嘉定区2011年预算执行情况和2012年预算（草案）报告各位代表：受嘉定区人民政府委托，现将2011年本区预算执行情况和2012年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见下面是小编为大家整理的【财政报告】嘉定区2011年预算执行情况和2012年预算草案报告,供大家参考。
嘉定区2011年预算执行情况和2012年
预算（草案）报告
受嘉定区人民政府委托，现将2011年本区预算执行情况和2012年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
为便于各位代表审议，除本报告外，还提供了《嘉定区2011年预算执行情况和嘉定区2012年预算（草案）》、《嘉定区2012年部门支出预算汇总表》和《2012年部门预算明细表》。
一、2011年预算执行情况
2011年是“十二五”规划的开局之年，也是嘉定率先加快转变发展方式、全面推进城市化的关键之年，在中共嘉定区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督、支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“新城建设出好形象，产业转型全市率先，社会发展市郊领先”三大奋斗目标，强化收入管理，优化支出结构，深化财政改革，严格财政监督，财政运行的质量和效率不断提高，圆满完成年初人代会确定的各项目标。
2011年区本级财政收入和镇级财政收入完成情况暂按预计数报告，年度预算实际执行情况待编制财政决算时再向人大常委会作详细报告。
(一)2011年全区财政收支执行
2011年，全区地方财政收入1070873万元，同口径比上年增长25.6%，完成调整预算的103.0%，加上市财政与本区的结算收入360426万元， 加上调入资金769万元，合计收入1432068万元。地方财政支出1373165万元，比上年增长21.7%，完成调整预算的98.3%，调出资金3008万元，合计支出1376173万元。区镇两级安排预算稳定调节基金44500万元，全区财政收支结余11395万元。
(二)2011年分级财政收支执行
2011年，区本级财政收入390869万元，比上年同口径增长25.1%，完成调整预算的115.7%，加上调入资金769万元，加上市财政与本区的结算收入360426万元，减去区财政与街镇财政的结算支出36852万元，合计收入715212万元。区本级财政支出684586万元，比上年增长29.8%，完成调整预算的99.6%，调出资金3008万元，合计支出687594万元。区本级安排预算稳定调节基金20000万元，区本级财政收支结余7618万元。
2011年，街道财政收入29496万元，比上年下降6.8%，加上街道与区财政的结算收入13512万元，合计收入43008万元。街道财政支出42480万元，比上年下降1.4%，完成调整预算的103.5%。街道财政收支结余528万元。
2011年，镇级财政收入650508万元，同口径比上年增长23.8%,加上镇级财政与区财政的结算收入23340万元，合计收入673848万元。镇级财政支出646099万元，比上年增长15.8%。镇级安排预算稳定调节基金24500万元，镇级财政收支结余3249万元。
需要说明的是，2011年市与区县财税管理体制实施改革，新体制调整了部分税种在市与区的分享比例，部分与本区产业发展密切相关的企业实施税收属地征管。由于体制改革明确时间较晚，年初区人代会审议的2011年年初预算仍按老口径报告，本次预算执行情况报告已按新口径调整了2011年预算数及同口径比较的2010年执行数。
(三)2011年全区政府性基金收支执行
2011年，全区政府性基金收入1405347万元，加上市财政与本区结算收入64081万元，调入资金3957万元，动用历年结余23378万元，合计收入1496763万元。全区政府性基金支出1496763万元，政府性基金收支平衡。
(四)2011年预算执行主要情况
