关于天津市津南区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告各位代表：我受津南区人民政府的委托，向大会报告津南区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委下面是小编为大家整理的【财政报告】关于天津市津南区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告,供大家参考。
关于天津市津南区2013年财政预算执行情况和
2014年财政预算草案的报告
我受津南区人民政府的委托，向大会报告津南区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，在区委的正确领导下，全区上下认真学习贯彻党的十八大和市委十届二次全会精神，按照“保促上”工作总基调，稳中求进，着力转方式调结构，积极培植财源，强化财税征管，大力组织财政收入，财政发展改革深入推进，全区经济保持良好发展势头，财政预算执行情况良好，有效促进我区经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。
（一）2013年财政预算执行情况
2013年财政预算经津南区第十六届人民代表大会第三次会议批准，财政调整预算经十六届人大常委会第十二次会议批准。调整后的三级财政收入预算1635000万元，其中：一般预算收入1135000万元；基金预算收入500000万元。一般预算中区级收入690000万元。调整后区级一般预算收入690000万元，各项市级补助收入（剔除上解市财政支出）119245万元，上年结余95209万元，当年可支配财力904454万元。
一般预算支出调整后安排550704万元，其中区本级支出398638万元，各镇支出152066万元。调整后基金预算支出安排610000万元。
2013年，三级财政收入预计完成1635000万元，比上年实际完成增长25%。其中：一般预算收入1135000万元，基金收入500000万元。区镇两级支出预计完成1142042万元，其中：一般预算支出528844万元，基金支出613198万元。实现当年收支平衡，略有结余。
1、区本级一般预算支出预计完成376778万元，其中：基本支出116382万元，主要用于行政、事业单位人员经费、其他事业单位绩效工资改革增资和维持机构运行的基本公用经费支出；项目支出260396万元。主要支出科目：一般公共服务支出17862万元，国防支出374万元，公共安全支出35276万元，教育支出91690万元，科学技术支出13180万元，文化体育与传媒支出2949万元，社会保障和就业支出17158万元，医疗卫生支出25144万元，节能环保支出2074万元，城乡社区事务支出110922万元，农林水事务支出9675万元，交通运输支出2314万元，资源勘探电力信息等事务43513万元，商业服务业等事务548万元，国土资源气象等事务905万元，粮油物资储备事务支出401万元，其他支出2793万元。
2、基金支出预计完成613198万元。主要支出用于残疾人就业保障金支出，示范镇、示范工业园区基础设施建设、还贷等，农业土地开发和被征地农民社会保障风险准备金，农田水利建设支出及社会福利彩票公益金支出等。
3、镇级一般预算支出预计完成152066万元。
（二）2013年预算执行及财政工作的主要特点
1.着力抓好增收节支工作，努力提高财政支付保障能力。2013年，我区经济保持稳定健康发展，速度质量效益比较协调，为财政增收奠定了较好基础。财税部门坚持依法治税、依法征收，及早科学研判形势、深入分析经济形势、财税政策、企业经营状况等对财政收入的影响，强化预算执行分析，增强税收收入预测分析的时效性。进一步强化税源税基管控，加强了对重点税源、主体税种的依法征管，努力挖掘增收潜力，加大税务稽查力度，切实堵塞征管漏洞，努力将经济发展成果反映为财政增收。
2.加快企业转型升级，支持提高自主创新能力。2013年，通过加大投入力度，突出支持产业转型升级、突出支持战略性新兴产业发展、突出支持科技型中小企业平稳健康发展，大力推进经济结构战略性调整，促进加快经济发展方式转变。投入55934.3万元，用于扶持民营企业、楼宇经济发展、示范工业园区及拓展区基础设施建设；统筹投入4584万元，支持技术改造、专利申请、科研攻关、科技创新及科技成果转化等。做大就业蛋糕，不仅要依托经济转型升级，增强市场吸纳就业能力，更要鼓励创业，以创业带动就业，年初预算安排1000万元，支持“万人创业、十万人就业”工作，实施积极的促进创业就业政策，激发我区户籍人员创业积极性。
3.积极落实各项民计民生政策
