积极性、主动性和自觉性。
(二）推进实施阶段
按照“对岗不对人、对事不对人"的原则,根据《公立医疗机构管理权力廉洁风险防控规则》（附件一）和《公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规则》（附件二）中规定,认真查找、细化在决策权、基建权、采购权、人事权、财务权等五个方面的管理权力,具体到岗位及其责任人.认真梳理在医德医风、临床诊疗、临床用药、医用耗材、医用试剂、大型设备检查、医疗收费、统方管理八个方面的医疗服务执业职权，具体到各临床科室、医技科室
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及其责任人。单位领导班子及成员、职能科室和临床、医技科室都要认真梳理岗位职权，统一编制职权目录。
围绕规范权力和医疗服务过程，通过自查、组织审定等形式，全面排查出廉洁风险点，制定有针对性、可操作性、具体管用和切实可行的防控措施，填写《长沙县第一人民医院廉洁风险防控措施表（个人）》（附件三）和《长沙县第一人民医院廉洁风险防控措施表(部门)》（附件四）。
医院领导班子及其成员要重点查找在“三重一大"（重大决策、重要干部任免、重大事项以及大额度资金使用安排)方面存在的廉洁风险点;各职能科室要围绕岗位职责查找廉洁风险点；各临床科室、医技科室要围绕提供的医疗服务查找廉洁风险点.在找准查深廉洁风险点的基础上，依据廉洁风险点的多少和权力重要程度、自由裁量权的大小、不廉洁现象发生的概率及危害程度等，按照“高、中、低”三个等级，先有岗位责任人自评,再有科室初评,最后通过单位定的方式评定廉洁风险点等级。廉洁风险点实行分级管理、分级负责,责任到人,高等级风险点由单位党政主要领导管理和负责,上级党委和纪委予以监督，中等级风险点由单位分管领导管理负责，低等级风险点由科室负责人直接管理和负责。
（三)完善机制阶段
通过开展廉洁风险防控工作，逐步建立起前期预防、中期监控、后期处置有机统一的廉洁风险防控长效机制。
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1、建立廉洁风险防范机制.通过全面查找廉洁风险点，科学评估、确定风险等级，按照分级管理、分级负责、责任到人的要求,制定有针对性的风险防范措施。完善党组织、行政领导班子议事规则和工作规则,建立健全干部任免、资金管理与使用、招标采购、工程建设管理、医德医风教育、商业贿赂治理等制度。
2、建立廉洁风险监控机制.通过医德医风考评、来信来访、监督检查、述职述廉、干部考察、行风评议、媒体反映等渠道，加强对权力运行过程中廉洁风险信息的收集、分析、研判和评估，创新监督方式和手段，积极依托技术手段开展廉洁风险防控，推进权力运行公开透明,尤其要抓好重点领域、重点部位、重点岗位及权力运行关键环节的廉洁风险防控工作。建立健全医德医风考核、信访核查、内部审计、重点岗位轮岗、诊疗规范、用药监控、医用耗材试剂使用与管理、医疗收费监控、统方管理、廉洁风险防控绩效评估等制度.3、建立廉洁风险处置机制。建立健全医院廉洁风险奖惩、风险预警处置机制。综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等制度，对苗头性、倾向性问题及时处理,做到早发现、早提醒、早纠正。对发现的严重问题，要坚决依法依纪依规办理,严肃追究相关人员的党纪政纪以及经济责任；涉嫌犯罪的,移送司法部门。
（四)考核总结阶段
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医院建立廉洁风险防控考核制度，对各科室廉洁风险防控情况进行考核，考核结果分别纳入科室和个人评优评先、年度考核体系。各科室要认真总结廉洁风险防控工作开展情况，于8月26日前将科室活动开展情况报院活动办。院活动办对全院整体活动开展情况汇总上报市卫生局，接受上级部门检查验收。
四、工作要求
（一）加强领导，落实责任。各科室要把廉洁风险防控作为落实党风廉政建设责任制、加强惩治和预防腐败体系建设的一项重要任务，作为强化管理、提高反腐倡廉纠风工作科学化水平的重要措施，列入科室重要议事日程,认真组织落实。科室负责人要以身作则、率先垂范，带头抓好自身和管辖范围内的廉洁风险防控,确保活动各项要求落到实处。
(二）结合实际,扎实推进。要结合科室特点和工作实际，创造性地开展工作,不断丰富廉洁风险防控内容，完善廉洁风险防控办法，制定和完善相关制度和措施。
（三）加强督导，务求实效。院活动办将不定期对科室开展工作情况进行监督检查，将检查考核情况作为评先、评优和干部奖惩任免的重要依据。
附件:1、公立医疗机构管理权力廉洁风险防控规则
2、公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规则
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3、医院廉洁风险防控措施表（个人）
4、廉洁风险防控措施表（部门）
附件1公立医疗机构管理权力廉洁风险防控规则
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开展公立医疗机构管理权力廉洁风险防控，主要是对医疗机构内具有行政特点的管理权力，运用“制度＋科技”的办法，将廉洁风险防控制度融入医疗机构管理之中，落实到权力运行的关键环节，并把制度落实情况随权力运行过程在内网实时公开,实现医疗机构管理廉洁风险的动态防控。
一、决策权
（一）优化决策机构和运行机制。完善党委、行政领导班子议事规则和工作规则,医疗机构“三重一大”事项，必须经领导班子集体讨论决定；凡事关医疗机构改革发展全局的重大问题和涉及职工切身利益的重要事项，都要经职代会审议通过；对专业性较强的重要事项,应当经过专业委员会咨询论证。医疗机构领导班子成员应当按照分权制衡原则合理确定分工，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，领导班子主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作,同一领导班子成员不同时分管人事、财务、物资采购工作。
(二）完善决策程序和方法.开展廉洁风险评估决策、廉洁规则遵循决策和廉洁后果导向决策。凡医疗机构的重大决策，都要开展廉洁风险评估，研究制定预防措施,并纳入决策方案；制定决策草案时，对涉及廉洁风险的问题要注明法律法规和政策依据，不得作出与法律法规和政策规定相抵触的决策，不得开展未经卫生行政部门批准的医疗技术服务和临床检验项目；重大决策，实行决策前调研论证、议题会前通报、会中充分讨论、“一把手"集中
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正确意见最后表态等制度。研究重大决策要有专人记录,编写会议纪要,不涉及保密事项的在内网向干部职工公开。
（三）开展决策效果的绩效和廉洁评估.涉及廉洁风险的重要决策运行一段时间后,要根据执行情况，对决策绩效评估的同时，对风险防控措施的实用性和有效性进行评估，依据两方面的评估情况,提出改进意见和建议.二、基建权
（一）明确和落实决策、执行和监督职责。工程项目决策必须召开领导班子会议集体研究决定，实行项目建设法人负责制，但项目建设的执行事宜由主管副职负责，明确项目执行各环节的具体责任人及其职责。由纪检监察、内审机构、职工代表大会等组织成立监督委员会，充分履行监督职责。
(二）加强对关键环节和重点部位的防控。强化对“项目法人制"、“工程招投标制”、“工程监理制”、“合同管理制"落实情况廉洁风险的防控,重点加强对招投标和资金管理使用的监控。凡符合招投标条件的项目必须按规定实行招投标。实行工程造价跟踪审计，项目建设资金须专款专用、专户管理，项目管理与财务管理分离,项目款项须经项目管理部门、财务管理部门和审计部门共同审签后按有关规定支付。
（三）开展结构化全程监督。实行项目建设“阳光工程”，项目建设的重要环节必须按规定实时公开;单位内部纪检监察、内审机构要主动介入项目设计、施工、采购、验收等环节,实行全过
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程监督；主动协调检察、审计等机关提前介入，积极引入职工民主监督、社会监督机制,形成监督合力.三、采购权
（一）规范采购范围。凡应参加政府采购和集中采购的，都应当严格执行政府采购、集中采购有关法律政策规定,参加政府采购和集中采购。未纳入政府采购或集中采购范围的,药品、耗材、设备、试剂和其他超过一定金额或数量的物资，必须由医疗机构统一集中采购；不需统一集中采购的,要经主管领导批准后，实行使用、主管、监察三方人员共同参与、货比三家的采购制度。
(二）严格采购程序.医疗机构遴选本机构用药目录、审核新购药品、调整药品品种，应当由药事管理与治疗学委员会（组）组织，在纪检监察部在纪检监察部门监督下，从本单位具有一定专业技术职称的临床、药学人员中随机抽取专家，以票决制方式确定。医疗机构组织集中采购，要严格按照编制采购计划、单位主管领导审批、专门委员会论证、制定采购文件、发布采购公告、开展资质审核、组织招标评标、签署供货合同和采购验收等规定程序进行，不得无故简化或遗漏。
（三）实施医药购销廉洁协议制度。医疗机构与供应商签订购销合同，必须同时签订廉洁协议，或将廉洁协议载入购销合同,明确不得收、送商业贿赂，并明确约定法律责任，一旦违反协议严格按照合同约定和有关规定处理.
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（四）公开采购关键环节和结果.加强对采购过程各环节的廉洁风险防控,关键环节的重要内容特别是采购结果，要在内网公开，接受干部职工监督。
四、人事权
（一）干部任用。认真执行干部选拔任用的各项规定，严格实施“没有岗位空缺不推荐、没有民主推荐情况不考察、没有考察情况不上会、没有任前公示不发文"和“公开选拔岗位、考察人选、拟任人选、任命文件”的“四没有、四公开"防控制度。
（二)职称评聘。严格执行职称评聘的各项法规制度，要组成职称聘任工作委员会，认真制定并公布职称聘任工作方案；公布职称申报条件，个人自主申报、单位审查资格，公示上级评审结果，按医疗机构职数择优聘任，公示聘任结果。
（三）人员招聘。医疗机构招聘人员，必须进行公开招聘.要制定公开招聘方案，经领导班子集体研究通过后，及时向社会发布招聘信息.依照招聘方案，组织考试、考核,经单位集体研究后，按照考试和考核结果择优确定拟聘人员。及时在内网公布会议纪要、招聘方案、考试情况和招聘结果。
（四）编制管理。编制外临时或聘用人员转入编制内管理的，要通过集中考试或量化打分等形式确定人选，由领导班子会议集体研究决定，结果应当及时向干部职工公开。
（五)轮岗交流。对廉洁风险比较高的岗位，定期轮岗交流。较大规模轮岗交流，要制定方案，召开领导班子会议集体研究,
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并采取竞争上岗、优化组合等形式进行，结果及时向干部职工公开.（六）执业资格管理。认真落实医务人员执业管理各项规定，把医、药、护、技人员的执业要求和行为规范列为防控要点,在内网公布所有医务人员的执业资格及执业范围,防止医务人员无证或超范围执业.五、财务权
（一）加强资金的集中统一管理。医疗机构所有资金必须由财务部门统一集中管理集中管理,票据管理要严格规范，严防“账外账"和“小金库”。
（二）强化重点支出监控。科学编制年度财务预决算，真实反映财务情况，全面落实预决算向职代会报告制度.完善基建项目、大额购置和专项资金审批程序,加强审核、审计，认真落实逐级审批制度.（三）认真执行财务内控制度。明晰管理职责分工，财务收支、审核、审批、审计由不同岗位分管,建立纵向与横向的监督关系，形成严密、完整的财务内控制度。
（四）开展资金使用绩效考评。建立绩效考评指标体系,对大额资金支出定期开展绩效考评，确保资金使用效益。
附件2—16—
公立医疗机构医疗服务廉洁风险防控规则
开展医疗机构医疗服务廉洁风险防控，主要是针对医疗机构内医、药、护、技等从业人员的执业行为，利用信息技术的自动筛查、自动对比、自动排序、自动公示功能，查找可能存在的问题或需进一步审查的重点，实时有效遏制收受“红包"、回扣、过度检查治疗、乱收费等损害群众利益问题的发生,规范诊疗服务行为.一、医德医风。
(一)加强医德医风学习教育。定期开展专题教育活动，加强职业道德、行为规范、纪律法制学习和教育，加强正面典型教育和反面警示教育，把医德医风教育作为医务人员上岗培训、继续医学教育、毕业后教育、执业资格考试、职称晋升考试的必要内容。
（二）改进完善医德考评制度。与日常监管和科室日常考核结果相结合，细化工作指标和考评标准，注重考评结果的运用，把考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核直接挂钩。
（三)健全医德医风问题投诉和查处机制。畅通投诉渠道，规范线索管理，问题线索集中管理、逐件登记，定期研究、集中排查，确保群众反映的医德医风问题件件有落实、事事有答复。
二、临床诊疗。
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要以临床路径管理为主要抓手，实现临床诊疗行为的标准化、规范化、可控化，规范诊疗行为，防止过度医疗.(一)增加管理病种。认真推进临床路径管理，在临床路径管理试点的基础上，扩大管理病种，逐步把医疗机构主要病种全部纳入临床路径管理.（二)规范路径内容。医疗机构要在卫生部印发的临床路径基础上，结合医院实际，进一步细化各病种临床路径，制定临床路径文本,优化诊疗流程，明确治疗药物，限定使用耗材,科学测算并严格控制单病种诊疗费用。临床路径文本经医疗机构临床路径管理委员会审核后实施。
（三）加强实施过程监控。医疗机构要结合实际，强化对入径标准、路径变异的监控，对出径病例进行监测、预警，不断提高路径入组率和完成率。
(四）强化实施效果评价。建立完善临床路径相关信息收集和数据报送制度，定期对临床路径的实施效果进行评价分析。对临床路径实施效果评价应当包括合理用药相关指标（手术患者重点是预防性抗菌药物应用类型、应用天数等指标，非手术患者重点是主要药物选择等指标），住院天数、手术前住院天数等效率指标,住院费用、药品费用、医疗耗材费用等卫生经济学指标.根据评价情况，要不断修订、完善和改进临床路径。
三、临床用药.
