下面是小编为大家整理的2022国土资源系统开展整改“回头看”巡察方案【精选推荐】,供大家参考。
一、基本情况
巡察组主要通过听取工作汇报、调阅档案资料、受理投诉举报、进行个别谈话、开展民主测评、现场查看核实等方式开展巡察工作。
（一）听取工作汇报。巡察组于11月6日听取了XX分局、房管所工作情况汇报，由XX分局分局长汇报XX分局、房管所的基本情况、党风廉政建设情况，当前重点工作进展情况，财务管理及人事管理等方面的情况。
（二）调阅档案资料。巡察组调阅了XX分局的办公会议纪要、业务和内务管制度、业务工作台账、历年审计报告、财务账簿、党务管理资料、廉政承诺书和“一岗一预防”等党风廉政建设工作的相关资料。
（三）察看管理情况。巡察组实地察看了XX分局、房管所办事窗口、各股室工作场所、会议场所、党员活动室等的设置情况，结合察看情况了解分局党建工作、各股室业务工作和后勤保障等各方面内部管理情况。
（四）受理投诉举报。巡察组进驻当日，在XX分局、房管所大楼入口处张贴了巡察公告，设置了举报箱，举报箱钥匙由专人保管，巡察期间每天开启检查举报线索情况，并设置了举报电话和电子邮箱，接受群众举报。
（五）进行个别谈话。巡察组与XX分局、房管所的领导班子成员和副股以上人员进行了“一对一”谈话。
（六）开展民主测评。巡察组于11月10日开展了民主测评，民主测评的对象为国土分局、房管所、测绘队的领导班子成员，参与问卷调查的人员分别为国土分局、房管所、测绘队全体人员。经统计，XX分局2名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满意率为100%，坚持廉洁自律满意率为100%，加强思想道德建设满意率为100%；
XX房管所X名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满意率为100%，坚持廉洁自律满意率为100%，加强思想道德建设满意率为100%；
XX测绘队1名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满意率为82%，坚持廉洁自律满意率为82%，加强思想道德建设满意率为91%
（七）实地调查。巡察组实地检查了6宗违法用地、4宗闲置地、6宗临时用地、2宗地质灾害隐患点、2宗二级市场交易地块现场和2宗高标准基本农田建设项目的现场情况。
（八）走访当地纪检部门
11月7日，巡察组走访XX镇纪委和XX镇政府有关领导。据了解，XX分局落实党风廉政建设责任、领导班子及其成员廉洁自律、作风建设情况较好，社会上对分局总体评价较好。
二、存在问题
根据XX分局、房管所的日常管理情况和存在的廉政风险点，巡察组在驻点工作期间认真查找，发现7个方面的问题共XX个。
（一）贯彻执行局党组重大决策部署情况
1、国土房管业务未能融合。虽然XX国土分局和XX镇房管所已经完成机构合并，由分局长兼任房管所所长，但目前仍然是房管所副所长负责全面主持房管所的业务工作。实际上国土分局、房管所的业务工作仍然处于“分家”状态，国土、房管业务未能做到统一审批、深度融合。
（二）落实党风廉政建设责任方面的问题
2、党支部公章管理欠规范。分局党支部公章由非党员身份的同事负责日常保管和盖章登记，公章管理工作有待改善。
（三）领导班子及其成员廉洁自律方面的问题
3、财务管理制度执行不到位，存在较大廉政风险。分局未能严格按照有关财务规定执行现金管理工作，部分报销票据未经经手人、证明人、分局领导签名确认，分局领导班子及其成员在财务管理工作方面存在廉政风险。
（四）财务管理及专项资金使用方面的问题
4、财务日常管理不严谨、不规范。一是年度财务报表不规范。分局历年年度财务报表都没有分局长和主管财务的副分局长签名。二是科目列支不规范。如：分局20XX年9月第16号凭证支出公务用车保险费X元，分局将其列支其他交通费，按规定应列支公务用车维护费科目。测绘队20XX年12月第8号凭证支出餐费X元，测绘队将其列入差旅费，按规定应列支接待费。测绘队201X年12月第14号凭证，支出培训费X元，但从凭证所附票据来看，该X元实际上是接待费和餐费。三是使用现金支票记账不当。如：分局20XX年8月第8号、20XX年8月第13号、20XX年9月第10号凭证涉及的支出金额，所附发票都是涉及多个收款单位，贷方科目为银行存款，实际上分局是用现金支票支取现金后支付给不同单位，记账凭证中应记为现金支出。四是报销待摊办公费不符合现行财务管理规定。测绘队20XX年部分办公费用列入待摊办公费科目进行报销，不符合财政部《新企业会计准则》关于不能使用待摊办公费科目入账报销的要求（如：测绘队20XX年7月第9号凭证、20XX年4月第10号凭证）。五是大额资金使用决策程序执行不到位。20XX年12月，分局两次对办公大楼进行修缮，第一次修缮工程内容为1至5层办公室楼外窗框翻新、补裂缝维护工程，修缮费用XX元；