坚持把保障和改善民生作为公共财政建设的出发点和落脚点，切实加大对民生领域的支持和保障力度。实施积极就业政策，审批合格小额担保贷款申请人50户，放贷830万元。投入资金3682.2万元，完成29.2万城乡居民基本医疗保险的测算和缴费工作。支出3904.6万元，解决城镇和农村低保及特困人员8882人最低生活保障问题。继续稳步推进城市、农村医疗救助工作，安排城乡医疗救助资金。支付农村贫困残疾人1715人生活扶持救助金170万元。18项社区公共卫生服务项目，区级财政补助资金1208万元。医疗机构修缮改造和医疗设备购置支出1250万元。
支持教育事业的发展，努力改善办学条件。认真落实义务教育经费保障机制，按照义务教育学校公用经费定额标准核定各校经费。经过几年财政对教育事业不断加大投入，我区教育在基础设施硬件上得到了显著改善和提高，促进了我区教育事业的发展，今年共安排教育基建专项53143.6万元，新建辛庄中学、咸四小，扩建咸水沽二中、北闸口中学等。安排资金5508.8万元，用于学期教育资助金、义务教育减免学杂费课本费、高中助学金及困难生补贴、课程改革、高中现代化学校达标验收。从土地出让收益计提教育资金1027万元购置教学装备等。
支持生态文明建设，推动绿色发展。进一步完善支持生态文明建设的财政支出政策，完成道路市容环境整治、大沽南路综合整治、八米路综合整治、建成区立面整修及试点夜景灯光建设、户外广告治理，保障绿化养管、绿化春植工程；拨付咸水沽、双桥、双林环兴污水处理厂及津南开发区管网工程建设资金38119.91万元；对旧楼区居住功能综合提升改造投入716万元，居民建筑供热计量及节能改造工程补贴资金2000万元等。
4. 支持农村经济社会发展，建立现代农业产业体系
一是落实强农惠农富农政策，兑现粮食各种补贴合计698.29万元，其中种粮直补资金235万元，农资综合补贴415.3万元，优质水稻良种补贴 5.88万元.玉米良种补贴20.57万元，棉花良种补贴21.45万元；二是加大农业农村基础设施建设。水利专项资金共计7830.7万元，用于河道治理、闸站闸涵维修等多项水利工程的建设，包括洪泥河石柱子河等河道综合治理、二级河道闸涵维修改造、新建泵站、闸涵维修等；三是深化农村综合改革。为了适应我区“三改一化”工作后，村委会改制为公司，村民改为股东的需要，加强农村集体“三资”监管工作，引进了农村财务管理软件，进一步拓宽监管渠道。四是做好农民专业合作社培训和指导建设工作，累计登记注册99个。进一步加大农业新品种引进力度，涉及水稻、大豆、玉米、蔬菜、鱼类等。
5.加强社会管理，提高公共服务水平。安排公安专项资金3130.3万元，支持2013年技防网、互联网监侦等“175”工程建设，进一步提升防控中心公共防控能力，保障居民小区公共部位监控视频改造与防控接入平台升级；拨付检察院办案和专业技术用房建设资金2000万元；安排法院专项资金958万元，保障案件审判和执行；安排司法专项经费258.3万元，保证“六五”普法及“法治津南”创建工作深入开展，支持安置帮教、人民调解、社区矫正等工作；安排消防业务专项资金1104万元，提高灭火救援能力，确保重大节日和活动消防安全；安排人口与计划生育专项资金、农村计生奖励经费、计生技术服务经费等3934万元，确保各项计划生育政策公开透明，落到实处；安排食品安全专项资金157.9万元，保障食品质量风险监测、“放心奶”工程、食品安全整治“百日”大行动；安排安全生产监管经费462.77万元，综合管理全区安全生产工作。
各位代表，过去一年预算执行等财政工作取得了良好成效，是区委坚强领导的结果，是全区人民共同努力的结果。虽然取得一定成绩，但我们也清醒地认识到，预算执行和财政运行中还存在一些不容忽视的问题，主要是：受国际国内宏观形势变化影响，经济运行中不确定因素增多，财政增收基础还不稳固；随着改革的深入推进，对财政保障的要求越来越高，财政支出的压力越来越大，就业、教育、医疗卫生、社会保障的支出不断增长，民生支出任务重；各镇间财力分布不平衡；防范和化解财政风险的任务十分艰巨。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。
二、2014年财政预算草案
2014年财政预算安排的指导思想：认真贯彻落实十八大和十八届三中全会会议精神，按照区委、区政府决策部署，坚持应征尽收，加强收入征管；坚持量入为出，确保收支平衡；坚持厉行节约，控制一般性支出；坚持转变经济发展方式，支持转型升级；坚持民生优先，推进基本公共服务均等化；坚持城乡和区域协调发展，支持社会管理模式创新。坚持深化改革，完善财政体制机制。坚持规范管理，提高资金使用绩效。
（一）收入预算安排
2014年计划安排三级财政收入1962000万元，比上年增长20%。其中：一般预算收入1350000万元，基金收入612000万元。
（二）一般预算支出安排
1、区镇两级安排情况