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全面加强医疗机构用药监控，防止不合理用药。
（一)加强药品来源监控。规范医疗机构用药来源，严禁使用非经医疗机构统一渠道采购的药品.临床急需的省级药品集中采购目录外的药品,执行备案采购制度。
(二）开展基本药物使用监控.对科室、医师基本药物的使用数量、金额、比例等进行排名,对名次靠前的进行公示，鼓励医师更多地使用基本药物.（三）开展抗菌药物使用监控。重点加强抗菌药物使用量、分级管理和围手术期预防使用的监控，严格控制抗菌药物使用品种、使用强度和使用率，促进合理使用抗菌药物。
(四）加强超限处方监控.对单张门诊处方（中药处方除外）设定“金额、品种、时间”三个上限，由职能科室进行审核监督。
（五）实行药品“三双”监控。将抗菌药物、心脑血管、肿瘤、血液制品等药物纳入监控重点，对医院单品种用药数量、金额实行“双排序、双公示、双监控”,对排位靠前的科室、医师定期在院内公示。
（六）组织开展处方点评。按照卫生部《医院处方点评管理规范（试行）》开展处方点评，对不合理处方（包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方)进行内部公示，对开具不合理处方的医师，实施教育、批评、谈话、告诫、处罚等措施;对存在不合理增长的药品，实限购、暂停采购等措施。
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四、医用耗材.（一）来源监控。推进耗材规范化管理，严禁使用未经医疗机构统一采购的医用耗材。医疗机构自采的医用耗材，成立专门管理委员会，按规定进行集中采购。对临采性强的高值植入性耗材，招标选择生产企业。严格供货渠道，积极参加以省（区、市）为单位的高值耗材集中采购。严禁处（科）室和个人自行采购。
（二）资质监控.建立健全电子档案管理系统。严格进行资质准入管理,凡不符合规定要求的，一律不得在医疗机构使用.（三）使用监控。对高值耗材使用，认真履行征求患者或家属意见制度，严格使用程序，强化使用合理性审查，防范使用中的廉洁风险。
（四）重复使用监控.根据耗材编码的唯一性监控高值耗材重复使用，通过收费数量与出库数量的对比监控低值耗材重复使用.(五）跟踪监控。对植入性高值耗材，全部建立患者档案，运用出院患者回访系统进行定期跟踪服务,为耗材的采购和使用提供技术依据,减少违规违纪行为的发生.五、医用试剂。
积极建立完善试剂管理系统.（一）采购监控.积极参加以省为单位的试剂集中采购,对医疗机构可以自采的试剂，严格执行采购规则，严禁使用未经医疗机构统一采购的试剂。
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（二）出入库监控。对医疗机构集中采购的试剂，要统一验收、编码后管理，无验收或非集中采购的产品不得入库、不得付款.（三）使用监控.强化对试剂质量和使用数量的监控，严防发生质量事故和乱收费等问题.六、大型医疗设备检查。
重点防范过度检查。
（一)监控检查阳性率。对大型医疗设备检查阳性率，按科室、医师进行排序和公示，对低于规定标准的，进行审查.(二）监控检查权限。严格遵守检查权限，严禁非临床医师开具检查单,严禁使用未经配置审批的大型医用设备。加强对同一名医师既开检查单又执行检查情况的监控。
（三）监控重复检查。除需要连续观察病情变化的患者外，对同一患者、同一部位、同日重复检查的病例进行重点筛查,审核检查的合理性。
七、医疗收费。
通过公开栏、电子屏等多种方式，公示药品、医疗服务等价格信息,供患者监督.重点在以下几个方面实施监控，防止乱收费。
（一）监控药品、耗材加成率。将物价部门规定的药品、耗材等加成标准，与医疗机构实际执行的情况进行比对,超过规定的，及时纠正。
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（二）监控超标准、超范围、重复收费.对发现的违规问题，及时督促纠正。
（三）监控越权收费。按照规定的科室收费权限,对越权收费问题进行审查。
（四）监控逻辑错误收费。按照住院时间、收费次数等逻辑关系，筛查诊疗、护理、吸氧等收费方面的问题,及时进行审查和纠正。
(五）监控住院限额费用。根据医院实际，对一个时段的住院费用设定一个规定上限进行监控，筛查可能出现的收费问题。
八、统方管理。
建立医疗机构统方管理制度，重点防止为商业目的统方。
（一）加强对医疗机构工作人员的管理。以药房、信息中心(科)为重点，健全管理制度,严禁任何人利用任何途径和方式进行商业目的统方或为医药营销人员统方提供便利。
（二）加强医疗机构信息系统药品、高值耗材统计功能管理。对医疗机构各部门通过计算机网络查询医疗机构信息的权限实行分级管理，对医疗机构信息系统中有关药品、高值耗材使用等信息专人负责、加密管理。采取有效的技术手段，对统方行为进行监控，防止为商业目的统计医师个人和临床科室有关药品、高值耗材用量信息.
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（三)严格统方权限和审批程序.医疗机构其他部门或人员如因工作原因需要了解用药和高值耗材用量的情况,应严格按照程序审批、查询,未经批准不得统方、查询。
（四)加强对医疗机构信息系统备份数据信息的管理。对备份数据加密管理，防止利用备份数据统方。
（五）加强对软件信息公司人员行为的规范。通过签订廉洁协议等方式，加强对软件信息公司及其工作人员管理，明确其法律责任,防止其利用工作之便进行统方或为医药营销人员统方提供信息数据便利.
附件3个人廉洁风险防控措施表
岗位职责
风险点表现
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风险等级
自定
部门评定
防范措施
附件4填报科室：个人姓名：科室负责人：填表时间：
科室廉洁风险防控措施表
科室职权
风险点表现
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风险等级
自定
审定
防范措施
填报科室：科室负责人：主管领导:填表时间：
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篇六：医院个人廉洁风险防控
医院廉洁风险防控工作总结1一、科研立项：保持多渠道、稳定开展
本年度积极组织各类科研工程的申报，对申报限项的工程坚持公平、公正、公开的院内评审制度，并举办有关工程的申报培训、组织国家自然科学基金申报
书的校内预审等，科研工程申报书质量明显提高，取得良好效果。20__年度合计
有20项科研工程获得立项，资助金额总计达75.68万元，保持稳定开展势头。
其中国家自然科学基金1项，广东省医学科学研究基金工程9项、广东省科技厅
方案工程5项、广东省自然科学基金3项，另有2项横向课题。
本年度获资助工
程的特点是根抵研究类较多，工程负责人根本上是硕士、博士或者在读研究生，说明医院近年来人材开展战略实施初显成效。
二、科研管理：完善工作流程，加强科研的过程管理和终末管理
近年来医院承当的科研工程数量多、工程来源多，仅20__年度医院承当的科研工程就包括国家
“十一五〞科技支撑工程子工程、国家自然科学基金、广东
省科技方案工程、广东省自然科学基金、广东省医学科学研究基金及为数不少的横向课题，保证科研资金的使用效益向来是近年来科研管理工作的重中之重。
本
年度保持与财务科、总务科进行积极有效的沟通，完善了科研资金开支审批、使
用流程，既保证资金安全，又兼顾效率。
确保了相关工程结题经费决算的顺利进
行。
科研课题管理方面，加强了科研的过程和终末管理，催促工程负责人完成课
题的年度报告、结题报告。
本年度完成为了国家自然科学基金、广东省科技方案工
程、广东省自然科学基金、广东省医学科学研究基金共21项年度报告或者结题报
告。本年度有1项__年延期工程结题未获批准，已催促课题负责人重新总结工程
资料，争取尽快结题，同时住手其20__年度工程申报资格。
三、实验室建设与管理：建设初具规模，管理标准有序，成绩显著
20__年度完成为了实验室的搬迁工作，脱离医院主体大楼，迁移至一幢独立的三层楼。搬迁后的实验室装修一新，在对实验室重新定位后添置了一批实验设备，/
为科研工作的顺利开展提供了可靠的保证，也消除了原先驻于医院主体大楼的潜
在安全隐患。
目前实验室管理标准有序，20__年增加至35名研究生在本实验室开展课题
研究，6名硕士研究生、4名博士研究生顺利毕业。实验室管理的工作量虽然大
幅增加，无安全事故发生。依托该实验室开展实验，发表SCI论文4篇。
配合科研经费管理制度，本年度在实验室管理中继续完善本钱核算。
坚持常
规试剂由实验员进行统一调配，多个实验者共用的高值试剂统一申购，再分配给
相应的实验者，防止浪费。完善领物流程，由实验室统一到库房、药房等相关部
门领取实验者所需物料，防止给相关部门管理带来不便及管理漏洞。
由此产生的实验室本钱，定期从相应的课题经费中扣除，以免实验室本钱虚高。
四、教务管理：开展各层次教学，管理严格标准
为标准外来学习人员的管理、保障医疗安全，20__年继续严格执行《进修生、实习生管理方法》、《广东省口腔医院进修实习要求》和医院继续教育委员会集
体讨论的制度，对进修、实习人员的资质严格把关。20__年共招收进修生(医
生)105人、本科实习生18人。另有在我院上临床的研究生44人、住院医师培
训1人、执业医师考前培训3人，学习人员高达171人，较__年招收112名学习
人员相比增加了55%。20__年度继续组织了各学科专家进行每月3~4次的专题
讲座，较__年度专题讲座量又有所增加，讲座涉及口腔医学临床各科的最新发展，为来院学习人员提供了较好的学习条件。
同时，加强授课教师的管理，坚持听课
人员对授课教师的无记名评分，以作为下一年度授课资质的参考。
20__年南方医科大学第一批口腔医学专业本科生到本院实习，也是本院第一
次同时接收如此之多的本科实习生。
医院已装修了6楼的教学诊室，并安排研究
生实习，积累教学及管理经验，为迎接本科实习生进行了充分的准备。
本年度共
接收本科实习生18人，医院为教学诊室配备了各专业副高以上职称、教学经验
丰富的老师专职带教，严格遵守南方医科大学本科评估的有关规定开展教学，教
学文件记录齐全，教学效果良好，患者满意，学生反映良好，为探索有本院特色
的口腔医学本科教学积累了珍贵的经验。
五、继续医学教育工作：工程举办有声有色，社会效益好
/
20__年度分别有4项国家级和3项省级继续医学教育工程获得批准，在获得
立项后，积极催促继续医学教育工程负责人举办工程，在工程举办后及时总结，协助20__年度工程的备案或者重新申报。本年度国家级继续医学教育工程涵盖口
腔修复学、口腔种植学、口腔正畸学和口腔医学(综合)学科，省级继续医学教育
工程涵盖牙体牙髓病学、牙周病学和口腔护理学学科，举办形式有院内举办、依
托华南国际口腔展举办以及和基层医院合办等，多数工程主持人精心组织，邀请
了国内或者省内相关领域知名专家授课，举办得有声有色，取得良好的社会效益。
六、其他工作
20__年度严格公正地组织完成为了该年度医院依托南方医科大学的研究生招
生工作，共招收了16名全日制硕士研究生、3名博士研究生。顺利完成8名硕
士研究生和6名博士研究生的毕业论文辩论工作和__级15名博士和硕士研究生
的中期考核工作，此次毕业的全日制硕士研究生是我院依托南方医科大学正式招
收的第一批研究生，经过长达18个月的临床培训及导师们精心的课题指导，临
床操作熟练，具备一定的解决较疑难问题的能力，辩论委员普遍反映学位课题完
成质量较高。
此外，还积极组织了南方医科大学研究生导师遴选的认定和申报工
作，共有4人参加研究生导师认定、2人申报新增博士生导师、8人申报新增硕
士生导师、8人申报兼职硕士生导师。
本年度共有19名教师参加南方医科大学口腔医学专业本科生的专业大课讲
授，其中有7名教师未参加过大课讲授，根据学校要求组织了2次相关教师专业
大课试讲，标准了教师理论授课行为。17名教师参加了牙体牙髓病学、牙周病
学、口腔黏膜病学、儿童口腔医学、预防口腔医学、口腔颌面外科学、口腔修复
学、口腔正畸学、口腔生物学等口腔医学主要专业课程讲授，学生普遍反映教学
效果良好。已建立院内教学提醒制度，有效地防止教学事故的发生。
医师人文医学执业技能培训将成为今后医师执业的前提条件，20__年开展了
3期分别针对在院学习的研究生、本科生以及临床科室主任的医师人文医学执业
技能培训，在研究生、本科生上临床接触患者前进行培训，提高了其临床诊治患
者的技巧，减少医疗纠纷，提高医疗质量，成为我院学生培养的另一特色。
医院廉洁风险防控工作总结2/
医疗卫生改革的最终目标是要以较低廉的费用为病人提供较优质的医疗效
劳。
近几年来，我院和其它市级综合性医院一样，成为了我市医疗卫生工作的根
本组成局部，而且形成为了独有的中医医疗卫生工作体系，在为人民群众提供质优
价廉的中医药医疗保健效劳、继承开展中医药学术和培养中医药人材方面作了不
懈的努力。在__年，我院坚持以病人为中心的效劳理念，以提高医疗质量、合理
收费、降低医疗费用为落脚点，努力为广阔患者提供优质的医疗效劳。
医院业务
收入同比增加14.36%，门诊量同比增加12.18%，住院病人同比增加
5.41%，剔
除工作量增加因素后，同比增加4.85%，而每一个门诊病人费用为
108.78元，为
我市市级9家医院的最低。
一、加强医疗质量管理，保证和提高医疗效劳质量
(一)医疗质量管理是医院管理的核心，提高医疗质量是管理医院根本目的。
医疗质量是医院的生命线，医疗水平的上下、医疗质量的优劣直接关系到医院的生存和开展。__年，我院在“医疗质量效劳年〞活动的根抵上，把减少医疗质量
缺陷，及时排查、消除医疗安全隐患，减少医疗事故争议，杜绝医疗事故当做重
中之重的工作。
我院严把医疗质量关，各科室严格执行各项规章制度，标准诊疗行为，坚持
首诊负责制、三级查房制、疑难病人会诊、重危病人及术前术后讨论制度。增强
责任意识，注重医疗活动中的动态分析，做好各种防范措施，防患于未然。针对
当前患者对医疗知情权要求的提高，完善各项告知制度。
加强质控管理，住院病