第二次修缮工程内容为办公室楼顶补漏、修缮、保洁和维护，修缮费用XX元。第一次修缮工程未经分局办公会议决策程序；
第二次修缮工程于20XX年8月经分局办公会议决策通过，且办公会议明确修缮费用向镇财政申请拨付（会议纪要〔20XX〕第4期），但实际上分局没有向政府提出拨付申请，其修缮费用XX元由测绘队支付。
5、票据报销审批工作不严谨、不规范。一是部分报销票据没有相关人员签名确认且数额较大。如：分局和测绘队20XX年1月至20XX年9月通过银行账户自助扣款（如：邮电费、社保费、住房公积金、汇款手续费等）的消费票据，报销时均没有经手人、证明人和负责人签名。分局20XX年9月第2号凭证支出培训费X元，没有经手人、证明人、负责人签名。测绘队20XX年12月第8号凭证支出差旅费X元，没有经手人、证明人、负责人签名。测绘队20XX年8月第9号凭证支出电脑款X元，没有负责人审批签名。二是个别较大金额支出报销依据不足。如：分局20XX年12月第8号凭证支出电脑耗材费用X元，未附上购物清单。测绘队20XX年2月第11号凭证，支出待摊办公费X元，未附上购物清单且费用较大。三是报销费用未附相关发票。如：分局20XX年11月10号凭证，支出汽车维修费480元，仅以收据作为报销凭证；
测绘队20XX年8月第14号凭证，支出招待费X元，仅以收据作为报销凭证，未附相关报销发票；
测绘队20XX年1月第18号凭证，支出公务用车运行保险费X元，其中XXX元车船税仅以银行的业务凭证作为报销凭证，未附相关报销发票。四是大部分报销发票没有注明用途。如：分局20XX年8月第11号凭证经费支出X元；
测绘队20XX年12月第13号凭证其他管理费X元；
测绘队20XX年12月第10号凭证维修维护费X元。
6、现金管理不规范。一是存在大额现金支付问题。如：测绘队20XX年10月第X号凭证，报销仪器测试费XXX元和工作服XXX元，测绘队以现金形式支付；
测绘队20XX年5月第8号凭证，报销待摊办公费XXX元，测绘队以现金形式支付。二是存在坐支现象。20XX年1月、5月、7月、8月、10月，以及20XX年1至5月，测绘队收取的现金测量费未及时存入银行，存在坐支现象（具体坐支金额如下：20XX年1月12964元，20XX年月X元，20XX年7月X元，20XX年8月X元，20XX年X月X元，20XX年1月X元，20XX年2月X元，20XX年3月X元，20XX年4月X元，20XX年5月X元）。
（五）业务规范管理方面的问题
7、房管所公章管理制度不健全。房管所公章管理工作存在漏洞，执法专用章放在办事窗口由业务员自行使用，没有先登记后使用；
单位公章没有严格要求对每一次盖章行为进行登记。
8、房管所内部业务系统信息录入权责不清。一楼不动产登记窗口（房管业务窗口）4名同事，共用1个系统账号进行业务收件。由于共用1个系统账号收件，房管所无法确定每一宗收件业务，由哪位同事负责将收件业务的后续办理情况录入系统，业务系统信息录入工作权责不清。
9、临时用地管理不严。一是临时用地审批不严。《临时使用土地合同》缺失同意临时用地批准使用的起始日期（东国土资临地字〔20XX〕20号、东国土资临地字〔20XX〕25号）。二是临时用地后续监管不到位。XX镇寒溪水股份经济联合社申请获批的临时用地，分局批准的临时用地截止使用期限为20XX年7月23日至20XX年7月23日。目前，该临时用地地上建筑物仍未拆除。