1、财政收入稳定增长，财源结构更趋合理。2011年，本区国民经济保持平稳较快发展，财政收入实现新的突破，超额完成全年收入目标。全区财政收入呈现三个特点：一是财政收入首次突破百亿元大关。在区域经济稳定发展的基础上，财政收入保持了较快增长势头，全年地方财政收入实现107.1亿元，同比增长25.6%，首次突破了百亿元大关，增幅名列全市前茅。二是收入结构日趋优化。来自第三产业的收入增势强劲，同比增长32.6%，快于第二产业增幅17个百分点，第三产业收入占地方财政收入的比重为62.9%，占比上升2个百分点，财政收入结构不断优化。三是体制改革效应显现。2011年财税体制实施改革，上海大众汽车销售有限公司等4户企业实行税收属地征管，地方收入同比增长36.8%，为地方财政收入增幅贡献了1.8个百分点。四是非税收入助推财政收入增长。2011年起除教育收费外的其他非税收入全部纳入预算内管理，非税收入同比增长148%，拉动地方财政收入增幅2.8个百分点。
2、财政支出聚焦民生，保障水平明显提高。区本级财政支出坚持统筹兼顾、突出重点的原则，集聚财力保障和改善民生。一是坚持教育优先发展，全面保障教育经费投入。全区教育投入增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。区本级教育支出156284万元，主要用于保障义务教育经费，提高中小学校生均公用经费标准，继续推进“校舍安全工程”，加大民办教育的扶持力度，落实义务教育阶段教科书免费政策，实施低保家庭中小学生帮困助学。二是深化医药卫生体制改革，支持公共卫生事业发展。区本级医疗卫生支出48605万元，支持医疗基础设施建设，落实南翔医院、妇保院、精神卫生中心二期建设及开办经费，支持医疗卫生信息化工程建设，全面启动“健康信息网工程”建设，落实国家和本市基本药物零差率政策，实施各项医疗服务补贴。三是支持社会保障体系建设，落实各项社会保障政策。区本级社会保障和就业支出52464万元，用于保障万人就业和千百人就业项目经费，加大职工职业培训力度，落实城乡居民最低生活保障，提高行政事业单位在职人员统筹养老金和离退休人员津补贴，实施各项社会救助救济，支持新型农村合作医疗保险和养老保险区级统筹管理。四是大力推进文化体育事业发展。区本级文化和体育支出10728万元。主要用于体育馆新馆建设，提高体育基础设施水平，实施城镇有线电视网络升级改造和有线电视数字化整体转换，落实图书购置经费，支持全民读书月、嘉图百姓讲座、青少年寒暑期系列读书活动。
3、注重城乡统筹发展，惠农政策有效落实。区本级安排农林水事务支出24524万元，增幅高于财政经常性收入增幅。一是落实各项惠农政策。安排稳粮、稳菜资金1947万元，用于农业生产资料综合直补和良种、肥料、农药及粮食、蔬菜种植补贴，切实提高农民收入。二是支持生态公益林建设。安排4489万元，实施生态公益林基础设施建设，落实各项生态财政补偿政策。三是支持新农村建设。安排2500万元，用于华亭、外冈、马陆、安亭四镇3000多户居民的天然气安装和生活污水纳管及生态化处理，改善农村基础设施。四是支持农村水利建设。安排5345万元，用于河道疏浚、河道整治、污水管道整修和农村桥梁建设。五是加大转移支付力度。安排2110万元，继续对北部地区23个经济薄弱村实行专项扶持，安排2514万元，用于农民承包地流转、粮田补贴和养老补贴。
4、城市建设力度加大，城市化进程有力推进。区本级建设性支出和环境保护支出150684万元。安排城乡社区事务支出103844万元，落实嘉定新城、国际汽车城以及轨道交通专项资金，支持各项重大基础设施建设。安排公路养护资金16841万元，用于全区公路、桥梁、绿化隔离带等设施的日常养护以及道路维修。安排公共交通专项资金7850万元，用于公交车辆设备购置及运营补贴，优化公交线网，提升公共交通运营服务能力。安排节能减排专项资金2500万元，用于市级重点项目的区级配套资金，鼓励和引导企业加大节能技术改造。落实水体污染防治资金8897万元，用于北区、大众、安亭三家污水厂的污水处理费以及安亭污水总管建设项目贷款贴息。
5、财政改革不断深化，管理水平不断提升。一是根据市与区财税管理体制改革的精神，进一步完善“税收属地征管、地方税收分享”的区与镇财政管理体制，充分发挥财政管理体制的引导作用。二是积极开展街镇财政性资金管理专项治理工作，建立规范街镇财政性资金管理的长效机制，统一财政扶持政策，规范扶持资金拨付，全面推行街镇公务卡制度改革，实施街镇政府采购统办。三是认真清理政府融资平台，对本区政府性债务进行全面评估，建立政府性债务定期上报制度，有效防范财政风险。四是推进预算信息公开工作，建立预算信息公开制度，探索向社会公开部门预算的方式、范围、内容和形式，选择17项民生专项资金向社会公开，提高财政预算的公开性和透明度。五是按照财政科学化精细化管理的要求，进一步扩大项目评审范围，所有信息化建设项目全部实施评审，完善协同理财机制，建立专业部门、中介机构、专家评审相结合的评审工作机制。六是建立政府采购监管平台，形成全程动态监管体系，运用信息化手段规范政府采购行为和提高政府采购效率。