历书写实施了《__市中医病历书写实施细那末》和评分标准，通过近一年的运行，我院住院病历的书写在全市中医系统住院病历质控检查中，总分为全市第二位，前十名优胜病历中我院占三位，前二名均为我院医务人员。
(二)优化医疗效劳流程以提高医疗质量的根抵。效劳流程是医疗机构的运行
结构和方式，在不增加病房、卫技人员的根抵上，优化的医疗效劳流程决定了医
疗机构的效率和竞争力，这在很大程度上增强了医院的长期生存能力，使医院的可用资源通过平衡流程中的各组成局部来减少重复和浪费，使医院现有硬件和软
件到达较高的利用率和较好的利用水平，尽可能发挥专业技术人员的能力，尽可
能满足病员的需求，取得较高的经济效益和社会效益。我院坚持以病人为中心，在优化医疗流程，方便病人就医上下功夫，求实效，增强效劳意识，优化开展环
/
境，努力为病人提供温馨便捷、优质的医疗效劳。推出各项便民措施，如收费挂
号窗口联网，减少挂号排长队，局部专家设立专门挂号窗口，推出电话预约挂号
等措施。
医技科室出报告单推出限时承诺。
护理部门在开展星级护士评选活动中
涌现了一批先进护士，全年评出星级护士56名，护患构筑连心桥，推出便民措
施，千方百计为病人解决实际问题，住院病人对护理工作满意度达96%。
(三)实施医疗质量、医疗安全教育，是加强医疗质量的根抵。
如何提高管理
者自身素质和加强全院医务人员的素质教育是质量管理的根抵。提高医疗质量不
是单靠几位管理者或者局部医务人员的努力可以实现的，而是需要医院全体职工具
有正确的人生观、价值观、职业道德观;需要强烈的责任感、事业心、同情心;需要树立坚固的医疗质量、医疗安全意识;在院内全面开展优质效劳和“安全就
是最大的节约，事故就是最大的浪费〞活动，激发职工比学习、讲奉献的敬业精
神，形成为了比、学、赶、超的良好气氛。
(四)建立完善的质量管理体系，标准医疗行为是核心。
近年来，我院从加强
制度建设入手，结合各岗位的工作性质、工作内容，制定了岗位职责、医德医风、人事管理、会议、学习、考勤、安全保卫、后勤管理、财务财产管理、统计报表
管理、医疗文书档案管理，奖、惩等共五局部241条管理制度;制定了行政管理、医疗质量管理、护理质量管理、药品管理、院内感染控制管理、财务管理以及思
想政治工作和医德医风管理等26项质量控制考核细那末;制定职能科室、业务科
室综合目标责任书，做到一级管一级，一级向一级负责的格局。明确责任，保证
职能，做到责、权明确，利益适度，从而管理上做到了有章可循，有章必依，逐
步完善管理上的法制化、制度化、标准化、标准化。
建立符合医院实际的质量管理体系，医院成立了以院长、副院长、医务科和
各临床科室为成员的质量管理，质量控制考核领导小组，负责全院质量管理工作。
全院形成为了主要领导亲自抓;分管领导具体抓;职能科室天天抓;临床科室时时抓
的医疗质量、医疗安全管理的格局。
加强医疗质量管理坚持平时检查与月、季、年质控相结合，严把环节质量关，确保终末质量关。
“抓三基〞、“促三严〞、落实“三级医师〞查房制度。医务
科时常组织院内职工学习卫生法律、法规、制度、操作规程及操作常规，并记入
个人业务档案。
近年来通过开展以医疗业务管理，努力提高医疗质量，确保医疗
/
安全为目标的全方位质量管理工作，使医院的各项工作到达了综合目标责任制预
期目的，医疗质量逐步提高，安全隐患逐渐减少，无医疗事故发生，医疗纠纷也
相对较少，提高了医疗质量，确保医疗安全，今年顺利通过浙江省三级乙等中医
院复评工作。
二、提高医疗质量，降低医疗费用，是医院的最根本目标
提高医疗质量，降低医疗费用，让老百姓用较少的钱享受较为优良的医疗效
劳是医疗体制改革的最根本目标。降低医疗费用，提高经济效益也是每一位院长、患者、社会人、医护人员等共同关心的社会问题，它是社会性质和效劳宗旨的直
接反映。
作为医院的管理者要从加强科学管理素质，降低管理本钱着手，从提高
效劳质量和业务质量上下功夫，突出以“技〞取胜而非以“费〞取胜。
(一)今年我院严格执行药品、大型医疗器械设备采购招标政策和药品“顺加
作价〞政策，实行医药分开核算、分别管理、调整医疗效劳价格，降低总的医疗
费用，降低药品收入在医院总收入中的比重。执行药价“顺加作价〞政策以后，我院减少药品收入500多万元，实实在在减轻了病人的经济负担。
要实现
“降低
病人费用〞这一目标，首要的是解决思想认识问题和改善医德医风问题，要坚持
“为人民效劳〞的宗旨，正确处理社会效益和经济收益的关系，把社会效益放在
首位，防止片面追求经济收益而无视社会效益的倾向的思想。
“以病人为中心〞，以广阔患者利益为前提，切实把医护工作作为一个崇高的职业，处理好医院、个
人与患者之间的利益问题;切实做到合理检查、合理用药，以低廉的价格提供优
质的效劳。
(二)扩大门诊业务量，提高工作效率。去年我院门诊量到达53.81万人次，与去年同比增加12.18%。通常来说，同一种病且病情差不多的情况下，门诊治
疗往往比住院治疗的费用要低得多。
医院廉洁风险防控工作总结3几年来，在院领导的高度重视和指导下，我科室建立了一套行之有效的内部
监督机制与考核措施，标准了医护人员行为，保证了工作质量，使爱婴工作不断
稳固、完善和提高。
一、领导重视，进一步加强机构建设工作
/
自创立爱婴医院以来，丝毫未放松爱婴工作，在贯彻《母婴保健法》同时，院领导将爱婴工作纳入重要议事日程，做到创立领导班子和技术指导小组不撤，并设有爱婴办，绷紧稳固成果之弦不松，注重行政管理劲头不减。
每年根据人事
变动情况，及时调整了稳固爱婴医院领导小组和技术指导小组成员，院长担任稳
固爱婴医院成果领导小组组长，亲自挂帅，使稳固爱婴医院成果作为
“一把手〞
工程，副组长由分管业务院长担任。
稳固爱婴医院领导小组由院办公室、爱婴办、医疗、护理、保健、产科、财务科等部门的负责人组成，爱婴办负责制定方案，分解任务，责任到人，各司其职，相互协调，密切合作，确保稳固爱婴医院成果
顺利进行。
二、结合实际，不断完善各项爱婴工作
(一)按照爱婴医院标准要求，对爱婴医院工作制度进行全面的修订和完善，建立健全了母乳喂养工作制度、母乳喂养宣教制度、消毒隔离制度等制度和母乳
喂养常规、正常新生儿护理常规、健康教育常规等内容，使爱婴工作有章可循、有法可依，并逐步走向制度化、标准化、标准化、科学化管理。
(二)在提供母婴系列效劳的同时，将母乳喂养管理措施纳入各班护士岗位职
责，责任到人，开放式的护理与效劳对象融为一体，既增加了工作责任心，又激
发了家属积极参预促进母乳喂养的热情，形成为了全民参预、社会支持关注的斩新
局面，提高人口素质，维护了妇儿合法权益。
(三)不断优化门诊和病区的环境，使之到达整洁、安全、舒适、人性化的要
求，进一步表达爱婴行动的宗旨，为孕产妇营造一个温暖、舒适、洁净的住院环
境，现在的爱婴区环境宜人，设备齐全、功能化;为满足不同层次效劳对象的需
求，普通病区床间装有隔帘，为孕产妇
营造一个独立空间，更好的保护其隐私，增加了病区的温馨、人性化的效劳
条件，赢得了社会和效劳对象的.赞誉。五是，坚持做好母乳喂养培训工作。每
年对新分配的医、技、护、工勤人员进行18小时以上的岗前培训，重点培训“三
十条〞及有关母乳喂养知识，培训后进行考试，做示范演练，合格前方可上岗，新上岗人员的培训率达100%。
(四)落实母乳喂养工作，使每一个孕妇入院第一天就置身于一个良好的健康教
育气氛中，从产科门诊到到病房均有护士做好母乳喂养的宣教，一进病房负责护
/
士就会发给宣教资料，随后有专职人员做好孕期保健和母乳喂养知识宣教。
临产
妇进入产房后，助产士以胎儿给妈妈一封信的形式，将母乳喂养的好处宣传资料
发给临产妇及家属，助产士严密观察产程，减少难产的发生，最大限度的减少分
娩过程中对母婴造成的伤害;新生儿出生后半小时内进行早接触、早吸吮;母亲在
产房期间婴儿不能先送产科(爱婴区)，离开母亲。
助产士护送产妇与婴儿到产科
(爱婴区)时，爱婴区工作人员要热情接待，做好新生儿入科处置后，阴道分娩要
求半小时内床旁进行母乳喂养知识宣教及指导母乳喂养一次，实行24小时母婴
同室，鼓励按需哺乳;产科护士每1~2小时巡视母婴一次，进行母乳喂养知识的督导与评估。
(五)加大产科根抵护理质量管理，使病房整洁、美观、家庭化，确保为孕产
妇做到“两短〞、“六洁〞、“五到位〞。坚持落实产科查房制度，确保母婴平
安;门卫也要有专人负责，做好安全保卫工作;出院前护理人员再次作好母乳喂养
评估并告知产妇及家属出院后与母乳喂养支持组织取得联系的方法，使母乳喂养
工作深入社会的每一个角落、每一个层次。
三、狠抓质量，强化监督考核工作
严格按
《爱婴医院评估标准和评分方法》，将每项质量标准要求分解到责任人，下发给科室，再由科室责任到人，让每一个人对质量标准和评分方法都有明确
认识，使层层有活动，人人有责任，实行制度约束，人人参预质控，人人又被质
控，保证爱婴医院质量的提高。及时反应爱婴工作中存在的问题，针对问题，制
定改良措施，有针对性防止爱婴工作滑坡。
不断改革产科效劳模式，产科质量稳
步提高特别是创立爱婴医院以来，产科不断改革效劳模式，系统管理孕产妇，产科质量明显提高。
新生儿无一例因诊疗护理不当的并发症，在每月医德医
风检查中，孕产妇满意度保持96.6%以上，在稳固爱婴医院工作的同时，我们注
意不断总结经验，勇于创新。
结合妇幼保健工作的难点和重点，加强了爱婴医院
临床和保健的密切联系，在做好母乳喂养咨询、孕产妇营养咨询门诊、产后门诊
随访管理的同时，提供产褥期保健、母乳喂养及新生儿护理的指导与匡助，新生
儿疾病筛查等工作，受到孕产妇及家属的欢送和好评。
四、寻觅短板，推进爱婴事业开展
/
(一)完善制度建设，爱婴工作是一项社会系统工程，领导重视，社会支持，使母婴保健效劳行为得到全社会的监督管理，纳入了制度化、标准化、系统化的管理轨道。
我院通过稳固爱婴医院的工作，并不断完善了各项规章制度与效劳功
能，强化了医护人员的法律意识与职业道德意识，标准了医护人员行为，医疗护
理质量显著提高，促进了医院工作的全面开展。
(二)将稳固与开展相结合，在不断开展上下功夫，我们坚持常抓不懈，做到
思想不松、目标不降、责任不变。在爱婴工作上一如既往做到医疗保障到位，宣
传指导到位，护理责任到位。通过标准管理，加强监督考核，强化了护理人员的效劳意识，提高了效劳质量，表达了以病人为中心的效劳宗旨，有效地促进爱婴
工作的不断开展。
(三)稳固爱婴医院工作，通过对孕产妇多种形式的健康教育活动，根据不同
的个体需求评估，制订不同的教育方案与内容方法，拓宽了护理人员的知识面，增强了护理人员的沟通能力，促进了护患关系的融洽，表达了护理工作的自身价
值，提高了护理人员的综合素质，同时促进了保健与临床相结合，使健康教育工
作深入到每一位孕产妇，每一个家庭，在临床中开展保健，增强了产妇健康保健意
识，密切了医患关系，提高了孕产妇对医院的满意度，打破了临床与保健脱节的现象。
医院廉洁风险防控工作总结4今年以来，我院积极响应市委“大干新三年，再创新辉煌〞行动号召，紧紧
环绕县委“加快追领步伐，建设幸福桂阳〞总体目标，认真贯彻省、市、县卫生
工作会议__县委经济工作会议精神，进一步统一思想，明确
“大干新三年〞主要
目标，坚持
“以病人为中心，以质量为核心〞的办院方针，努力打造
“人民满意，百姓放心〞的现代化医院，切实加强领导，落实工作措施，各项医疗业务工作进
展顺利，今年1—10月份，完成门诊33.17万人次，比去年同期增长14.3%;住
院3.22万人次，比去年同期增长29.8%;可完成业务收入达1.6亿元，比去年同
期28%。以此预算，全年可完成门诊39.81万人次、住院3.87万人次。医院被
评为全省综合医院中医工作示范单位，医院党总支被评为全省卫生系统创先争优
活动先进集体、门诊部荣获__市医疗卫生系统创先争优
‘群众满意窗口’荣誉称
/
号，袁文进被评为全市卫生系统创先争优活动先进个人、吴永前被评为全县首届
爱我桂阳标兵，多名医务人员受到表彰。
一、工作开展情况
(一)勇于探索，公立医院改革试点工作推进有序。
1、谋划医院开展有新高度。为了进一步统一全院干部职工思想，科学谋划
医院开展规划，4月11日，我院在县演艺中心召开
“大干新三年，再创新辉煌〞
发动大会。院长张权义作了题为“斗胆创新干事业率先开展争一流〞的发动报告，简要回顾__年全院工作情况，客观分析了当前医院开展新优势，明确了
“大干新
三年〞的主要目标，指出了今年的工作重点。
表彰了__年度先进科室、先进个人。
全院干部职工精神得到进一步提振，把全院干部职工的心思和精力统一到“大干
新三年，再创新辉煌〞的实际行动中来。
2、标准医院管理有新举措。今年，我院进一步建立健全了医院印章管理、车辆管理、款待费控制、总值班制度等各项管理制度，使医院各项管理得到进一
步标准。进一步完善绩效管理方案，邀请医院管理参谋，在深入调研根抵上，对
我院绩效管理方案进行调整，进一步强化绩效管理、考核，优化绩效分配，对院
领导分工进行调整，明确了院领导班子成员绩效管理工作职责，逐步建立以公益
性为核心的绩效工资体系，表达优劳优得、多劳多得，提高医务人员待遇，充分
调动医务人员工作积极性，促进医院可持续开展。
3、人事制度改革出新招。根据医院实际，结合岗位特点，今年，我院对局
部职能科室、临床科室主任进行了调整，增设了党务办、纪检监察室、药学部等
职能科室;对护士长进行了全面竞聘上岗，通过理论考试、测评、演讲、院务会
票决等环节，从40位参加竞聘人员选聘了20个护士长。竞聘工作公开、公平、公正，职能科室调整平稳有序，使医院中坚力量得到充实，凝结力、战斗力进一
步增强。
4、专业人材引进有力度。积极引进卫生专业人材，先后到南华大学、湘南
学院、湖南中医药学院、赣州医学院等医学院校实地选拔人材，湘南学院为我院
举办了应届毕业生专场人材招聘会。
特殊是7月份，我院首次成功举办了
“医学
院校毕业生现场招聘会〞，现场从来自各医学校的56名毕业生中择优选用了1/
名本科毕业生，4名研究生初步达成协议。今年以来，共引进专业人材65人，其中本科36人，研究生1人，为我院专业技术队伍输入新鲜血液。
5、信息化建设迈上新台阶。自去年以来，我院开展以电子病历为主内容的信息化建设工作，投入资金达320万元。元月10日正式开通门诊信息化建设，对门诊病人全面实行“一卡通〞，一卡通采取“一次挂号，终身使用〞的模式，结束了以往因挂号难而排队等候烦恼，让病友们更顺利地接受到治疗，只需办理