10、用地、规划、供地业务存档资料不完善、不规范。一是档案资料存在错漏问题。如：征地报批存档资料中，村民会议纪要没有填写会议日期（XX镇20XX年度第11批次），《土地补偿登记表》缺失填报日期（XX镇20XX年度第16批次），留用地折算货币补偿情况的书面证明材料缺失落款日期（XX镇20XX年度第28批次），《同意征收集体土地村民代表会签书》表决批次号和实际批次号不符且缺少必要的说明材料（XX镇20XX年度第四批次）。用地报批存档资料中，《建设用地地类面积统计表》缺少审核人签名（XX镇20XX年度第12批次），听证送达回证缺失送达人签名和送达日期（XX镇20XX年度第28批次），《农转用方案公告张贴备查表》没有填报公示日期和缺失国土分局、村组集体的签名日期（XX镇20XX年度第十一批次）。供地业务存档资料中，地价款支付证明、用地申请书缺失落款日期（迪卡侬（XX）仓储有限公司，X府集用（20XX）XXXX），部分用地报批存档的复印件没有加盖分局公章和核对章。二是归档资料不完整。如：用地报批存档资料缺少镇政府请示文件（XX镇20XX年度第7批次）；
用地预审存档资料缺少批次批复和村集体土地流转出让的书面证明（XX市XX中学2份预审件）。
11、土地执法监察工作落实不到位。一是对个别违法用地日常执法监管不到位。如：分局于20XX年11月上旬巡查发现卢边村“老坑”（土名）处一宗新发生的违法用地，面积3亩（其中基本农田约2亩），当事人拟建成农庄使用，分局没有及时向当事人作出《责令停止违法行为通知书》。20XX年12月上旬，农庄已基本完成建设，分局才向当事人作出《责令停止违法行为通知书》，并在20XX年1月才函告镇有关部门和镇政府。截至目前，该农庄仍未拆除，分局也没有进行立案查处。二是违法案件查处程序有待进一步规范。如：《立案呈批表》只有1名办案人员签名（茶国土资（执法）决字〔20XX〕1、3、6、7号）；
《申请延长办理期限呈批表》的案件受理日期、立案日期、延长办理期限等关键内容，存在人工涂改痕迹（茶国土资（执法）决字〔20XX〕1号）；
《案件会审记录表》缺少1名参与会审人员签名（茶国土资（执法）决字〔20XX〕1、3、6号）；
违法用地现场勘测定界图只有1名办案人员签名（茶国土资（执法）决字〔20XX〕3号），缺失测量员、制图员签名（茶国土资（执法）决字〔20XX〕7号）。
12、地质灾害隐患治理工作落实不到位。一是未能完成年度地质灾害隐患点治理任务。20XX年至20XX年的地质灾害防治方案，分局未能向巡察组提供呈交镇政府的正式书面请示（分局仅提供了没有单位红头、没有单位公章的非正式文稿）；
20XX年的地质灾害防治方案，分局已书面呈交镇政府，但镇政府尚未落实方案内的地质灾害隐患点的治理任务。二是地质灾害防治日常管理工作落实不到位。20XX年至20XX年，分局没有就地质灾害隐患点发出《督促治理通知书》。20XX年2月，分局编制了地质灾害隐患“一点一演练”工作方案，但截至11月份，镇有关部门尚未按方案要求组织开展演练工作。
13、房产管理日常业务工作不够扎实。一是业务审核不严。受理编号为XX的房地一体抵押业务，业务申请表格显示抵押人为XX市XX有限公司（以下简称XX公司），证件号码是XX，法定代表人是苏继德。但是，当事人申请该项业务时向房管所提交的抵押人营业执照复印件显示营业执照注册号是X，法定代表人是苏继德。房管所受理业务时，并没要求抵押人提供营业执照号码变更证明。二是业务档案资料存在错漏问题。个别业务申请资料，属于复印件的，没有加盖校对章且缺失申请人签名确认、缺失房管所业务员签名确认。个别业务申请表格内容填写不全，表格内抵押人证件号码、企业法定代表人、土地证号等栏目内容留空没填（如：受理编号X的《房地产登记申请书（抵押权设立登记）》。个别归档资料缺失申请人签名确认（如：受理编号X的《房地产查丈登记表》）。部分物业中介机构巡查情况登记表，缺失中介机构负责人签名确认，巡查人没有签名或只有一人签名。部分物业中介机构巡查工作档案，缺少巡查照片。三是业务存档资料不完整。如：受理编号为X的房地一体抵押业务存档资料，缺少土地证复印件、债务人营业执照复印件。四是房屋登记面积前后差异较大，情况说明缺乏说服力。经抽查发现，XX镇XX路X号一宗房屋权属人变更业务，XXXX年登记的房屋用地面积XX平方米、建基面积X平方米、建筑面积X平方米；
20XX年权利人申请变更房屋权属人时，房管所登记的房屋用地面积变更为X平方米、基建面积变更为X平方米、建筑面积变更为X平方米。对于房产登记面积前后差异较大的问题，房管所仅仅以“房屋测量方法不够准确，计算标准不够规范，房屋没有改建”为由出具书面的《情况说明》后，报请市房管局将原没有登记办理房产证的X平方米房屋用地登记在变更后的权属人名下。