安排的一般预算收入中区级收入457393万元，连同市专项和各项市级补助收入（剔除上解市财政支出）119000万元，使用以前年度财政结余资金53750万元，可安排使用的财政资金为630143万元。安排一般预算支出630143万元，其中：基本支出209375万元，占一般预算总支出的33.2%；项目支出420768万元，占一般预算总支出的66.8%。
2、区本级支出安排487955万元，其中：基本支出117899万元，占本级一般预算支出的24.2%；项目支出370056万元，占本级一般预算支出的75.8%。
具体科目安排：一般公共服务支出23786万元；国防支出5016万元；公共安全支出62666万元；教育支出63533万元；科学技术支出17034万元；文化体育与传媒支出3399万元；社会保障和就业支出19222万元；医疗卫生支出34375万元；节能环保支出1488万元；城乡社区支出130872万元；农林水支出8112万元；交通运输支出1504万元；资源勘探电力信息等支出90640万元；商业服务业等支出707万元；国土海洋气象等支出1050万元；粮油物资储备支出1001万元；预备费支出19450万元；其它支出4100万元。
3、镇级支出安排142188万元，其中：基本支出91476万元，项目支出50712万元。
（三）基金预算支出
安排基金支出612000万元。主要用于示范镇建设及还贷、基础设施建设，小型农田水利、节水、截污、清水工程等项目。
三、真抓实干，锐意创新，推进建设美丽津南
2014年，认真贯彻学习十八大和十八届三中全会精神，落实区委建设美丽津南的要求，凝聚共识，真抓实干，坚定不移推进改革创新，建立健全适应社会主义市场经济要求的公共财政体系；加快转变经济发展方式；着力保障和改善民生；为建设美丽津南提供财力保障。
（一）大力组织财政收入，进一步完善预算管理。积极与税务部门协作，加强对税收、非税收入的征缴工作。对财税运行中出现的新情况、新问题，及时研究制定有效措施，确保圆满完成年度财政收入任务。区级财政预算管理工作面临新的形势和挑战，财政可持续发展的要求日渐突出，今后几年财政收入增速将趋于平稳，从高速增长阶段向中速甚至平缓增长阶段转变；社会对财政资金使用绩效日益关注，财政支出安排必须从注重量的分配向质的提高转变；适应人民群众对财政支出公开透明要求的不断提高，财政工作重点要向加强支出管理与创新转变，通过深化改革，创新管理办法，提升管理水平。在此基础上，落实好国务院关于政府信息公开要求，进一步加大财政信息公开力度。
（二）做好应对财政体制调整工作。市委、市政府调整完善市对区县分税制财政体制，是继1994年建立分税制体制框架、2003年调整市与区县分配关系之后，财政管理体制的又一次重大变革。这次体制调整涉及下划市级大企业税收、取消平衡激励机制和增收激励机制、规范异地注册经营企业税收分配、增加困难区县补助等多个方面。新体制调整后，我区会削减部分财力。同时，继续完善区镇财政体制。
（三）进一步强化预算约束力，优化财政支出结构。认真贯彻落实中央“八项规定”要求，坚持厉行节约，严格按照本级人代会批准的预算执行，防止无预算支出、突破预算、随意调整支出科目和挪用财政资金现象的发生。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出、公务接待支出、楼堂馆所支出、基建项目超概算支出等，继续实行公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国经费、办公经费“五个零增长”或略有下降。对每项支出加强绩效评价管理，将绩效评价的结果作为预算编制的重要参考。对于符合公共财政管理要求，特别是涉及民计民生的，优先保障，切实把有限的资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。
（四）加快推进美丽津南建设。建设美丽津南，是区委十届四次全会作出的重大部署，是推动津南发展迈上新台阶的战略抉择，也是全区人民过上更好生活的迫切愿望。建设美丽津南内容丰富、投资巨大，按照《美丽津南建设实施方案》要求，梳理掌握资金需求，提前研究落实资金来源，坚持政府引导、社会参与、市场化运作，形成多元化投入机制。
（五）加快转变经济发展方式，推进园区循环经济发展。牢固树立“良好的生态环境是生产力，也是竞争力”的理念，切实加强生态环境建设和保护，打造宜居宜业的良好环境。把循环化改造作为各类园区加快转变经济发展方式、调整经济结构的有效实现形式，优化资源配置，推进土地集约利用，推进企业间废物交换利用、能量梯级利用、废水循环利用，形成低能耗、低排放、高效率能循环的现代产业体系。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们要在区委的领导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，以建设美丽津南为契机，围绕中心、服务大局，振奋精神、凝聚意志，切实做好新形势下财税工作，为全区经济社会发展再作新贡献。