一张卡，不需再到挂号窗口排对挂号，即可凭卡直接找医生进行诊疗，防止了反
复排队缴费、收据多容易丧失等弊端。“一卡通〞的使用进一步优化诊疗程序，从根源上解决广阔群众
“看病难〞问题。
不仅让患者就医更加快捷方便，同时也
为医生开展诊疗工作提供了方便。6月中旬开通全院所有临床科室住院病人电子
病历。
我院信息管理工作的成功开展，使医院信息化由以往的以财务收费为主上
升到以医院管理和电子病历为重点的信息化管理系统，逐步开展办公oa等外围
系统软件上线支持，为以后推行无纸化、现代化办公系统和实现区域医疗信息共
享打下了良好根抵。
(二)加大力度，工程建设工作有序推进。
1、门诊综合大楼工程建设工作发展顺利。门诊综合大楼建设工程是我院整
体改扩建工程群的最后一个工程。该工程总投资概算5400万元，占地面积2209㎡，总建造面积20811㎡，大楼建造层数为9层。得到了县委县政府高度重视，已将我院门诊综合楼建设工程纳入已纳入全县建设工程“三年大会战〞工程和__年全县“六个十大〞工程内容之一。
今年元月5日，我院举行高规格的奠基仪式，县委常委、宣传部部长刘革新主持典礼仪式，__市副市长张希慧、市政协副主席、卫生局局长王东、县委副书记欧阳志杆等领导出席仪式并致辞。
奠基后，我院科
学施工，目前，已完成桩基等根抵工程，进入主体工程施工，估计年底完成主体
工程，明年5月份投入使用。
2、北院建设工程已根本确定。我院积极筹备北院建设工程，并报请县委同
意，将在县城新区择址新建。
目前县规划局已划定用地红线。
县委县政府高度重
视，决定将北院建设工程作为县政府的重点建设工程，为推进工程建设进度，建
议采用“bt模式〞运作，并由县城投公司牵头，组织相关部门进行审批实施，目前，正按有关程序与投资方进行商议，各项工作按方案进行中。
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(三)强化措施，医疗质量与医疗安全工作全面加强。
1、医院质量管理体系逐步建立。为进一步强化医疗质量与医疗安全工作，我院决定建立健全医院质量管理体系建设工作，特邀医院咨询管理公司专家指导
开展“基于医院评价指南和iso9001的流程管理体系咨询工程〞，目前已完成调
研，将通过明确工作职责，优化工作流程，完善工作制度、加强行政制约等措施，量化工作指标，落实核心制度，实现工作标准化、管理制度化，进一步强化医疗
质量管理，使医务人员在专业工作和日常事务中有章可循、有规可依、有责可查。
2、重点专科建设得到加强。今年3月份我院口腔颌面外科、骨科、心血管
内科、儿科等4个科室已被确定为__市临床重点专科，其中口腔颌面外科、骨科
为全市ⅰ类重点专科，心血管内科、儿科为全市ⅱ类重点专科。
我院按照专科建
设要求，进一步加强内涵建设，注重人材培养，标准管理，力争打造一流专科品
牌，并充分发挥学科龙头作用，不断进取，努力完善。同时，逐步标准专科专治
工作，专业化管理，使病人得到更专业更标准的治疗。
3、医疗业务培训全面开展。我院坚持以人材队伍建设为核心，实施人材战
略，按照“请进来、送出去〞的方式积极培养医疗业务专业人材。今年已选派8人到湘雅医院、省人民医院等省级医院进修学习;先后邀请湘雅二医院骨科主任
倪江东、湘雅医院护理部主任王曙红教授、__市第三人民医院骨科护士长曹广莉
等知名专家来我院讲学;坚持例会制度，各科室积极组织医生、护士开展“三基
三严〞等业务学习，今年以来，邀请专家讲座达10余场次，派出到省级医院长
期进修学习8余人，参加短期培训达110人次，组织院内业务学习达30余场(次)。
通过强化培训，医务人员业务水平得到全面提升，根据业务开展需要对新生儿科
进行了独立分科;外科手术水平得到提升，今年上半年，我院又成功实施一例胰
头十二指肠切除手术(该手术是腹部外科手术最复杂手术之一)，标志着我院在腹
部外科顶级手术领域已取得突破性发展，也证明我院手术室、icu、辅助科室诊
断水平等综合实力明显提升。
4、中医中药工作措施有效。为充分发挥中医药优势，今年，我院强化对中
医药工作领导，全面整合医院中医中药人材、设备等方面资源，建立健全工作制
度，完善相关资料，经组织专家评审，我院被评为全省综合医院中医工作示范单
位。
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(四)狠抓落实，以“三好一满意〞为主要内容的医疗卫生行业专项活动扎实
开展。
1、进一步稳固了十项便民惠民措施，深入开展医疗院管理提质年活动，“优
质护理效劳示范工程〞全面实施。
积极争创优质医院活动，扎实开展抗菌药物专
项整治工作，推进
“三好一满意〞活动深入开展。
特殊是在抗菌药物专项管理工
作中，我院专门成立了药学部，专门负责抗菌药物专项管理，促进合理用药，制
定了《__年临床用药管理工作方案》进一步明确了工作责任，细化了惩罚措施，强化考核、公示制度，确保在今年7月底前，到达省卫生厅规定的各项指标。
2、扎实开展优质护理工作。全力推行以病人为中心的“优质护理效劳示范
病房〞活动，在各临床科室广泛推行优质护理病房工作，加强护理管理队伍建设，建立了
“护理部主任—科护士长—护士长〞的三级护理管理体系，强化了护理部
的垂直管理，坚持护士长例会制度，加强护士长考核力度，将行政、护理质量管
理、护理安全管理、护理科研教学管理、护理效劳管理纳入护士长月考核内容;加强护理人员培训，派送出护士长和护理骨干参加省内外学习先进护理管理经
验，;加强新聘护士岗前培训，全面提升护理人员整体素质。同时，积极开展优
质护理效劳院帮院活动，建立了
“市一医院对我院，我院对太和中心卫生院〞对
口帮扶活动提升整体效劳功能。积极开展3.8妇女节、5.12护士节等庆祝活动，开展护理志愿者活动增强护理团队精神。
3、落实抗菌药物整治措施。今年，我院专门成立了药学部，调整了抗菌药
物整治活动领导小组成员，层层签订了责任状，通过对临床科室设立药比、加强
处方点评、制定抗菌分级管理措施、加强对违规使用抗菌药物处分力度、强化日
常监督、加强培训等措施，全院抗菌药物整治工作相关指标达标：
住院患者抗菌
药物使用率达47.2%，低于60%的要求;i类切口抗菌药物使用率达18.6%，低于
30%的要求;微生物送检率达72%，特殊使用级抗菌药物送检率达100%超过送检率
80%的要求;抗菌药物使用强度为38，低40ddd的标准，对35种抗菌药物进行了
调整，使全院抗菌药物整治工作到达预期目标。
(五)真抓实干，“微笑列车〞等民心工程效果明显。
1、“微笑列车〞工程工作有特色。我院进一步加大对“微笑列车〞工程工
作领导，严格按工程工作要求开展唇腭裂免费矫治手术，今年已对82人进行了
/
唇腭裂免费修复，为病人减免医疗费用近50万元。特殊是加强对贫困人群、特
殊人群免费矫治工作力度，今年4月份，对我县青兰乡患罕见巨大淋巴管瘤的8岁小女孩进行了免费救治，免去了患者的全部治疗费用。
这一事件得到市县主要
媒体关注，并先后在湖南电视台、郴州电视台综合频道《今晚八点》栏目、桂阳
电视台《蓉城视点》栏目进行了专题报导，得到广阔群众赞许。同时，为郴州福
利院两名年龄分别惟独3岁、9月龄的孤儿免费实行唇腭裂修补术。全院积极救
治，广泛发动全院献爱心活动，组织志愿者义务照料两孤儿。
在医护人员的精心
护理和志愿者们的贴心照应下，术后恢复良好，得到了__市儿童福利院的高度赞
扬。工程工作也得到了省慈悲总会的充分肯定。
2、白内障免费复明、cbm“健康听力——2030〞工程工作到位。我院扎实开
展白内障免费复明、cbm健康听力筛查工作，深入樟市、方元等乡镇开展视力、听力筛查工作，已筛查900余人次，对100名贫困白内障患者进行免费复明手术，对400余人进行了限价手术治疗，为患者直接减免医疗费用达40余万元，得到
了来自荷兰的cbm低视力专家kain和省级医院眼科专家的好评。
(六)精心组织，党建主题活动全面开展。
1、创先争优活动取得实效。我院作为全县创先争优活动示范点，以创先争
优活动为契机，积极开展争创学习型党组织(领导班子)、党员“先锋岗、示范岗〞
创立、“医德医风建设年〞、“十佳医生〞、“十佳护士〞评比等活动。扎实开
展了演讲赛等丰富多彩的业余活动;按照创先争优规定步骤，组织广阔党员和科
主任开展公开承诺，广阔医护人员履行诺言，在各自岗位上充分发挥先锋模范作
用，为医院开展作奉献。医院党总支被评为全省卫生系统创先争优活动先进集体、门诊部荣获__市医疗卫生系统创先争优
‘群众满意窗口’荣誉称号，医院党总支
书记袁文进被评为全市卫生系统创先争优活动先进个人，吴永前被评为全县首届
爱我桂阳标兵，多位医务人员受到表彰。
2、“正风肃纪，一线建功〞作风大整顿主题活动有新亮点。我院严格按县
委要求，精心组织，精密安排，按照县委提出的“一线工作法〞、干部作风“十
不〞、干部作风建设“四条硬性规定〞等要求，结合医院工作特点，提出了廉洁
行医“十不许〞，制定了“五个一律待岗〞等措施。广泛宣传，层层发动，全面
部署。自作风整顿活动以来，通过实行不定期明察暗访，设立医德医风、党风行
/
风意见箱、公开投诉电话、电子信箱等措施，广泛听取他人意见和建议，认真查
找缺乏，发现问题及时研究出解决问题的方法举措，使我院干部职工
“七不〞问
题得到明显改善。其中查处违规违纪事件12人，非但处分适度，而且取得了较
好的教育效果。
通过批评教育，这些人诚恳的认识到了自己的缺乏，工作热情高
涨。接受投诉70余次，每次医院都派出专人跟踪处理，直至让投诉群众满意为
止，取得较好成效，整肃了医院全体干部职工工作作风，提升了医院新形象，以
作风建设成效推动医院各项工作再上新台阶。
同时，按照卫生部
“万名医师支援
农村卫生工程〞工程精神，结合
“转变作风走基层，倾听民声解难题〞作风建设
主题活动要求，深入基层，效劳群众，积极开展对口支援乡镇卫生院工作，重点
对流峰中心卫生院进行帮扶，得到广阔群众好评。
3、廉政风险防控机制建设试点工作风行动。
根据县纪委要求，我院被列入全县开展廉政风险防控机制建设试点的5个非
行政单位之一，为确保试点工作扎实有效开展，我院及时成立领导小组，组建工
作班子，制定《廉政风险防控机制建设工作方案》，及时召开辟动大会进行全面
发动，目前正按发动部署、清理职权事项、查找廉政风险点、评定风险等级、制
定防控措施、检查总结等各个阶段要求抓好落实，确保把廉政风险防控机制建设
工作抓出实效、抓出特色、抓出亮点，积极构建科学的廉政风险防控机制，推进
医院惩防体系建设。
4、卫生下乡等活动扎实开展。积极开展卫生下乡活动，组织医疗专家先后
深入仁义、方元、樟市、敖泉等乡镇开展义诊活动，共派出20余人次，共接受
咨询15000余人次，义诊5000余人，发放宣传资料3万余份，免费为群众发放
药品价值2万余元，得到当地党委政府和广阔群众的好评。
在特殊卫生节日开展
义诊咨询活动，特殊是在3月8日
“世界肾脏日〞，组织肾内科专家开展义诊活
动，宣传疾病防治知识，受到广阔群众欢送。工会、共青团等群组织紧紧环绕医
院中心开展好各项工作，举办“闹元宵，猜灯谜〞活动，开展5.12护士节等丰
富多彩的文体活动，组织全院女职工开展“庆‘三
·八’户外拓展训练〞，增强
团队精神，激发工作热情;医院团支部组织青年团员开展“学雷锋见行动〞活动，为县福利院孤寡老人进行义诊、送温暖。
(七)广泛宣传，树立医院良好形象。
/
加大对医院亮点工作、特色工作的宣传力度，积极向《群众卫生报》
《郴州
卫生》等刊物投稿，充分发挥电视传媒作用，对重大活动、疑难病症诊疗、特殊
手术等通过播送电视、网络等方式进行宣传报导，不断提升医院影响力，对骨科、口腔颌面外科、儿科、心血管内科等四个市级临床重点专科进行专题宣传报导，全年，我院已在《群众卫生报》等省级报刊、电视正面宣传报导9次(篇)，在市
卫生局、县新闻网等媒体宣传近20篇，目前，多篇稿件在市县媒体刊发。同时，抓好医院内刊《医院通讯》的刊发工作，今年已编发5期，对医院新技术、新亮
点、重大活动等内容进行宣传，图文并茂，逐步形成广阔群众、病友了解医院、关注医院的重要途径。
二、下段工作打算
1、继续推进公立医院改革试点工作，为进一步促进医院跨越开展提供源动
力。
省卫生厅已将我县作为我市二所公立医院改革试点医院之一，为此，我院将
按照省卫生厅关于公立医院改革要求，在积极争取县委县政府大力支持的根抵
上，认真做好医院相关措施落实，重点通过进一步建立健全制度，特别是要进一
步完善绩效工资考核制度，加快医院信息化建设进度，加大便民惠民措施推进力
度，促进医院健康有序开展。
2、加强工程建设，为建设三级医院打根抵。
一是建设好门诊大楼建设工程。
加大工程建设力度，积极协调，尽快实施门诊大楼建设工程，确保门诊大楼在__年投入使用，全面完成医院整体扩建设规划目标。
同时，抓好北院建设工程工作，力争早日开工。
3、扎实开展“三好一满意〞等卫生行业活动，为进一步强化医疗质量与医
疗安全。
继续扎实开展“三好一满意〞活动，不断加强人材培训，提升业务水平;强化业务学习，鼓励创新，努力打造名科名医，提升医院核心竞争力。
4、加强专科建设，为进一步提升医院核心竞争力出新招。今年，在抓好现
有市级重点专科建设根抵上，力争将骨科申报省级临床重点专科，通过加强人材、设备、技术等全方位建设，打造名医名科名院，提升医院核心竞争力。
5做实民心工程，为实现造福百姓目标添亮点。继续开展白内障免费救治、唇腭裂免费修复等民心工程，如质如量完成上级分配任务，为全县80万百姓造
福。
/
6、以学习贯彻党的“十八大〞精神为契机，全面推进医院文化建设。继续
深入开展好创先争优活动，全面学习党的“十八大〞精神，坚持按照“正风肃纪，一线建功〞作风整顿活动要求，确保党员先进性，彰显党员风貌，使党组织在中
成为推进医院开展坚毅后盾，让党员先锋岗在广阔医务人员成为一个响亮口号，同时，以创先争优活动为平台，以严谨的工作风，在广阔干部职工中立足岗位作
奉献，推进医院文化建设，促进全院科学开展。
医院廉洁风险防控工作总结5一年来，我院在__区卫生局、九龙镇党委和政府的正确领导下，在全体干部、职工的共同努力下，密切地环绕__区卫生局的中心工作开展各项工作，医院紧紧
抓住
“质量管理效益年〞这根主线，进一步完善各项规章制度，加强内部管理机
制，强化效劳意识，按照年初制定的工作目标扎实工作，各项开展势头良好，社