各位代表，在区委的正确领导和区人大的有力监督下，经过全区方方面面的共同努力，2011年财政预算执行情况良好。但我们也看到，财政运行过程中还存在不少矛盾和困难：一是区域经济面临结构性调整，财政政策的导向作用有待进一步发挥；二是确保财政收入持续稳定增长的难度加大，财源建设仍需不断加强；三是财政收支矛盾依然突出，对民生的财政保障力度还需进一步加大；四是财政资金使用效益不高，财政支出绩效管理有待改进和完善。对此，我们将高度重视、积极努力，通过深化财税改革，加强依法管理，创新工作机制等措施加以改进。
二、2012年预算（草案）
2012年本区预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七届六中全会和中央经济工作会议精神，加强财源建设，充分发挥财政资金的杠杆作用，推进经济发展方式转变；完善财税体制，加快推进公共财政体系建设；优化支出结构，发挥财政政策导向作用，着力保障和改善民生；深化财政管理改革，提高财政科学化精细化管理水平；加强支出管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，为全区经济和社会各项事业发展提供保障。
按照上述指导思想，根据全区经济预期增长目标，以及确保改革发展、稳定各项必需支出的要求，编制2012年预算（草案）。
(一)2012年全区地方财政收支预算
2012年，全区地方财政收入预算1177960万元，比上年增长10%，加上市财政与本区的结算收入338558万元，合计收入1516518万元。地方财政支出预算 1516518万元，比上年增长10.4%。全区财政收支预算平衡。
(二)2012年分级财政收支预算
2012年，区本级财政收入预算401710万元，比上年增长2.8%，加上市财政与本区的结算收入338558万元，减去区财政与街镇财政的结算支出13898万元，合计收入726370万元。区本级财政支出预算 726370万元，比上年增长6.1%。区本级财政收支预算平衡。
2012年，街道财政收入预算29532万元，与上年基本持平，加上街道与区财政的结算收入13652万元，合计收入43184万元。街道财政支出预算43184万元，比上年增长1.7%。街道财政收支预算平衡。
2012年，镇级财政收入预算746718万元，比上年增长14.8%，加上镇级财政与区财政的结算收入246万元，合计收入746964万元。镇级财政支出预算746964万元，比上年增长15.6%。镇级财政收支预算平衡。
(三)2012年全区政府性基金收支预算
2012年，全区政府性基金收入预算1048730万元，加上市财政与本区结算收入49500万元，动用历年结余280088万元，合计收入1378318万元。全区政府性基金支出预算1378318万元，政府性基金收支预算平衡。
(四)2012年区本级预算草案主要考虑
第一，2012年地方财政收入预算
2012年，全区地方财政收入预算比上年增长10.0%，主要基于以下考虑：一是本区经济社会有望保持平稳健康发展，为财政收入持续稳定增长奠定基础。但受收入基数及结构性减税政策影响，财政收入保持高速增长的压力较大。二是世界经济环境错综复杂，国内经济面临结构性挑战，各项宏观调控政策效应将进一步显现，财政增收不确定性增大。
第二，2012年区本级财政支出预算
根据地方财政收入增长所能提供的财力，按照“量入为出，收支平衡”的原则，2012年全区地方财政支出预算1516518万元，比上年增长10.4%，其中区本级支出预算726370万元，比上年增长6.1%。
一是继续以保障民生支出为基础，着力提高民生保障水平。确保教育、卫生、就业、社保、住房等民生投入，积极推进科学、文化、体育、环保等各项社会事业发展。