（六）作风建设方面的问题
14、分局个别人员政治规矩、工作作风有待改善。分局个别人员政治意识有提高，沟通、工作方式方法欠妥，对分局业务工作的正常开展造成不良影响，对分局与当地党委政府、其他政府部门的沟通协调造成不良影响。
15、窗口便民利民服务水平有待提升。一楼不动产登记业务（房管业务）窗口没有为办事群众提供上网下载、打印不动产交易合同范本的便民服务，若办事群众提交审核的不动产交易合同填报有误，办事群众无法在业务窗口当场修改，只能到外重新上网下载、打印和填报交易合同。
16、工作纪律有待进一步加强。分局个别人员偶尔出现工作纪律松散的现象，如上班迟到等。
（七）队伍管理方面的问题
17、人员津贴发放不规范。一是部分津贴发放缺乏文件依据。如：20XX年2月，分局以“20XX年补助金”名义，按照每人每月600元的数额向7名非在编人员发放XX元（20XX年2月第3号凭证）。二是津贴发放金额不符合相关文件标准。如：20XX年5月，分局向聘员发放的基本工资、绩效津贴（20XX年5月第1号凭证），不符合《关于调整《XX市国土资源系统普通聘员工资福利制度》的通知》（东国土资（20XX）318号）有关标准。
18、分局、测绘队支出费用交叉报销。经抽查发现，测绘队个别20XX年的报销发票由分局长签名审批（如：20XX年1月第14、16、21号凭证）；
分局个别消费发票在测绘队报销（如：20XX年6月第14号凭证、20XX年7月第13号凭证、20XX年9第7号凭证）。
三、工作建议
针对上述问题，巡察组结合中央及省、市的相关政策规定，提出如下三方面工作意见和建议，由XX分局/房管所自行落实整改。
（一）补齐制度短板，夯实基础管理
按照市局党组“一盘棋、一体化”思维，整合国土房管业务审批，逐渐扭转当前国土、房管业务“各自为政”的局面，实现不动产登记各项业务深度融合。改进公章管理工作，党支部公章落实一名党员同志专门保管，对房管所单位公章、执法专用章每一次的盖章使用情况进行登记。业务窗口要为办事群众提供上网下载、打印业务申请资料的便民利民服务，提升服务水平。
（二）严肃财务纪律，堵塞廉政漏洞
分局领导要对分局年度财务报表签名负责，确保分局日常财务管理及账务的真实性、完整性。严格财务管理审批工作，每一单报销票据都要有经办人、证明人、负责人签名确认并按规定附上发票和报销依据。规范、如实列支票据报销科目，确保账实相符。按照《现金管理暂行条例》，规范现金管理工作。严格执行大额资金使用的民主决策程序，按照相关规定发放聘员工资和节假日补贴，杜绝分局、测绘队交叉报销现象，防范廉政风险。
（三）加强业务管理，提升工作成效
加强对业务材料的审核把关，提高行政审核质量，做好业务材料归档管理工作。严格土地执法监管，及时制止、查处并督促整改新增违法用地。推动镇政府做好地质灾害隐患点治理工作，加强地质灾害防治日常管理。分局要改进思想作风，加强政治修养，严肃工作纪律，促进工作效能提升。
四、整改要求
根据《XX市国土资源系统党风廉政建设巡察工作实施方案》的要求，XX分局、房管所应自收到巡察组反馈报告之日起10个工作日内将整改方案报送市局纪检组。
（一）整改方案的内容要求。整改方案包括基本情况和整改措施两部分，第一部分基本情况主要说明分局领导班子对巡察组反馈意见的处理情况。第二部分整改措施应该针对巡察组提出的存在问题逐条提出整改措施。整改措施包含整改事项、整改责任人、整改目标、整改时限。
（二）整改方案报送要求。整改方案报送的主体是XX分局、房管所，应使用分局的红头纸，盖分局的印章。整改方案的主送单位是市局纪检组。
（三）整改进展的报送要求。在为期3个月的整改期内，XX分局、房管所每个月要将整改进展情况报市局纪检组，报送时间为自巡察组反馈问题之日起满1个月、满2个月之后的1周内。整改期满3个月后的2周内的整改情况为最终报告。最终报告经被巡察单位分片联系局领导、单位负责人、巡察组组长审核签名后报送市局纪检组。无法按期完成整改的，要说明原因及下来要采取的措施。
（四）开展整改“回头看”。在整改期间，巡察组将到驻点单位开展跟踪检查，听取整改进展情况的汇报，了解整改过程中存在的问题，督促整改工作落实到位。
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