会效益和经济效益都有了明显的提高，根本完成上级下达的各项工作指标。
现就
一年的工作总结如下：
一、转变观念，坚固树立“以病人为中心〞的效劳理念
首先，加强班子建设，统一认识，医院始终把“以病人为中心〞作为效劳的宗旨，结合实际地开展思想政治教育和职业道德教育。
一是在党员干部和医护人
员中开展救死扶伤和全心全意为人民效劳为宗旨的教育，树立正确的世界观、人
生观、价值观，自觉反抗各种不正之风;二是结合医院的特点，广泛开展职业道
德教育，重点强化以人为本的职业责任、职业道德、职业道纪律教育;三是开展
一切为了病人、一切方便病人、一切效劳于病人的理念教育，进一步强化医护人
员对病人的爱心、关心、耐心、细心和责任心;四是组织中层以上干部参加区卫
生局的医院管理知识培训，以提高中层干部的业务管理水平。同时，医院把“以
病人为中心〞与纠正行业不正之风密切地结合起来，今年以来，医院采取了一系
列措施，完善了新药准入及特殊器械耗材供给等制度，进行了第一次设备规模性
招标，加强了处方监测，开展了处方点评，从源头和各个环节上堵住了漏洞。同
时，医院按照去年年终医疗督导检查存在的各种问题进行整改，完善了各项管理
机制。
二、深入调查研究，明确医院开展思路
/
5月29日，我院调整了新的领导班子，区委组织部和区卫生局任命了开辟
区医院的外科副主任医师常旭同志挂任我院院长。
常旭院长上任后，率领院领导
到政府部门、村庄、学校、企业、卫生站等进行走访，认真听取群众的意见和建
议，虚心接受群众的批评，采集到二十多条群众意见和建议。
将群众反映的问题
归纳为：一是看病贵;二是效劳态度差;三是挂号、收费“二长〞;四是就医环境
差，效劳流程不顺畅;五是晚上无高水平医生值班等。
经过深入调查研究，医院班子认为，九佛医院整体素质不高，设备陈旧，高
水平医生少，效劳意识差，不能满足群众的卫生需求，病人不得巳，只能选择到
__市的大医院治疗，这是看病难，看病贵的重要原因。经过认真的思量，院领导
决定将医院定位为“九佛地区区域医疗中心〞和“社区卫生效劳与指导中心〞，为此，医院领导班子提出了“标准管理、提高效劳、强化质量、降低费用〞的十
六字工作方针，制定出一系列的措施，经过努力，这些措施巳初见成效。
三、认真开展期行风评议，构建和谐的医患关系
根据__区卫生局的统一部署，从六月份起开展政风行风评议活动，结合本院
实际制定行风评议实施方案，成立行风评议工作领导小组。
在行风评议活动中我
们主要做了以下工作：
(一)开展自查自评工作，制定整改措施
在行风评议自查自评工作中，我们根据医院的行业作风现状、行风问卷调查
反应的意见和建议，结合本院的实际情况，进行了客观地、实事求示地自查自评，综合地分析，找出存在问题。
1、群众反映的存在问题归纳为：一是“看病贵〞;二是“效劳态度差〞;三
是挂号、收费“二长〞，候诊时间长;四是就医环境差，效劳流程不顺畅;五是晚
上无高水平医生值班等。
2、制定整改方案和措施。针对上述存在的问题，我们制定了相应的整改方
案和措施，把整改落实到科室，落实到责任人，通过明确责任以保证整改措施的落实。一是运用经济手段，采取强硬措施降低药比，到达门诊病人人次费用、住
院病人每床日费用比去年下降15%的目标。加快药品集中招标采购工作，网上采
购超过95%，降低药品价格，降低药品比例，以去年住院病人人次平均费用为根
底下降10%作为下达各科室的指标，对超出指标的科室扣发一个月奖金，今年全
/
年药品比例31%。门诊病人的费用要严格执行处方限额规定，合理用药，加快床
位周转率，缩短病人住院时间，降低医费用，在一定程度上缓解了群众看病难看
病贵的问题(目前医院门诊医药费每人平均下降到57元;住院每日每床位费用下
降到309元;出院病人平均费用下降到1802元，全区最低，6到__月份向患者让
利到达60多万元)。二是加强医务人员职业道德教育，强化效劳意识，将效劳质
量与奖金分配相结合，加大查处力度，例如：对二名推委病人，效劳态度恶劣的医生赋予通报批评，并责令其写出检查，终止了与牙医的合作合同。
到目前为止，未发现医务员收受患者
“红包〞和各种回扣现象。
三是落实便
民措施，增开收费窗口，在不同的时间合理调配人员，缩短交费时间，消除挂号、交费排队现象，协调好住院部与门诊的关系，及时调动人力支持门诊工作。
四是
改善就医环境，优化效劳流程，设立“大堂值班制〞，由院领导轮流在门诊大厅
值班，现场为患者解决问题，方便群众就医。五是开设夜诊，选派高年资的医生
在下午5时到晚上9时轮流坐诊为患者效劳。
六是针对群众反映的存在问题，由
院领导及相关科室人员组成的医疗小分队到各村、工厂、机关、学校巡回医疗，为群众送医送药，并举办医疗卫生知识讲座，为群众传授医疗卫生知识，行风评
议工作被上级评为满意。
(二)健全制度，接受监督
1、制度是行风评议工作的生命线，惟独把制度健全好，才干保障行风评议
工作的顺利开展，因此，我们先后制定了《九佛医院医德医风管理规定》;《九
佛医院行风建设实施纲要》和《九佛医院行风建设实施标准》。
2、为了加强行风评议工作，虚心接受群众的监督，医院设立了行风评议意
见箱2个，礼聘社会监督员6人。
3、按照医院行风评议实施方案要求，7月份发放了行风评议调查问卷100份，收回100份，群众满意率到达98%。
(三)精心谋划抓管理，外树形象求开展
1、管理是一门艺术，又是一门科学，更是一个单位的命根子，如何抓好医
院的管理，是医院工作的重中之重。因此，在医院管理的问题上，通过完善管理
制度，特别是狠抓核心制度的落实，到达提高医疗质量的目的。
在医院管理工作
中，院领导班子充分发挥了核心作用具体表现在：廉洁高效、勤俭办院、公开透
/
明，在医院重大决策等方面形成合力，既民主，又集中，发挥了核心作用。目前
医院医院管理工作都向着标准化、科学化方向开展。
2、向来以来，我院的形象都不被群众看好，为了改变医院的形象，转变效
劳理念，医院通过开展各种人性化的活动，如：“〞、为低保户患者免费手术、免费救治外来女工、组织医务人员访视出院病人及产妇、送医送药送保健知识到
农村、工厂等系列便民活动，改变了群众对医院良的看法，提升了医院的形象，深受群众的好评。
3、为了扎实推进行风建设的深入开展，进一步提升医的效劳质量和效劳水
平，转变效劳观念，努力构建和谐的医患关系，8月份医院举办了“天使的情怀〞
演讲比赛，9月至__月份又开展了“真情效劳〞竞赛活动，将真情活动融入到医
疗效劳之中去。自“真情效劳“活动开展三个多月来，收到了明显的效果，医务
人员对患者的效劳意识转变了，工作责任心强了，“你好、请、谢谢〞等温馨的语言多，患者对医护人员的看法转变了，涌现出许多动人的事迹。近日，我院连
续收到了患者及其家属送来的锦旗四面。
医院廉洁风险防控工作总结
/
篇七：医院个人廉洁风险防控
医院廉政风险防范点及防控措施
廉政风险防范点及防控措施
责序号
风险类别
风险点
风险表现形式
风险等级
任领导
责任人
防控措施
1、严格执行医院“三重一大”规采购中吃1岗位职责风险
医疗设备采购
回扣，照顾人情关系
高
定，1万元以上设备院党委讨论决定；2、完善医院监督机制。
岗位职责风险
药品采购中不正之1、药房实行托2药品采购
高
风、吃回扣等
管；2、取消科室5%提成比例。
1、严格执行医院“三重一大”规3岗位职责风险
后勤物资采购
采购价格偏高、吃回扣
高
定，1万元以上的物资院党委讨论决定；2、完善监督制度。
各1、完善医德医风考核方案，将医德医4岗位职责风险
收红包、开单提成、吃回扣
在医疗活动中不正之风
高
科室主任
风纳入医生定期考核内容；2、完善监督机制，加大对医疗活动中不正之风处罚力度；3、逐步实行药品零差价销售，杜绝医疗活动中逐利行为。
1、完善管理制度；2、对盖印违反印章管、私自用章
高
章的资料认真审查，核实真实性和准确性；3、做好登记工作。
1、完善超标准接岗位职责风险
待、公款公务接待
吃喝；以人情关系谋私利
高
医院接待制度；2、杜绝超标准接待；3、杜绝人情吃请。
5岗位职责风险
印章管理和使用
1、严格为人情关系谋私岗位职责风险
驾驶员及车辆管理
利，公车私用；不按规定维修、保养车辆
高
执行医院小车管理制度；2、对小车维修保养制度化、规范化。
篇八：医院个人廉洁风险防控
医院廉洁风险防控措施
医院廉洁风险防控措施
一、加强领导，强化宣传。成立医院廉政风险防范领导小组，制定实施方案，召开动员会传达学习廉政风险防范管理的基本理念、基本精神和基本要求为广大职工，特别是党员领导干部理解和掌握，提高责任感。
二、评估廉政风险等级，落实责任。实施三级预防。对潜在廉政风险大、发生问题危害重的权力，划为A级风险权力。如：领导班子在“三重一大”方面容易产生的"风险划分为A级风险；执业医师在业务工作中违反《执业医师法》及廉洁行医的相关规定划分为B级风险；从事组织人事、药品、财务、设备、后勤采购等管理事项的岗位具备的廉政风险划分为C级风险，并按照风险等级确定管控责任人；
三、防范和应对措施。一是围绕医疗卫生行业的廉政风险，即：思想道德、岗位职责、制度机制、客观环境，突出人财物的管理和医药购销领域、医疗服务领域等潜在的风险进行监督，院领导、二级班子、从事组织人事、药品、财务、设备及基建后勤采购等管理事项的岗位和具备执业医师资格的人员，二是完善制度机制方面存在不符合不适应卫生改革发展，不适应医院科学发展及党风廉政建设需要的制度，三是坚持药品、设备、基建工程政府采购招标和重大事项集体讨论制度，四是建立处方点评和临床用药预警机制，保证执业医师在临床诊治过程中因病施治、合理用药，杜绝和防范不廉洁行为的发生；
五是严格执行后勤物资采购报批、审核、验收制度，确保岗位风险防控措施到位。
中医医医院
【医院廉洁风险防控措施】
篇九：医院个人廉洁风险防控
廉洁风险防控手册
（试行）
二0一一年十二月
目录
一、手册综述
.........................................1（一）指导思想
................................................................2（二）目的.......................................................................2（三）适用范围
................................................................3二、廉洁风险防控概述
.................................4（一）风险及风险管理.....................................................4（二）廉洁风险
................................................................5（三）廉洁风险防控
.........................................................三、廉洁风险防控机制
.................................（一）医院管理理念与员工行为准则
................................（二）领导干部的基本要求..............................................（三）领导机制与工作职责............................................11（四）工作机制
..............................................................11（五）宣传教育机制
.......................................................13（六）监督机制
..............................................................14四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控
........16（一）人力资源管理
.......................................................161、医院党组管理干部任职管理业务事项........................12、分医院党组管理干部任职管理业务事项
.....................13、基层医院副职后备干部选拔业务事项........................214、基层医院中层干部任职管理业务事项........................235、基层医院员工录用管理业务事项...............................25（二）投资管理
..............................................................26、兼并收购业务事项
.....................................................2（三）物资管理
..............................................................27、医院基建工程设备采购业务事项...............................28、医院生产更改工程设备采购业务事项........................339、医院新增物资供应商业务事项
...................................3610、基层医院物资采购选择供应商业务事项
...................311、基层医院物资采购预付款、验收、付款业务事项....4212、基层医院报废物资出售业务事项.............................44（四）工程管理
..............................................................4613、基建工程承包商选择业务事项
.................................4614、基层医院更改、小型基建工程承包商选择业务事项
.