二是推进城乡统筹发展，着力提升城市综合实力。支持嘉定新城、轨道交通、国际汽车城建设，促进产业化和城市化的融合发展，扎实推进统筹城乡发展综合配套改革试点，完善农村社会保障体系，落实支农惠农政策，支持发展现代农业，加快农村社会事业建设。
三是促进产业结构优化，着力推进经济转型发展。发挥财税政策的引导作用，加快发展先进制造业和现代服务业，着力培育重点产业链和产业集群，推进科技创新，支持发展环保产业、循环经济和低碳经济，加快培育新兴产业和新的经济增长点。
四是坚持勤俭办事业，着力提高财政资金使用效益。严格控制各种庆典、会议、接待、评选表彰等活动，有效控制会议经费、公务接待费、出国（境）经费等一般性支出，强化公务支出管理，切实有效降低行政成本，提高财政资金使用效益。
第三，2012年全区政府性基金收支预算
政府性基金收入全部按国家的有关规定征收并缴入地方国库专账核算，支出按国家规定的用途安排，结余资金结转以后年度滚动使用，年度收支实际执行情况和决算将按规定程序报区人大审议。
三、全面完成2012年预算任务
根据2012年政府工作的总体要求，着重抓好以下工作：
(一)加强财源建设，夯实财政增收基础
进一步发挥财政政策导向作用，认真落实各项财政政策措施，加大对重点行业、重点企业的财政扶持力度，加快产业结构优化调整，加强财源建设，培育扶持新的经济增长点，夯实财政增收基础。加强收入征管的前瞻性研究，认真分析宏观经济发展趋势、财税体制改革、税收征管政策对本区财政收入的影响，健全财政收入稳定增长机制。加强税源的调查分析，提高组织收入的预见性、主动性，进一步挖掘财政增收潜力，提高税收征管的质量和效率。优化税收服务，加大政策宣传力度，提高纳税人对税收政策的知晓度。严格依法理财治税，加大重点税源的监控力度，大力清缴欠税，堵塞各种漏洞，切实整顿和规范税收秩序，促进应收尽收，确保全年收入任务圆满完成。
(二)坚持有保有压，着力保障民生改善
进一步调整和优化财政支出结构，将政策支持和财力保障的重点进一步向民生领域倾斜。重点聚焦惠民生，切实保障教育、农业、公益性文化等法定增长支出，加大就业和社会保障、医疗卫生、保障性住房建设等投入力度，全面实施中长期教育改革和发展规划纲要确定的重点项目，全面推进医疗综合改革和公立医院改革，支持公共文化服务体系和城乡文化一体化建设，提高城乡居民最低生活保障补助标准、万人就业项目等公益性岗位人员收入标准，落实一批顺民意、解民忧、惠民生的实事项目。重点聚焦促和谐，切实保障公共安全、质量技术和食品药品监督、突发事件应急处置等支出，支持安全生产和食品药品安全监督体系建设，加强和改进社会建设，努力实现经济发展和民生改善统筹推进、经济和社会协调发展，使经济发展成果更好地惠及到广大人民群众。
(三)深化财政改革，提升科学理财水平
完善绩效预算管理，优化财政资源配置，启动国库单一账户制度改革，将预算编制与预算执行、结余结转资金管理有机结合，推动财政资金管理方式的优化。探索建立完整的政府预算体系，在完善公共财政预算、政府性基金预算的基础上，试编国有资本经营预算，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。继续规范和完善本区财政扶持政策, 聚焦经济结构调整和发展方式转变，加强财政扶持资金的统一管理, 整合财政各类扶持资金，发挥财政资金的导向和支撑作用。强化地方政府性债务管理，建立融资平台公司债务全口径动态监控制度，构建地方政府性债务规模控制和风险预警机制，规范政府举债行为。
(四)强化预算约束，发挥财政监督作用
建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，加强监督检查结果在财政管理中的运用，促进监督与管理的有机融合。进一步加强对事业单位财务管理、会计核算和内部控制监督检查，建立防范“小金库”的长效机制，规范财务会计行为，确保财务会计信息的真实、完整和有效。开展会计监督检查和财政专项资金检查，进一步扩大财政检查的范围和内容，建立检查结果与预算安排相衔接机制，不断提高财政资金的使用效益。拓展预算信息网上公开的渠道和形式，发挥财政性资金网上监管系统的功能，进一步扩大监管的覆盖面，依法自觉接受人大、审计和社会各界的监督，着力打造阳光财政。
各位代表：2012年的预算任务繁重而艰巨。我们要在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，为圆满完成2012年财政预算任务而努力奋斗。