5315、基层医院基建、更改工程合同付款业务事项
............5（五）燃料管理
..............................................................516、燃煤采购业务事项
...................................................5（六）监察审计
..............................................................6517、内部审计业务事项
.................................................6518、信访举报和案件查办业务事项...............................6（七）其他.....................................................................719、基层医院粉煤灰销售业务事项
.................................7五、测评、监督与考核
................................73（一）
测评
...................................................................731.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
测评内容
.................................................................73测评频率
.................................................................74样本数量选取
..........................................................74测评方法
.................................................................74测评报告
.................................................................75缺陷整改
.................................................................76文档保存
.................................................................76（二）
监督与考核
........................................................76附表1测评底稿
...................................7附表2纪检监察人员参加招标工作会议记录表........114廉洁风险防控手册
一、手册综述
建立健全惩治和预防腐败体系是党中央在新形势下开展反腐倡廉建设工作的重大战略部署。中央要求要以科学发展观为指导,积极推进以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，提高反腐倡廉建设的科学性、系统性和针对性，健全内控机制，构筑制度防线，形成以积极防范为核心，以强化管理为手段的科学防控机制。
近年来，液氧认真贯彻落实中央和卫计委关于加强反腐倡廉建设的各项部署和要求，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，取得了明显成效。2010年12月医院印发了《运用风险管理理论和经验深入推进医院惩防体系建设的意见》，要求液氧进一步结合医院管理的实际，积极探索运用风险管理理论和方法，把惩防体系植于医院内部控制和风险管理制度之内、融入医院经营管理体系之中，全面开展廉洁风险防控，深入推进具有我院特色的惩治和预防腐败体系建设。
*********股份有限医院按照医院的要求,认真开展反腐倡廉建设，积极组织实施廉洁风险防控工作。为进一步运用风险管理
理论和经验，完善惩防体系建设，在认真总结近年来紧密结合医院内部控制和风险管理工作开展反腐倡廉建设的基础上，依据中央、卫计委和医院反腐倡廉建设的有关法规、条例、文件和医院内部管理制度等编制本手册。
（一）指导思想
坚持党的“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉战略方针，倡导“崇尚廉洁、远离腐败”的廉洁文化，运用风险管理理论和经验，同医院内部控制制度有机结合，构建具有我院特色的惩防体系，把廉洁风险防控植入医院经营管理体系之中，使党在医院中的政治核心作用、监督保障作用融入管理，得到充分发挥。
（二）目的通过对同廉洁风险防控有关的医院管理理念与员工行为准则、对领导干部的基本要求、领导机制与工作职责、工作机制、宣传教育机制、监督机制等的概括性表述，阐述了医院廉洁风险防控的内部环境，全面体现中央、卫计委、医院和医院对反腐倡廉建设工作的指导方针和工作要求,使医院各单位和全体员工全面了解和掌握反腐倡廉建设的有关规定及执行这些规定的具体
要求。
通过对医院各项业务中可能涉及廉洁风险的业务事项的梳理和分析，识别出业务流程中的廉洁风险点，制定相应的廉洁风险防控措施，形成《廉洁风险识别、评估及防控措施表》，使之固化于业务流程之中，使廉洁风险防控的各项措施与医院日常管理活动充分有机的结合并得到具体落实，防范腐败行为的发生。
通过建立廉洁风险防控的内部测评制度，监督相关责任主体落实有关的防控措施，预防腐败行为的发生，形成持续改进和不断完善的循环机制，保证防控工作的实施效果；强化外部监督检查力度，建立激励约束机制，实施科学考核体系，对防控工作绩效进行定期考核和客观评价，保证医院廉洁风险防控工作的有关机制得到充分有效地落实。
（三）适用范围
本手册，适用于医院本部及管理各单位。手册确定的存在廉洁风险的业务事项，在医院《内部控制手册》中已经明确控制流程的，仍按照《内部控制手册》的规定执行，但其流程中被本手册标识为存在廉洁风险的业务环节，其廉洁风险防控措施必须按照本手册规定执行；对《内部控制手册》没有涉及的业务事项，其控制流程和廉洁风险防控措施均按本手册的规定执行。
二、廉洁风险防控概述
（一）风险及风险管理
1．风险
风险是指某一负面影响事件发生的可能性和导致损害程度的大小。在风险的形成过程中，涉及风险因素、风险事件和风险损失三个方面。
风险因素是指能够引起或增加风险事件发生机会并影响损失严重程度的因素。
风险事件是指风险因素未受控制或控制失效而发生变动从而直接或间接造成损失的事件。
风险损失是指风险事件造成的直接或间接的损失。
2．风险管理
风险管理是指通过对潜在风险的识别、衡量和分析，采用合理、有效的方法对风险的控制。风险管理包括风险识别、风险分析和风险应对等步骤。
风险识别是指用感知、判断或归类的方式对现实的和潜在的风险性质进行鉴别的过程。
风险分析是对风险影响和后果进行评价和估量，包括定性分析和定量分析。
风险应对是指研究、制定并实施风险规避、风险控制和降低风险损失的措施，应对风险的措施一般有四种：规避风险、接受风险、降低风险和分担风险。
医院风险管理需要医院的决策层、管理层和全体员工的共同参与。
（二）廉洁风险
1．廉洁风险
廉洁风险指行为主体在履职过程中发生腐败行为的可能性和发生后果的严重性。
腐败是指利用公共权力谋取私利的行为和现象，其基本特征是公共权力的非正当使用。腐败行为包括三个构成要件：公共权力的滥用、谋取私利（包括个人或小团体利益）的意图、制度性缺陷。
廉洁风险具有客观性、损失性和不确定性。
客观性指任何有业务处置权的行为主体都存在廉洁风险。
损失性指一旦廉洁风险发生，就会给医院造成损失。
不确定性指廉洁风险只是有可能发生而不是必然发生。
2．廉洁风险原因
思想道德方面。主要是由于行为主体政治思想、职业道德修养缺乏，私欲贪念膨胀。
法规制度方面。主要是由于法律法规和有关制度不配套、不完善，存在缺失和漏洞，使行为主体在执行和操作时有空可钻，有机可乘。
体制机制方面。主要是由于管理体制或工作机制不健全、不适应，造成管理空当或监管缺位、错位。
业务流程方面。主要是由于业务流程设计不合理、不完善，执行不规范，监管不到位。
3．廉洁风险表现形式
根据中央《医院领导人员廉洁从业若干规定》等规定，廉洁风险的表现形式主要有：
违反决策程序和有关规定，在用人、理财、项目安排和资产管理等方面滥用职权，损害国有资产权益。
个人利用职权以经营、投资、中介、兼职、索贿、受贿等各种形式谋取私利，损害本医院利益。
不正确行使经营管理权，使本人的配偶、子女及其他特定关系人获取利益，侵害公共利益、医院利益。
违反规定进行职务消费。
铺张浪费、假公济私、弄虚作假、侵害职工合法权益和从事有悖社会公德的活动等。
（三）廉洁风险防控
廉洁风险防控是运用风险管理理论和经验，形成有效识别、评估和控制廉洁风险的机制。医院廉洁风险防控遵循以下基本原则和工作方法：
1．基本原则
围绕中心、服务大局。廉洁风险防控工作要紧密围绕医院工作的重点领域和关键环节，把反腐倡廉的要求贯穿其中，为医院健康运营提供保障。
把握规律、勇于创新。廉洁风险防控工作要积极探索和正确把握廉洁风险的特点和规律，以改革创新的精神，通过制度创新和流程再造防控廉洁风险，发挥惩防体系与风险管理的合力效应。
精细构建、狠抓落实。廉洁风险防控工作要找准腐败防控的关键点，以规范和制约权力为核心构建防控体系，认真落实党风廉政建设责任制，实现廉洁风险的预控和在控。
2．工作方法
收集风险信息。廉洁风险信息的收集应覆盖医院多层面、多环节，注意通过信访举报、效能监察、审计监督和对制度、流程评估分析中发现问题，避免风险信息的遗漏。
评估监控重点。运用定性或定量评估方法，对廉洁风险发生的可能性和风险损失的影响程度进行评估，确定高、中、低风险级别，从而明确廉洁风险监控重点和管理层次。
制定防控措施。从教育、制度、监督、改革、纠风、惩处六个方面有针对性地制定廉洁风险防控措施，做到措施严密、责任到位，覆盖医院全方位、全过程和全部人员。
三、廉洁风险防控机制
（一）医院管理理念与员工行为准则
医院理念是医院持续经营和长期发展的思想基础和行为准则，是医院员工共同遵守的价值标准和行为规范。医院医院理念中的医院宗旨、核心价值观和员工行为准则集中体现了医院员工廉洁从业，防范廉洁风险的道德规范和行为标准。
医院宗旨:为中国特色社会主义服务的“红色”医院；注重科技、保护环境的“绿色”医院；坚持与时俱进、学习创新、面向世界的“蓝色”医院。
核心价值观:坚持诚信，注重合作；不断创新，积极进取；创造业绩，服务国家。
员工行为准则：
1）热爱祖国，热爱我院。
2）遵纪守法，遵章守制。
3）诚实守信，公道正派。
4）刻苦学习，不断创新。
5）爱岗敬业，创造业绩。
6）团结协作，善于沟通。
7）谦虚谨慎，与人为善。
8）助人为乐，热心公益。
9）崇尚科学，反对迷信。
10）勤俭节约，保护环境。
（二）领导干部的基本要求
廉洁风险防控涉及医院内部各层次人员，但重点是领导干
部。领导干部处于医院各项工作的核心地位，掌握医院管理的各种权力，也面临较大的廉洁风险，一旦发生腐败行为，将给医院造成更大的损失，产生极坏的影响，严重损害党和医院的形象。因此，加强领导干部的思想教育和权力的规范、制约，是廉洁风险防控工作的重点。
领导干部应树立马克思主义的世界观、人生观和价值观，正确对待权力、地位和利益，廉洁自律、克己奉公，加强党性修养和廉洁从业道德修养,增强法制观念和纪律意识,筑牢拒腐防变的思想道德防线。
中央、卫计委和医院制定了一系列关于领导干部廉洁从业、防控腐败的制度和规定，对领导干部的思想和行为进行了明确的规范和约束。这些制度和规定包括：《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有医院领导人员廉洁从业若干规定》、《关于进一步推进国有医院贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《关于领导干部报告个人有关事项的规定》、《关于在中央医院开展述廉议廉工作的意见》、《中国我院医院党风廉政建设责任制实施办法》等。各级领导干部应当严格遵守这些制度和规定。
（三）领导机制与工作职责
1．领导机制
医院廉洁风险防控工作实行各单位党委（党组）统一领导，党政齐抓共管，纪委（纪检组）组织协调，部门各负其责的领导机制，纪检监察部门是本单位廉洁风险防控工作的归口管理部门。
2．工作职责
各单位党委（党组）负责领导并研究部署本单位廉洁风险防控工作，对上级党组织负责。
各单位纪委（纪检组）和纪检监察部门在本单位党委（党组）的领导下，负责组织、协调、监督本单位廉洁风险防控工作，向本单位党委（党组）及上级纪检监察部门负责并汇报工作。
各部门根据部门职责负责本部门的廉洁风险防控工作，并向本单位的党委（党组）负责并汇报工作。
（四）工作机制
各单位按有关规定和要求组织开展的有关党建、反腐倡廉建设的例行工作，是医院廉洁风险防控工作机制的基本体现，能有效保证各项工作要求的贯彻落实。医院廉洁风险防控的例行工作
主要包括：
1.年度反腐倡廉建设工作会议
各单位每年召开一次反腐倡廉建设工作会议，总结上一年反腐倡廉建设工作情况，研究部署本年度反腐倡廉建设工作。
2.党风廉政建设责任书
各单位每年和上级单位签订党风廉政建设责任书，明确年度党风廉政建设责任目标，并将责任进行分解，落实到本单位各部门及下一级医院。按照一岗双责的原则，党风廉政建设责任书签订人，应为本单位党、政主要负责人。
3.民主生活会
医院各单位每年召开一次领导班子民主生活会。各单位党委（党组）要找准党性党风方面存在的突出问题，确定民主生活会的主题，广泛征求意见，深刻进行自我剖析，坦诚交流思想，开展批评和自我批评，并有针对性地制定措施进行整改。按照一级抓一级的原则，建立健全上级党委(党组)成员指导下级党组织民主生活会的制度。
4．述廉议廉会议
医院各单位每年组织召开一次述廉议廉会议。述廉、议廉的对象为各单位领导班子成员。
述廉的主要内容包括：遵守廉洁从业有关规定、执行党风廉政建设责任制的情况，存在的突出问题及其他需要说明的情况。
议廉的主要内容包括：领导班子抓党风建设和反腐倡廉工作、遵守廉洁从业有关规定、执行党风廉政建设责任制的情况，存在的突出问题。
5．“三重一大”决策制度执行
为促进医院领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，医院及所属各单位对医院的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作（简称“三重一大”）事项，必须经领导班子集体做出决定。
医院及管理各单位要建立“三重一大”事项集体决策的制度。制度要对“三重一大”事项进行界定，规定决策程序，确保“三重一大”决策制度落实到位。
（五）宣传教育机制
加强廉洁风险防控宣传教育，切实发挥宣传教育的引导作用、规范作用、教化作用和激励作用，是做好廉洁风险防控的重要工作。
不断丰富廉洁风险防控宣传教育内容，有效采用各种宣传教育方法，通过专题教育、集中培训、检企共建等形式，加强经常性教育，切实提高干部员工的思想道德水平和廉洁从业意识；党委（党组）理论学习中心组要有计划地安排反腐倡廉专题学习；要把反腐倡廉教育列入干部教育培训规划，贯穿于干部培养、选拔、使用的全过程。
深入推进廉洁文化建设，总结提炼廉洁文化核心理念，并通过廉洁谈话、廉洁承诺、廉洁短信以及理论研讨、文化活动等形式进行广泛深入宣传教育，在医院内部形成“崇尚廉洁、远离腐败”的良好氛围。
（六）监督机制
廉洁风险防控监督机制，是确保反腐倡廉工作落到实处的有效途径和有力手段，是对权力运行的制约和监督。各单位廉洁风险防控要重点做好以下监督工作。
1．党风廉政建设责任制考核
年度党风廉政建设责任制落实情况的检查考核是最基本的综合监督机制，是全面评价各单位廉政建设情况的重要手段，对各单位全面推进反腐倡廉建设有重要的促进作用。考核过程要通
过民主测评等方式，对领导干部履行职责及廉洁自律等情况进行考核评价。
2．效能监察
防控廉洁风险是效能监察工作的重要职能之一。医院及所属各单位，要根据上级单位的要求，结合本单位实际，本着服务中心工作，预防和治本相结合的原则，做好效能监察的选题立项，并通过效能监察的开展，有针对性地提出整改措施和意见，促进本单位的反腐倡廉建设。
3．领导干部报告个人有关事项
为加强对领导干部的管理和监督，促进领导干部廉洁从业，中央制定了《关于领导干部报告个人有关事项的规定》，医院及管理各单位要认真执行中央的规定，符合申报要求的领导干部应当按照规定如实报告个人有关事项，自觉接受监督。
4.群众监督
群众监督机制主要包括职工代表大会，厂务、党务公开，信访举报及案件查办等。
1）职工代表大会
为了加强民主决策、民主管理和民主监督，医院及管理各单
位应按有关规定建立职工代表大会制度，保证广大职工行使民主权力。医院及管理各单位要在职工代表大会上对医院党风廉政建设情况、领导干部廉洁自律情况以及其它重大事项向职工代表报告，接受职工监督。
2）厂务、党务公开
医院及管理各单位要按规定积极推行厂务、党务公开，制定有关厂务、党务公开的制度。凡是按规定属于民主公开内容的事项要及时通过单位局域网、宣传橱窗、公告栏等予以公布，接受广大职工监督。
3）信访举报及案件查办
医院及管理各单位要畅通信访渠道，建立、健全信访举报和案件查办制度，及时了解掌握廉洁风险信息，调查处理廉洁风险事件。
四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控
（一）人力资源管理
1、医院党组管理干部任职管理业务事项
公司党组管理干部任职管理业务事项廉洁风险点标识图公司领导公司人资部备注·开始·干部考察酝酿及建议本业务事项执行公司《领导干部管理暂行办法》。标示图中标注为红色字体的业务环节为存在腐败风险的业务环节，下同。主要领导批准制定考察方案干部考察形成干部考察报告，提出干部任职建议公司党组会研究决定干部提职公示平级任职任职文件任前谈话宣布任职结束
公司党组管理干部任职管理业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员廉洁风险等级主要防控措施有关领导干部考察酝酿干部考察对象未经充分酝酿，不符合基人资部门有关人及建议本要求。员高1、酝酿对象需符合干部使用基本条件和资格；2、酝酿过程应在一定范围内进行，加强沟通，听取公司主要领导和有关副职领导的意见；3、拟提任所在单位领导职务的考察对象应在本单位进行民主推荐，在民主推荐比较集中的人选中产生；4、拟作定向安排的考察对象一般由组织人事部门提出建议方案，报单位党政主要领导同意并征求单位其他副职领导的意见后确定。干部考察1、不按照规定的程序和范围进行考察；2、隐瞒、歪曲、泄露考察情况；3、接受考察对象或者考察对象请托人的好处；4、审核档案弄虚作假；5、反映考察对象问题线索清楚、内容具体的举报不如实报告；6、更改、伪造测评、推荐结果。考察组成员高1、考察组人员2人及以上；2、制定考察方案，并经批准；3、保存考察原始资料，编制考察总结；4、执行公务回避规定。形成干部考察受考察对象或者考察对象请托人的影报告，提出干响，不如实客观公正地形成考察报告。部任职建议1、不按照规定召开党组会议讨论决定公司党组会研干部任职；究决定2、个人决定干部任职或者个人改变党组会议集体作出的干部任职决定。考察组成员低考察组成员在考察报告上签字，对考察报告的真实性负责。1、按“三重一大”决策制度要求，党组集体决定干部人选；2、执行公务回避规定。公司党组成员低公示反映公示对象问题线索清楚、内容具体的举报隐匿不报、不调查核实、不如实报告。纪检监察部门有关人员中人资部门有关人员1、2人及以上（其中1名人资部工作人员）同时开启举报箱，记录登记举报信件，并向有关领导汇报；2、进行调查核实，形成调查报告；3、执行公务回避规定。
2、分医院党组管理干部任职管理业务事项
分公司党组管理干部任职管理业务事项廉洁风险点标识图公司人资部分公司领导分公司人资部备注开始区域分公司应根据公司《领导干部管理暂行办法》，对所管理的干部制定相应的管理办法。主要领导批准干部考察酝酿及建议制定考察方案干部考察形成干部考察报告，提出干部任职建议分公司党组会研究决定干部提职审核后提交公司党组审定是公示平级任职批复分公司
是否是公司党组任前备案管理干部否任职文件任前谈话宣布任职结束
分公司党组管理干部任职管理业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员廉洁风险等级主要防控措施1、酝酿对象需符合干部使用基本条件和资格；2、酝酿过程应在一定范围内进行，加强沟通，听取分公司主要领导和有关副职领导的意见；3、拟提任所在单位领导职务的考察对象应在本单位进行民主推荐，在民主推荐比较集中的人选中产生；4、拟作定向安排的考察对象一般由组织人事部门提出建议方案，报单位党政主要领导同意并征求单位其他副职领导的意见后确定。有关领导干部考察酝酿干部考察对象未经充分酝酿，不符合基人资部门有关人及建议本要求。员高干部考察1、不按照规定的程序和范围进行考察；2、隐瞒、歪曲、泄露考察情况；3、接受考察对象或者考察对象请托人的好处；4、审核档案弄虚作假；5、对反映考察对象问题线索清楚、内容具体的举报不如实报告；6、更改、伪造测评、推荐结果。考察组成员高1、考察组人员2人及以上；2、制定考察方案，并经批准；3、保存考察原始资料，编制考察总结；4、执行公务回避规定。形成干部考察受考察对象或者考察对象请托人的影报告，提出干响，不如实客观公正地形成考察报告。部任职建议1、不按照规定召开党组会议讨论决定分公司党组会干部任职；研究决定2、个人决定干部任职或者个人改变党组会议集体作出的干部任职决定。考察组成员低考察组成员在考察报告上签字，对考察报告的真实性负责。1、按“三重一大”决策制度要求，党组集体决定干部人选；2、执行公务回避规定。分公司党组成员低公示反映考察对象问题线索清楚、内容具体的举报隐匿不报、不调查核实、不如实报告。纪检监察部门有关人员中人资部门有关人员1、2人及以上（其中1名人资部工作人员）同时开启举报箱，记录登记举报信件，并向有关领导汇报；2、进行调查核实，形成调查报告；3、执行公务回避规定。
3、基层医院副职后备干部选拔业务事项
基层企业副职后备干部选拔业务事项廉洁风险点标识图上级单位党组基层企业领导基层企业人资部备注·开始·领导班子会议研究提出考察人选本业务事项执行公司《基层企业后备干部管理暂行办法》。领导班子会议是指总经理（厂长）办公会、党委会或党政联席会。下同。民主推荐制定考察方案干部考察形成干部考察报告，并提出建议领导班子会议讨论确定公示研究同意主要领导签发形成上报文件列入后备干部名单结束
基层企业副职后备干部选拔业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员人资部门有关人员中监审部门有关人员廉洁风险等级主要防控措施民主推荐1、不按照规定的基本条件、任职资格、方式、程序和范围进行民主推荐；2、更改、伪造民主推荐结果。1、制定民主推荐方案，并经批准；2、保存民主推荐的原始资料；3、形成民主推荐报告；4、执行公务回避规定。领导班子会议1、领导个人指定考察人选；研究提出考察2、考察人选不符合民主推荐要求。人选1、不按照规定的程序和范围进行考察；2、隐瞒、歪曲、泄露考察情况；3、接受考察对象或者考察对象请托人的好处；4、对反映考察对象问题线索清楚、内容具体的举报不如实报告；5、更改、伪造测评、推荐结果。领导班子成员中1、执行“三重一大”决策制度，集体决定考察人选；2、执行公务回避规定。干部考察考察组成员高1、考察组人员2人及以上；2、制定考察方案，并经批准；3、保存考察原始资料，编制考察总结；4、执行公务回避规定。形成干部考察受考察对象或者考察对象请托人的影报告，并提出响，不如实客观公正地形成考察报告。建议考察组成员低考察组成员在考察报告上签字，对考察报告的真实性负责。1、不按照规定召开领导班子会议讨论决定后备干部人选；领导班子会议2、个人决定后备干部人选或者个人改讨论确定变党委会或党政联席会集体确定的后备干部人选。领导班子成员低1、按“三重一大”决策制度要求，领导班子集体决定干部人选；2、执行公务回避规定。公示反映考察对象问题线索清楚、内容具体的举报隐匿不报、不调查核实、不如实报告。纪检监察部门有关人员中人资部门有关人员1、2人（其中1名人资部工作人员）同时开启举报箱，记录登记举报信件，并向有关领导汇报；2、进行调查核实，形成调查报告；3、执行公务回避规定；4、接受独立
公司基建工程设备采购业务事项廉洁风险点标示图（续）公司领导公司招标工作组/招标委员会公司商务部公司工程部基层单位备注上页组织发标、评标工作（基建单位配合）负责技术评标工作分管领导审批签报公司分管领导设备评标结果招标工作组根据权限审议招标结果1500万元以上主机设备招标结果报董事长或董事长办公会审批招标委员会审议招标，工作组推荐中标意见1500万元以下确定中标方合同金额是否超过1000万元是否授权基层单位签订合同商务部组织合同谈判负责技术协议谈判合同签订结束
公司基建工程设备采购业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员廉洁风险等级主要防控措施项目经理审核商务招标文件及初审推利用职务之便，推荐、选择有倾向性或荐邀请投标厂商务部相关人员不合格的供应商。商，并与工程部协商一致中1、邀请投标厂商应在公司设备供应商数据库中选取，同时考虑电厂的申请报告及以往设备招标及使用情况；2、邀请投标厂商不在公司供应商数据库中，则按照权限由招标工作组或招标委员会讨论确定；3、推荐厂商名单应报公司分管领导审批确定。公司分管领导收受投标人好处，进行倾向性的评标。组织发标、评标工作（基建单位配合）评标工作小组成员高收受好处,授意、暗示、影响评标人员进行公正评标。评标委员会成员1、执行公司商务评标的有关注意事项及规定；2、所有评标的关键点处邀请公司监审部的相关人员参与监督；3、评标过程中建设单位评标人数的比例不超过有关规定；4、建立评标委员会名单保密制度，保证名单在中标结果确定前严格保密；5、评标工作小组成员对某个投标人打分异常，应做出书面说明；6、执行公务回避规定。招标工作组成员1、以权谋私，未按评标工作小组确定的中标候选人顺序确定中标人；2、以权谋私，招标人在评标工作小组推荐的候选人以外确定中标人。确定中标方低招标委员会成员1、招标工作组由公司工程部、生产部、技术部、商务部、财务部、法务办、监审部派员参加，根据评标报告及综合评标表集体讨论审议，形成招标工作组会议纪要后报公司分管领导签批。2、招标委员会由公司总经理、副总经理、总工、总会、纪检组长、总经济师、及公司各部门负责人组成，就招标工作组的推荐中标意见集体讨论确定中标单位；3、执行公务回避规定。备注：纪检监察人员参加招标工作组会议时，应按照《纪检监察人员参加××招标工作组会议记录表》（附表2）所列内容记录有关事项。该表由监审部门统一保管，并进行年度统计分析。
8、医院生产更改工程设备采购业务事项
公司生产更改工程设备采购业务事项廉洁风险标识图公司领导公司招标领导小组商务部生产部/信息中心备注1、本业务事项对应公司《内部控制手册》物资采购流程之子流程制定采购计划（4.2.5.2.1）、选择供应商（4.2.5.2.2）、签订合同（4.2.5.2.3）部分。2、本业务事项执行公司《物资采购办法》。开始公司已批准项目立项文件及推荐邀请投标厂商清单负责根据电厂或分公司立项申请或公司本部需要，办理项目立项，并推荐邀请投标厂家组织审核商务招标文件并初审邀请厂商资质，并就邀请厂家与相关技术部门取得一致意见分管领导审批签报公司分管领导启动设备招标采购工作招标工作组审议（概算1500万元以下）；招标领导小组审议（概算1500万元以上，含1500万元）否设备、推荐厂家是否在公司数据库内是组织发标、评标工作（电厂配合）分管领导审批签报公司领导设备评标结果下页
公司生产更改工程设备采购业务事项廉洁风险标识图（续）公司领导公司招标工作组/招标委员会商务部基层单位备注上页招标委员会审招标工作组根定招标工作组1500万元以上（含1500万）据权限审议评推荐中标意见标结果1500万元以下确定中标方合同金额是否超过1000万元否项目单位签订合同是商务部组织签订合同结束
公司生产更改工程设备采购业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员项目经理组织审核商务招标文件并初审邀请厂商资质，并就邀请利用职务之便，推荐、选择有倾向性或商务部相关人员厂家与相关技不合格的供应商。术部门取得一致意见公司分管领导廉洁风险等级主要防控措施中1、邀请投标厂商应在公司设备供应商数据库中选取，同时考虑电厂的申请报告及以往设备招标及使用情况；2、邀请投标厂商不在公司供应商数据库中，则按照权限由招标工作组或招标委员会讨论确定；3、推荐厂商名单应报公司分管领导审批确定。收受投标人好处，进行倾向性的评标。组织发标、评标工作（电厂配合）评标工作小组成员高收受好处,授意、暗示、影响评标人员进行公正评标。评标委员会成员1、执行公司商务评标的有关注意事项及规定；2、所有评标的关键点处邀请公司监审部的相关人员参与监督；3、评标过程中建设单位的评标人数的比例不超过有关规定；4、建立评标委员会名单保密制度，保证名单在中标结果确定前严格保密；5、评标工作小组成员对某个投标人打分异常，应做出书面说明；6、执行公务回避规定。招标工作组成员1、以权谋私，未按评标工作小组确定的中标候选人顺序确定中标人；2、以权谋私，在评标工作小组推荐的候选人以外确定中标人。招标委员会成员确定中标方低1、招标工作组由公司工程部、生产部、技术部、商务部、财务部、法务办、监审部派员参加，根据评标报告及综合评标表集体讨论审议，形成招标工作组会议纪要后报公司分管领导签批。2、招标委员会由公司总经理、副总经理、总工、总会、纪检组长、总经济师及公司各部门负责人组成，就招标工作组的推荐中标意见集体讨论确定中标单位；3、执行公务回避规定。
备注：纪检监察人员参加招标工作组会议时，应按照《纪检监察人员参加××招标工作组会议记录表》（附表2）所列内容记录有关事项。该表由监审部门统一保管，并进行年度统计分析。
9、医院新增物资供应商业务事项
公司新增物资供应商业务事项廉洁风险点标识图公司领导公司商务部初审部门详审部门备注开始分管领导审批根据平台报名情况提交评估申请1、本业务事项执行公司《供应商管理规定》。2、初审是由商务部组织，会同工程部、法务办依据初审标准对申请的供应商进行资质初步审核，初审通过后进入详审。3、详审是由商务部组织，会同财务部、技术部、工程部、生产部、法务办依据详审标准对初审入库的供应商资质进行详细审核。整理汇总初审信息初审平台通知通过初审的供应商交详审资料通过整理汇总参加详审的供应商信息和资料详审汇总通过详审的供应商清单通过招标工作组审核汇总详审意见并上报招标委员会批准颁布新版供应商数据库结束
公司新增物资供应商业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员廉洁风险等级主要防控措施初审故意隐瞒供应商的不良信息，导致不合商务部有关人员格供应商进入供应商数据库。中商务部对供应商的初审应会同工程部、法务办相关人员进行，并形成初审记录。详审商务部、工程部、法务办、生产故意隐瞒供应商的不良信息，导致不合部、技术部、财格供应商进入供应商数据库。务部有关人员中1、候选供应商由公司有关部门按照相关标准及程序由两人及以上进行详细评审；2、详审之后经招标工作组审核、招标委员会审批；3、定期或不定期对供应商数据库内的供应商进行评价、考核，发现不合格供应商从数据库中删除；4、执行公务回避规定。
10、基层医院物资采购选择供应商业务事项
基层企业物资采购选择供应商业务事项廉洁风险点标识图招标组织机构物资管理部门企业领导备注开始1、本业务事项对应公司《内部控制手册》“物资采购流程”4.2.5.1.2部分。2、基层企业应根据公司《采购管理办法（试行）》，制定相应的实施细则。批准的物资采购
计划否是否符合直接采购条件是是是否在招标
限额以上否执行直接采购流程询价下页是否日常消耗性、通用性、标准性等物资结束是参照使用部门专工的专业技术意见否询价表
询价比价是否低于3家是物资管理部门负责人审核否企业领导按授权审批物资管理部门负责人审核否金额是否在限额以上是企业领导按授权审批确定供应商签订采购合同结束
基层企业物资采购选择供应商业务事项廉洁风险点标识图（续）招标领导小组评标小组招标工作小组物资管理部门备注上页成立招标小组编制招标文件和资质预审文件选择投标单位是否三家以上否书面说明原因报招标小组审批，进行比价或直接采购招标领导
小组审批是发售招标文件招标领导
小组审批确定评标小组名单开标评标评标小组报告综合评标报告推荐预中标单位定标发中标通知书签订采购合同存档结束
基层企业物资采购选择供应商业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员需求部门有关人员高物资部门有关人员廉洁风险等级主要防控措施利用职务之便，以紧急采购、原厂家采是否符合直接购等理由直接采购应招标或比价物资，采购条件为个人和请托人谋取私利。1、进行直接采购的情况应符合公司《内部控制手册》规定的情形；2、直接物资采购计划应经单位分管领导批准。1、利用职务之便,向供应商透露预算价执行直接采购格，谋取个人私利；物资部门有关人流程2、故意未组织有效的价格谈判，导致员采购价格增高。中对于直接采购物资的价格应提供同类物资的历史采购价格或其他电厂同类产品的采购价格进行比较。利用职务之便,泄露预算价格。需求部门有关人员物资部门有关人员中询价向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示压低或抬高价物资部门有关人格，谋取个人私利。员1、在公司电子商务平台上采用密封模式询价，或利用本单位供应商数据库选择厂商询价；2、未采取上述方式询价，应作出书面说明，并经批准；3、明确询价管理规定，防止供应商串通或泄露供应商报价。确定供应商以权谋私，比价方式下未按合理最低报物资部门有关人价确定供应商。员中部门负责人、单位领导进行审核、审批。违规设置不合理的投标资质条件和废标条款,排斥潜在的投标人,限制投标人之间的公平竞争，为与有利益关系的投标编制招标文件人创造投标条件，谋取私利。招标文件编制和和资质预审文资质预审人员件中1、按照规定采用标准文件,文件中的特殊条款应经招标工作小组集体讨论,履行招标文件评审或审查制度,做好相关记录；2、标准文件之外的废标条款应在规定位置特别列明并主动说明，所有废标条款应以醒目的方式汇总,并明确提示；3、招标领导小组审定。有意制定有利于有利益关系的投标人的评标细则或评价指标。1、评标细则或评价指标由招标工作小组集体审议通过；2、招标领导小组审定。
基层企业物资采购选择供应商业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员廉洁风险等级主要防控措施利用职务之便,推荐、选择有倾向性或不合格的供应商。招标工作小组成员1、在合格供应商数据库内择优选择投标单位；2、定期进行供应商资质审查，防止选入不合格的供应商；3、招标小组审批，确保投标单位的选择符合要求。中1、按照“三重一大”事项决策制度要求，对重大物资采购事项集体研究决定；2、大额采购作为厂务公开事项进行公开；3、执行公务回避规定。选择投标单位利用职务便利，授意选择有利益关系的供应商，谋取私利。单位领导接受请托，进行倾向性的评标。评标收受好处,授意、暗示、影响评标人员进行公正评标。评标工作小组成员中招标领导小组成员1、建立评标委员会名单保密制度，保证名单在中标结果确定前严格保密；2、评标工作小组成员对某个投标人打分异常，应做出书面说明；3、执行公务回避规定。定标1、以权谋私，未按评标工作小组确定的中标候选人顺序确定中标人；2、以权谋私，在评标工作小组推荐的候选人以外确定中标人。招标领导小组成员中1、中标单位的确定由招标领导小组集体确定；2、对中标结果有重大争议或重大改变的项目,请示上级单位决定。利用职务之便，与供应商签订背离招标签订采购合同文件或比价、直购时承诺的实质性内容的合同。实施采购部门有关人员中合同文本（包括价格、质量、数量、交货时间、技术要求等内容）经相关业务部门审核并经单位领导审批。
备注：纪检监察人员参加招标工作组会议时，应按照《纪检监察人员参加××招标工作组会议记录表》（附表2）所列内容记录有关事项。该表由监审部门统一保管，并进行年度统计分析。
11、基层医院物资采购预付款、验收、付款业务事项
基层企业物资采购预付款、验收、付款业务事项廉洁风险点标识图企业领导财务部门物资管理部门备注开始办理预付款支付手续1、本业务事项对应公司《内部控制手册》“物资采购流程”4.2.5.1.4、4.2.5.1.5、4.2.5.1.8、4.2.5.1.10部分。2、基层企业应制定物资采购管理办法，规范预付款、验收入库、付款及质保金支付工作。审批负责人审核负责人审核编制凭证审核付款合同履行否是否是日常消耗性、通用性、标准性物质是需求部门人员参与验货验收入库入账办理物资款支付手续审批负责人审核负责人审核付款质保金期满，办理质保金支付手续审批负责人审核负责人审核付款结束
基层企业物资采购预付款、验收、付款业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员廉洁风险等级主要防控措施1、预付款申请单经部门负责人、财务部门有关人员审核，并经分管领导审批；2、财务部由物资采购核算员、专职稽核人员和负责人进行三级审核；3、财务部往来核算员定期对预付款进行检查。1、仓库保管人员和需求部门人员等共同验收，验货单由物资仓库保管人员、经办人员、物资主管签字确认，仓库保管人员有权拒收与合同不符的物资；2、定期进行物资盘点，如发现差异组织人员进行调查。1、物资管理部门采购人员填制付款通知单，并附合同、入库单、验收单发票，经部门负责人、财务部门负责人、分管领导审批签字；2、财务部由物资采购核算员、专职稽核人员和负责人进行三级审核；3、财务部出纳在已付款记账凭证上加盖“付讫”戳记；4、财务部等有关部门定期对质保金留取情况进行检查。1、质保期满物资管理部门采购人员根据使用人员出具的质量验收合格书面证明，编制质保金付款审批单，经物资管理部门负责人、分管领导批准后付款；2、定期进行物资盘点，如发现已损坏的物资，要验证其是否在质保期内。办理预付款支付蓄意违规支付预付款，造成资金损失。手续物资管理部门相关人员中物资管理部门相关人员验收入库故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库。需求部门相关人员中1、重复付款；2、蓄意向虚假的供应商付款；办理物资款支付3、蓄意重复支付同一张发票的款项，以骗手续取款项；4、蓄意不留质保金。物资管理部门相关人员低质保金期满，办理质保金支付手蓄意对不符合质量要求的物资支付质保续金，造成损失。物资管理部门相关人员低使用部门相关人员
12、基层医院报废物资出售业务事项
基层企业报废物资出售业务事项廉洁风险点标示图公司基层企业领导基层企业财务部基层企业策划部基层企业物资管理部门备注开始提出报废申请拟报废物资集中管理1、本业务事项对应公司《内部控制手册》“存货管理——物资报废”流程，流程编号：4.4.5.5。2、本业务事项执行公司《报废物资处置管理暂行办法》。是是否单价10万以上或者总价20万以上审批审批否提出收购商名单建议单位领导
审核收购商名单招标或比价报废物资处置领导小组审定确定收购商财务预收款签订合同收款、入账报废物资出厂结束
基层企业报废物资出售业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员廉洁风险等级主要防控措施1、相关业务部门（物资管理部门、使用部门、财务部门等）审核拟报废物资清单；2、物资管理部门将报废物资与报废物资清单核对一致后入库；3、加强物资出厂管理，物资管理部门与保卫部门等联合办理物资出厂手续。1、招标或比价单位3家及以上；2、招标或比价单位低于3家时应作出书面说明，并经报废物资处置领导小组批准。1、报废物资处置领导小组应由基层企业领导、物资管理、使用、财务等部门人员组成；2、报废物资收购单位由报废物资处置领导小组集体研究决定。1、过磅单连续编号；2、计量人员和监督人员在过磅单上共同签字确认。1、物资管理部门建立报废物资处置台账，定期与财务账核对；2、物资管理部门的报废物资处置台账，要定期与计量处的存根台账进行核对。拟报废物资集业务部门产生的报废物资未全部入库，中管理私下处理。报废物资部门有关人员中招标或比价未经招标、比价或不按规定进行招标、比价确定物资收购单位，谋取私利。评标工作小组人员高报废物资处置不按照招标、比价结果合理确定物资收报废物资处置领领导小组审定购单位。导小组成员低报废物资出厂虚假计量。计量人员监督人员保卫人员报废物资部门有关人员低收款、入账报废物资处置不入账，形成小金库。财务部门有关人员低
（四）工程管理
13、基建工程承包商选择业务事项
基建工程承包商选择业务事项流程廉洁风险点标识图公司工程部基层企业领导基层企业相关部门备注开始划分标段，确定各标段概算1、本业务事项对应公司《内部控制手册》“基建工程支出流程”4.6.5.4、4.6.5.52、本业务事项执行公司《基建工程施工招投标管理办法》。否是否在招标限额以上
是否比价是否是否需公司主持招标基层企业主持招标组织推荐承包商
（三家以上）报价办理直接指定承包商审批手续是否是公司主持招标下页B确定承包商下页A单位领导
按授权审批合同洽商编制合同文本填制合同审批单单位领导
按授权审批相关部门审核合同签订存档结束
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